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砚山县工信商务局2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
        二、预算单位基本情况
        三、预算单位收入情况
        四、预算单位支出情况
        五、省对下专项转移支付情况
        六、政府采购预算情况
       七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
        表二：部门收入总体情况表
        表三：部门支出总体情况表
        表四：部门财政拨款收支总体情况表
        表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
        表六：部门基本支出情况表
        表七：部门政府性基金预算支出情况表
        表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
        表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
        表十：本级项目支出绩效目标表
        表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
        表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三：部门政府采购情况表

砚山县工信商务局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局是砚山县人民政府工作部门，为正科级。加挂砚山县中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子。其主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规。二是拟订全县新型工业和信息化发展战略、政策，推进产业结构调整和优化升级。三是负责推进流通产业结构调整，拟订全县内、外贸易发展规划；负责指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织实施进出口总量计划。四是依法管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；依法组织实施无线电管制。五是负责制定并组织实施全县煤炭行业发展规划，指导煤炭生产、技术改造、安全生产监督管理。六是从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作。七是完成县委和县政府交办的其他任务。

2、根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），砚山县中小企业局其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号），砚山县工信商务局内设机构5个：办公室、工业股、商务股、项目和信息股、安全维稳股。加挂“砚山县中小企业局”牌子,为砚山县工信商务局属事业单位。共有编制17名，其中，行政编制13人（含工勤编制3人），砚山县工信商务局中小企业服务中心核定事业编制4名。年末在职29人，退休26人，煤炭驻矿监察员13，社会购买服务人员4人，遗属人员2人。

（三）重点工作概述

1、工业经济指标。2020年，绿色铝项目将逐步投产运营，有力支撑全县工业经济快速发展，全年全县规上工业总产值预计实现71亿元以上，同比增长26%，增加值增速预计达20%以上。一是狠抓运行监测分析。跟踪掌握国家宏观经济调控政策措施，密切关注有效需求持续不足对工业经济的传导作用，按照县委“稳重工、强电子、兴铝业”的思路，稳住存量、做好增量，进一步提高对经济运行的全面把控能力，有针对性的提出政策措施建议，确保企业生产经营正常。二是狠抓“五个一批”落实。狠抓“壮大一批、解困一批、提升一批、新建一批、引进一批企业”工作落实，切实抓好纳规升规工作，积极推进云南绿色铝创新产业园项目建设，抓紧抓好铝产业链建设，进一步支撑全县工业快速发展。2020年争取培育云南宏泰新型材料有限公司、砚山盛兴乳胶制品有限公司、云南五联清真食品有限公司、文山海创环保有限责任公司、砚山安富祥环保材料有限公司等企业进入规上企业库三是狠抓扶持政策宣传落实。认真宣传并抓好省、州政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见等政策措施的贯彻落实，坚定企业的发展信心，推动工业经济平稳增长。用好用活用足省、州、县相关扶持企业政策措施，指导企业积极创造条件争取扶持，让政策发挥最大成效，使符合条件的企业充分享受政策红利。

2、贸易经济指标。2020年，全县社会消费品零售总额限额以上预计增长12%以上，限额以上批发商品销售额预计增长7%，限额以上零售业商品销售额预计增长16%，限额以上住宿业营业额预计增长15%，限额以上餐饮业营业额预计增长20%，其他营利性服务业营业收入限额以上全年预计增长20%。一是深入调查，全力做好企业纳限培育工作。认真开展限额以上批零住餐企业、个体工商户、专业合作社摸底调查工作，建立2020年拟纳限企业储备库，按照“依法统计促进纳限一批、部门联合推动纳限一批、行业协会联动纳限一批”的思路抓好纳限工作。二是鼓励企业属地注册，全面落实扶持奖励政策。进一步强化“法人在地”原则，鼓励在我县开展经营活动但未在砚山注册的市场经营主体设立或登记为具有独立法人资格的机构，协调企业在我县开展法人属地注册工作。三是做好跟踪服务，鼓励贸易企业“转型升级”。按照“限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新增企业抓跟踪”的原则，加大宣传力度，积极引导有实力、有发展潜力的个体户转型升级为法人企业，为纳限工作做好准备。借助山东魏桥集团200万吨电解铝项目落户砚山绿色铝创新产业园的有利时机，充分发挥龙头带动作用，全力发展水电铝材精深加工产业，形成上下游产业有序发展，及时吸收一批批发、服务企业纳限入统计，不断壮大服务业经济统计主体。

3、非电工业固定资产投资工作。2020年，绿色铝项目及其产业链相关项目建设将对全县非电工业固定资产起到明显的支撑作用，全年全县非电工业固定资产投资预计完成90亿元，同比增长291.3%。一是提高认识，切实增强做好服务项目工作的责任感和紧迫感。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，及时向县委、县政府提出合理化的意见和建议，切实增强做好服务项目工作的责任感和紧迫感，争取最大限度完成年度目标任务。二是密切配合，及时做好企业固定资产投资的入库纳统工作。密切关注重点项目投资情况，加强全县投资分析监测，积极指导企业依法合规做好全县工业投资统计上报工作，尽量做到应统尽统，避免漏统、错统。三是及早谋划，做好项目储备工作。及时掌握国家和省州相关产业政策与投资动向，捕捉投资信息，及早谋划，认真做好项目筛选、储备、论证、申报工作，不断充实、完善、更新项目库，切实做到建设一批，储备一批，审报一批，实现项目建设滚动发展，接替有序。

4、电子商务进农村综合示范项目推进。目前，砚山县电子商务进农村综合示范项目正在按照方案有序推进，并按照2019年11月份省商务厅电子商务进农村综合示范绩效预评价反馈意见进行整改。2020年，我局将按照上级部门的安排部署，加快推进电子商务进农村综合示范项目建设，加强与各级各部门沟通对接，督促运营服务商按照电子商务进农村综合示范县项目要求，充分发挥职能作用，加快推进电子商务进农村综合示范县项目建设，抓好各项工作落实，确保一次性顺利通过国家绩效评价和终期审计，力争电子商务真正成为砚山的新兴产业，为砚山县经济发展作出应有的贡献。

5、单位行业扶贫工作。认真贯彻“脱贫不脱钩、摘帽不摘责任”的要求，继续履行好单位扶贫责任。一是强化党建引领。围绕八嘎村委会党总支和巨美村委会总支在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用，把扶贫点基层组织建设和乡村治理作为定点扶贫的重要内容，提高基层组织引领带富能力，为精准扶贫提供政治保障。二是强化政策宣传。广泛宣传党的路线方针政策、县委决策部署及各项支农惠农和扶贫开发政策，加强教育引导、改变卡户观念、激发内生动力、促进增收致富。三是强化人居环境整治。各挂钩帮扶人按照“弄干净、放整齐”的要求，深入挂钩户组织群众对庭院、房间、厩舍等进行卫生“大扫除”，并做好柴禾、杂物、农具、衣物、餐具整齐规范摆放，农村垃圾、生活污水规范处理，帮助群众养成日清扫庭院、整齐堆放农具杂物的习惯。

6、安全生产及食品安全。一是认真学习宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》，贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，切实履行行业部门安全生产监管职责，加大安全生产监管力度和部门联合执法力度，提高安全生产监管效果；二是继续推进全县煤炭产业调整结构转型升级工作，实现煤炭产业安全发展、科学发展，深化安全生产“打非治违”工作，特别是煤矿打非治违工作，维护煤矿正常开采秩序。三是认真开展安全生产法律法规进企业活动，切实提高企业的安全生产意识，继续深化聘请专家会诊事故隐患排查治理工作模式，积极探索先进适用的安全生产监管方法方式，全策全力做好安全生产监管工作；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，推进全县工贸企业安全生产标准化创建工作，加快工贸企业安全生产管理制度化、规模化步伐。四是继续抓好食品安全工作。把食盐批发配送企业列为重点检查整治对象，把稼依、阿猛、者腊、盘龙、八嘎、江那等列为重点整治范围，联合市场监督管理局、公安局等有关部门深入农贸市场、超市等开展食盐市场监管检查整治，严厉打击将工业用盐、农业用盐、不符合国家食盐标准的盐产品、其他非食用盐产品作为食盐销售的违法经营行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，事业编制4人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 651.60万元，其中：一般公共预算财政拨款651.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少105.84万元，主要原因是人员调出、退休，临聘人员辞职解聘等，因此工资福利支出比上年减少102.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 651.60万元，其中:本年收入651.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.60万元（本级财力651.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少105.84万元，主要原因是人员调出、退休，临聘人员辞职解聘等，因此工资福利支出比上年减少102.23万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 651.60万元。财政拨款安排支出 651.60万元，其中，基本支出651.60万元，与上年对比减少105.84万元，主要原因是人员调出、退休，临聘人员辞职解聘等，因此工资福利支出比上年减少102.23万元；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因在于财政困难，两年部门预算均不含项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出457.13万元，主要用于人员工资及单位日常支行经费；

2、208社会保障和就业支出134.26万元，主要用于职工养老保险缴费及退休人员退休费等，其中行政单位离退休88.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.01万元，遗属人员生活补助1.03万元；

3、210卫生健康支出33.64万元，主要用于职工医疗保险缴费等；

4、220住房保障支出26.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出651.60万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出507.43万元，其中，基本工资102.01万元，津贴补贴143.01万元，奖金73.30万元，绩效工资5.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.01万元，职工基本医疗保险缴费25.32万元，公务员医疗补助缴费5.63万元，其他社会保障缴费2.69万元，住房公积金26.57万元,其他工资福利支出78.03万元。

2、302商品和服务支出55.70万元，其中，办公费6.62万元，公务接待费12万元，工会经费4.43万元，公务用车运行维护费7.78万元，其他交通费用24.09万元，其他商品和服务支出0.78万元；

3、303对个人和家庭的补助88.47万元，其中，退休费87.44万元，生活补助1.03万元（用于支付遗属补助）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年部门预算未预算省对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

本部门2020年部门预算未预算与中央配套事项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2020年部门预算未预算按既定政策标准测算补助事项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工信商务局2020年“三公”经费安排41.35万元，比上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费37.60万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费3.75万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，对公务接待费和公务用车运行维护费预算进行了压缩。

   （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费37.60万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.75万元。其中公务用车运行维护费3.75万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排55.70万元，比上年机关运行经费安排58.28万元减少2.58万元，减少4.43%，减少原因主要是严格压减一般性支出。其中：办公费6.62万元、公务接待费12万元、工会经费4.43万元、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用24.09万元、其他商品服务支出0.78万元。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

砚山县工信商务局截至2019年12月31日，资产总计5903.68万元，其中：流动资产5790.16万元，占资产总量的98.08%（其中：银行存款379.50万元，财政应该返还额度1746.79万元，其他应该款3663.87万元），非流动资产113.52万元，占资产总量的1.92%（其中：固定资产原值274.97万元，固定资产累计折旧161.45万元，固定资产净值113.52万元）。固定资产原值中：房屋82.89万元，车辆39.23万元，其他固定资产152.84万元。负债总合计3814.08万元，资产负债效率64.61%。净资产合计2089.60万元。

附件：砚山县工信商务局2020年部门预算公开表 

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