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砚山县妇女联合会2020年

部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定《砚山县妇女发展规划》和《砚山县儿童发展规划》，并组织实施。

2、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。 　　

3、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”“最美家庭”“美丽庭院”创建活动。 　　

4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。 　　

5、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制定。

6、建立妇联工作群众评价机制，树立以妇女群众为本的理念，健全依靠妇女群众推进工作制度。　　

7、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。 　　

8、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。 　　

9、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，砚山县妇女联合会内设办公室、发展和权益股（加挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子）、组织联络宣传股等3个股室。

（三）重点工作概述

2020年是深入学习贯彻落实党的十九大精神的重要之年，县妇联将进一步认清使命，一手抓发展、一手抓维权，使妇女工作更加紧贴中心，更加体现优势，更加注重实效，更加富有活力。一是坚持改革创新，开创妇女工作新局面。二是倡扬时代新风，提升妇女文明素养。配合文明城市创建工作，做好“家”字文章，加大“五好家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”等评树力度，统筹推进家庭文明建设，三是加强激励引导，推动妇女创业就业。深入贯彻落实党的十九大精神，以实施巾帼提素增能、创新创业、脱贫增收三大行动为载体，不断拓展服务妇女参与经济的工作载体，激发妇女创新动力，释放妇女创造活力。继续为创业女性提供“两个10万元”、小额担保贷款、“贷免扶补”等项目扶持，加强培育发展新的巾帼创业示范基地、合作社，并依托已有的各级示范基地、示范社，发挥她们致富、帮富、带富的作用，着力打造“1+2+3”模式（1个示范基地、示范社要定向结对2名无创业能力的贫困妇女上岗就业，实现脱贫，帮扶3名有创业项目、有发展意向的贫困妇女提高技术、实现增收），推动资源共享，实现抱团发展，带动更多贫困妇女脱贫致富。四是深化源头维权，助推家庭和谐幸福。持续开展“建设法治砚山·巾帼在行动”活动，加强妇女法治宣传教育，引导妇女通过合法渠道，合理表达利益诉求。五是精准施策，完成挂包帮工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，全部为事业编制，在职实有10人，其中财政全供养人员8人，非财政供养2人（公益性岗位人员）。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 145.58万元，其中：一般公共预算财政拨款145.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年减少31.31万元，主要原因是因人员退休后，原在岗人员与人员退休后工资差额及公用经费压缩预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 145.58万元，其中:本年收入145.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.58万元（本级财力117.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年减少31.31万元，主要原因是因人员退休后，原在岗人员与人员退休后工资差额及公用经费压缩预算支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出145.58万元。财政拨款安排支出145.58万元，其中，基本支出117.52万元，与上年减少31.31万元，主要原因是因人员退休后，原在岗人员与人员退休后工资差额及公用经费压缩预算支出。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出108.76万元，社会保障和就业支出19.77万元，医疗卫生与计划生育支出9.51万元，住房保障支出7.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：用于工资福利支出123.36万元（其中：行政人员支出工资93.32万元，社会保障缴费22.5万元，住房公积金7.54万元）；

用于商品和服务支出15.51万元（其中：办公费2.07万元，邮电费0.50万元，差旅费1.30万元，公务接待费1.63万元，工会经费1.26万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他交通费用7.79万元，其他商品和服务支出0.06万元）；

用于对个人家庭补助支出6.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县妇联没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

县妇联没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县妇联没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县妇联2020年“三公”经费预算安排1.61万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.61万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:  

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.61万元。比2019年预算数减少0.02万元，持减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

县妇联没有预算重点项目

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    砚山县妇联认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保财政预算收支平衡。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排15.51万元，比上年机关运行经费安排17.46万元，减少1.95万元，减少11.16%，减少原因主要是因人员退休后，原在岗人员与人员退休后人员差额及公用经费压缩预算支出。其中：办公费2.07万元，邮电费0.50万元，差旅费1.30万元，公务接待费1.63万元，工会经费1.26万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他交通费用7.79万元，其他商品和服务支出0.06万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县妇女联合会2020年部门预算公开表

监督索引号53262200471300111