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砚山县人民政府办公室2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县人民政府办公室2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（二）机构设置情况

单位设置机构有10个股室，其中综合股、信息股、督察室、电子政务办公室（副科级）、应急办公室、行政管理股、文秘股、人事教育股、政策研究室、财务股。

（三）重点工作概述

（1）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施；

（2）协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县人民政府各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会请示县人民政府的问题，提出办理意见，报县人民政府领导审批；

（4）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（5）督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会对州、县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调   研，及时向县人民政府领导报告。

（6）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责处理群众通过信访渠道给县人民政府及领导同志的来信来电，接待来访；办理州委、州人民政府及州级部门领导同志交办的信访事项；督促有关部门和乡（镇）、管理区办理县人民政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。

（10）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会向县人民政府反映的重要情况。

（11）负责全县的政务信息工作。

（12）负责全县电子政务网络建设和协同办公业务系统建设以及县人民政府网上信息公开的发布工作。

（13）负责全县依法行政工作，负责县人民政府行政复议和行政应诉，县人民政府规范性文件审查备案、行政执法监督工作。

（14）承办县人民政府领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人，事业编制8人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1436.24万元，其中：一般公共预算1436.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1436.24万元，其中:本年收入1436.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436.24万元（本级财力1436.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1436.24万元。本级财力安排支出1436.24万元，其中，基本支出1436.24万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2010301行政运行10387946.2元；

2011105派驻派出机构 519210.16元；

2080501归口管理的行政单位离休797746.2元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1148429.00元；

2080801死亡抚恤13800.00元；

2082702财政对工伤保险基金的补助37018.53元；

2082703财政对生育保险基金的补助74037.07元；

2082799  其他财政对社会保险基金的补助  25872.00元；

2101101行政单位医疗487730.44元；

2101102事业单位医疗56446.08元；

2101103公务员医疗补助148074.18元；

2210201住房公积金666128.16元。。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1436.24万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

人员经费随人员变动进行调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算无变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算18.3万元，比上年预算数减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费4.85万元，比上年预算数减少0.01万元；公务用车购置及运行费13.45万元，比上年预算数减少0.03万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费4.85万元。比2018年预算数减少0.01万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费13.45万元，其中公务用车运行维护费13.45万元，比2018年预算数减少0.03万元，下降0.22%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排共160.78万元，其中办公费69.97万元，工会经费9.9万元，公务用车运行维护费20万元，公务交通补贴48.06万元，公务用车平台经费4.81万元。退休公用经费0.4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（4）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

   年初有科学合理预算，预算都是通过合理的严格的单位请示，政府批复执行，政府批复到的项目才能报预算。资金到位执行过程中严格控制支出，厉行节约。严格执行好年初部门预算，严格报关绩效目标编制质量。认真做好各项预算绩效目标执行情况动态监控。做好绩效自评。坚决执行中央财经纪律，更好应用年初预算资金。

附件：砚山县人民政府办公室2019部门预算公开表

监督索引号53262200443400111