监督索引号53262200576100000

 第一部分2020年预算公开情况说明

        一、基本职能及主要工作
        二、预算单位基本情况
        三、预算单位收入情况
        四、预算单位支出情况
        五、省对下专项转移支付情况
        六、政府采购预算情况
       七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
       表二：部门收入总体情况表
       表三：部门支出总体情况表
       表四：部门财政拨款收支总体情况表
       表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
       表六：部门基本支出情况表
       表七：部门政府性基金预算支出情况表
       表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
       表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
       表十：本级项目支出绩效目标表
       表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
       表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

砚山县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会、云南省红十字会以及文山州红十字会所制定的方针政策，结合实际，制定本单位工作计划与规划，负责全县红十字会工作。

（二）机构设置情况

县红十字会为参照《中华人民共和国公务员法》管理的群团组织，设机关事业编制4名，内设机构1个，为办公室。

（三）重点工作概述

1.开展备灾救灾工作。2.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。3.开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作.4.参与、推动献血工作；开展社区服务及社区红十字服务工作.5.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作。6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。7.参与贫困地区的医疗救助与扶危济困工作。8.开展民间对外交往。9.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。10.完成县人民政府和州红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 89.39万元，其中：一般公共预算财政拨款89.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加12.1万元，增长12.66%，主要原因是职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入89.39万元，其中:本年收入89.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.39万元（本级财力89.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加12.1万元，增长12.66%，主要原因是职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 89.39万元。财政拨款安排支出 89.39万元，其中，基本支出89.39万元，与上年对比增加12.1万元，增长12.66%，主要原因是职工人数增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用于退休人员工资支出3.41万元；

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本单位在职职工单位养老保险支出8.15万元；

3.“2081601-社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”主要用于本单位职工的工资及购买货物和服务支出67.16万元；

4.“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于单位医疗保险支出4.58万元；

5.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗补助支出1.02万元；

6.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于工伤保险、大病保险等保险支出0.35万元；

7.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于单位职工住房公积金支出4.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出89.39万元，项目支出0万元）。

1.“301-工资福利支出”主要用于单位职工工资、各类保

险以及住房公积金等支出77.24万元；

2.“302-商品和服务支出”主要用于办公费、公务交通补

贴等支出8.77万元；

3.“303-对个人和家庭的补助”主要用于退休职工退休费支

出3.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央配套事项

本单位没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县红十字会2020年“三公”经费安排0.18万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.18万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
      （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.18万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排8.77万元，比上年机关运行经费安排6.99万元增加1.78万元，增长25.46%，增加原因主要是职工人数增加。其中：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、手续费0.08万元、邮电费0.12万元、水费0.05万元、差旅费1万元、培训费0.15万元、工会经费0.79万元、其他交通费用4.95万元、其他商品服务支出0.13万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县红十字会2020年部门预算公开表

监督索引号53262200576100111