监督索引号53262201430300000

砚山县发展和改革局单位2020年部门预算公开

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

    一、基本职能及主要工作
    二、预算单位基本情况
    三、预算单位收入情况
    四、预算单位支出情况
    五、省对下专项转移支付情况
    六、政府采购预算情况
    七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

    表一：部门财务收支总体情况表
    表二：部门收入总体情况表
    表三：部门支出总体情况表
    表四：部门财政拨款收支总体情况表
    表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    表六：部门基本支出情况表
    表七：部门政府性基金预算支出情况表
    表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
    表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
    表十：本级项目支出绩效目标表
    表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
    表十二：对下转移支付绩效目标表

    表十三:部门政府采购情况表

砚山县发展和改革局单位2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关产业发展、价格管理、粮食工作的法律、法规、方针和政策。

2.拟订并组织实施砚山县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济形势和发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

3.研究分析财政、金融和价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，按照价格管理权限制定和调整本县内的重要商品价格和收费政策。

4.研究砚山县经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革工作。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排财政性建设资金；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调。

8.研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

9.提出能源发展重大问题；拟订相关能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

10.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

11.拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划，研究提出地方粮食储备规模、总体布局和收储、动用县级储备粮的建议。负责全县粮食流通行业管理、粮食宏观调控、县级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县发展和改革局机关内设办公室、经济和社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、能源股、发展规划股、物价管理股、粮食、物资储备股及下属事业单位砚山县价格认证中心、砚山县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。   

（三）重点工作概述

1.做好规划计划编制及全县国民经济和社会发展计划执行。

2.扎实推进项目投资工作，加快投资增长，促进全县经济社会持续发展。

3.全面谋划，统筹推进“十四五”规划编制工作。

4.扎实推进项目投资工作，加快投资增长，促进全县经济社会持续发展。

5.持续抓好易地搬迁后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。

6.抓好价格监管，切实维护物价总体稳定。

7.做好全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展和粮食市场体系建设与发展规划。

8.做好砚山县“美丽县城”规划与建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制7人、工勤编制2人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员 30人，其中： 离休1人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 736.80万元，其中：一般公共预算财政拨款736.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年856.10万元对比减少119.3万元，主要原因分析：严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入736.80万元，其中:本年收入736.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.80万元（本级财力736.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年856.10万元对比减少119.3万元，主要原因分析：严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 736.80万元。财政拨款安排支出 736.80万元，其中，基本支出736.8万元，与上年856.10万元对比减少119.3万元，主要原因分析：严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：20101一般公共服务支出502.47万元，主要用于单位的基本支出；20805社会保障和就业支出160.28万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；21011卫生健康支出40.77万元，主要用于行政事业单位医疗支出；22102住房保障支出33.28万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出736.80万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支559.19万元。其中：基本工资129.13万元、津贴补贴163.1万元、奖金94.76万元、绩效工资15.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.79万元、职工基本医疗保险缴费30.82万元、公务员医疗补助缴费6.85万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金33.28万元、其他工资福利支出27.71万元。

2.商品和服务支出72.93万元。其中：办公费0.5万元、水费1万元、电费1.6万元、邮电费2.5万元、差旅费6.6万元、培训费2万元、公务接待费8.1万元、工会经费5.54万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他交通费用28.78万元、其他商品服务支出0.81万元。

3.对个人和家庭的补助104.68万元。其中：离休费14.83万元、离退休费87.03万元、生活补助费2.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县发展和改革局部门2020年“三公”经费安排15.2万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费7.65万元，比上年预算数增加0万元；公务用车购置及运行费7.55万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
      （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费7.65万元。比2019年预算数增加0万元，增加0%。增加原因是严格控制各项公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费7.55万元，比2019年预算数增加0万元，增加0%。原因是严格控制公务用车运行。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排72.93万元，比上年机关运行经费安排77.49万元减少4.56万元，下降5.88%，减少原因主要是严格控制机关运行经费和“三公”经费，精简日常办公经费开出。其中：办公费0.5万元、水费1万元、电费1.6万元、邮电费2.5万元、差旅费6.6万元、培训费2万元、公务接待费8.1万元、工会经费5.54万元、公务用车购置及运行维护费15.5万元、其他交通费用28.78万元、其他商品和服务支出0.81万元。

（三）国有资产占用情况

1.土地资产情况。截至2019年12月31日，土地账面面积5449.00平方米，账面原值50.91万元，账面净值35.38万元。从使用状况分析：在用5449.00平方米，占100.00%；出租出借0平方米，占0%；闲置0平方米，占0%，待处置0平方米，占0%。从权属情况分析：有土地证的土地面积5449.00平方米，占100.00%；有没有土地证的土地面积0平方米，占0%。本年度新增0平方米，账面原值0万元。

2.房屋资产情况。截至2019年12月31日，房屋账面面积4242.00平方米，账面原值514.5万元，账面净值382.63万元，其中，办公用房面积378.00平方米，占房屋的8.91%；业务用房面积3864.00平方米，占91.09%；其他用房0平方米，占0%。从使用状况分析：在用4242.00平方米，占 100.00%，出租出借0平方米，占0 %；闲置0平方米，占0%；待处置0平方米，占0%。

3.车辆资产情况。截至2019年12月31日，车辆账面数量2辆，账面原值62.59万元，账面净值39.55万元。从使用状况分析：在用2辆，占100.00%，出租出借0辆，占0%；闲置0辆，占0%；待处置0辆，占0.00%。本年度新增车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

4.在建工程情况。

无

附件：砚山县发展和改革局单位2020年部门预算公开表

监督索引号53262201430300111

砚山县发展和改革局单位2020年部门预算公开情况表20200618090127433.xlsx