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砚山县水务局2021年部门预算公开

情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、省对下转移支付预算表

    十五、省对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

    十七、部门整体支出绩效目标表 

砚山县水务局2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.负责全县水资源统一管理保护和开发利用。2.负责全县水旱灾害防御组织协调和保障。3.负责全县水土保持和水土流失预防治理。4.负责全县水利规划和建设。5.负责全县小（1）型及以上水利工程运行管理，指导小（2）型及以下水利工程运行管理。全面推行河（湖）长制。6.负责全县农村供水保障。7.负责全县水行政执法、水事纠纷调处、法律法规授权的行政审批、法制建设以及普法。8.负责全县水利固定资产投资。9.负责全县水利行业安全生产管理。10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入砚山县水务部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.砚山县水务局；

2.砚山县河道管理中心；

3.砚山县迴龙水库管理中心；

4.砚山县水利工程建设管理中心；

5.砚山县丰收水库管理中心。

与上年对比减少事业单位1个，原因是事业单位机构撤销4个（砚山县水利水电勘测设计队、砚山县听湖水库工程管理局、砚山县平远大型灌区管理局、砚山县防汛抗旱服务中心），新成立事业单位3个（砚山县迴龙水库管理中心、砚山县水利工程建设管理中心、砚山县丰收水库管理中心）

   （三）重点工作概述

我局将坚决贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、两手发力、系统治理”的治水思路和“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利工作总基调，重点抓好以下工作：1、加快推进项目前期工作。黄栗冲水库工程：为小（2）型水源工程，总库容18万立方米，估算总投资1500万元，目前正在开展可研编制工作。清水沟水库：为小（2）型水库工程，总库容29万m3，工程估算投资2800万元，目前正在开展可研编制工作。大松树水库扩建工程：为小（1）型水源工程，总库容550万m3，估算总投资13200万元，目前初步完成库区防渗堵漏专题报告，正在开展库区渗漏勘探工作。计划新开展梅子箐水库工程、老龙水库工程、木克水库工程、砚山县居那革河幕闲至居那革段治理工程等前期工作。

2.抓好新开工项目建设工作。2021年计划新开工水利工程建设项目7件（秧田冲水库工程、六合水库工程、路德水库至迴龙水库调水工程、普底小流域工程、小克底小流域工程、2021年农村饮水安全巩固提升项目、砚山县25座病险水库除险加固工程），计划完成投资25000万元。

3.研究实施平远地区抗旱应急供水项目。按今年蓄水情况，预计11月份起，海螺水泥厂和平远阿三龙片区、平远镇区、回龙片区、莲花塘片区将陆续出现“水荒”现象，其次砚山县城及新民片区、预计春节过后，供水紧张状况也会陆续出现。经州县共同研究，目前正在开展抗旱应急工程方案编制工作。

4.提升依法治水管水能力。全面推进河湖长制、水行政综合执法工作，从严查处违规取水、破坏水工程、浪费和破坏水资源、污染水环境、人为导致水土流失等违法违规行为。加大涉水法律法规的宣传贯彻力度，积极营造全民参与、部门联动、社会共治的河（湖）库渠保护治理舆论氛围和工作机制。严格水资源“三条红线”管理，认真贯彻执行水法律法规，增强水资源保护意识，加大水环境治理和水生态修复力度，为全县经济社会发展提供良好的水环境秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 9人，事业编制98人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年对比，增加53人，原因是增加新成立事业单位的在职人员。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。与上年对比，增加44人，原因是增加新成立事业单位退休人员。

车辆编制6辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2395.51万元，其中：一般公共预算2395.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1308.32万元，主要原因是在职人数比上年增加53人，相应的人员经费和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2395.51万元，其中:本年收入 2395.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2395.51万元（本级财力 2395.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1308.32万元，主要原因是在职人数比上年增加53人，相应的人员经费和日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2395.51万元。财政拨款安排支出2395.51万元，其中：基本支出 2395.51万元，与上年对比增加1308.32万元，主要原因是在职人数比上年增加53人，相应的人员经费和日常公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出合计2395.51万元，其中：

1.社会保障和就业支出427.95万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2.卫生健康支出119.58万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；

3.节能环保支出355.84万元，主要用于护河员队伍经费;

4.农林水支出1381.01万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费；

5.住房保障支出111.13万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计2395.51万元，其中：基本支出2395.51万元，项目支出0万元；其中工资福利支出1659.99万元、商品和服务支出114.05万元、对个人和家庭的补助621.47万元。按经济科目分类情况为30101基本工资429.02万元，主要用于支付行政人员职务工资、级别工资及事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴308.2万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴；30103奖金320.35万元，主要用于支付职工基础绩效考核奖及年终一次性奖金；30107绩效工资211.7万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费160.01万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费89.95万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费20万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费9.63万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险；30113住房公积金111.14万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费15.6万元，主要用于单位购买办公用品等；30205水费1.3万元，主要用于支付单位办公用水费；30206电费5.4万元，主要用于支付单位办公用电费；30207邮电费3.98万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30211差旅费16.82万元，主要用于支付单位职工出差差旅费；30216培训费2.4万元，主要用于支付单位各项培训支出；30217公务接待费7万元，主要用于支付单位公务接待费；30226劳务费3.6万元，主要用于支付单位清洁人员工资；30228工会经费18.52万元，主要用于支付单位工会经费；30231公务用车运行维护费2.5万元，主要用于支付单位公务用车燃油费、保险费、过路费等；30239其他交通费用34.62万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项经费；30299其他商品和服务支出2.30万元，主要用于退休人员各项管理支出；30302退休费264.6万元，主要用于支付退休人员工资；30305生活补助355.84万元，主要用于支付河道治理员工资及保险。

五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加4.5万元，增长81.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县水务局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加2万元，增长66.67%，国内公务接待批次为98次，共计接待1000人次。

增加变化原因是增加新成立3个事业单位公务接待费（砚山县迴龙水库管理中心、砚山县水利工程建设管理中心、砚山县丰收水库管理中心）

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加变化原因是增加新成立3个事业单位的公务用车运行维护费（砚山县迴龙水库管理中心、砚山县水利工程建设管理中心、砚山县丰收水库管理中心）

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排38.86万元，比上年机关运行经费安排46.5万元减少7.64万元，减少16.43%，减少原因主要是在职人员减少和未安排带薪离岗人员公用经费。其中：办公费6.3万元、水费0.6万元、电费1.6万元、公务接待费3万元、劳务费3.6万元、工会经费3.84万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用17.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

 1.砚山县水务局没有部门项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《部门项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）无数据。

 2.砚山县水务局没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表》（另文下达）无数据。

 3.砚山县水务局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

 4.砚山县水务局没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

 5.砚山县水务局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

 6.砚山县水务局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

 7.砚山县水务局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

 8.砚山县水务局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

         砚山县水务局2021年部门预算公开.xlsx

监督索引号53262200233200111