监督索引号53262200428600000

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中共砚山县委县直机关工委2020年

部门预算公开情况说明

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

表十四：2020年度部门整体支出绩效目标

中共砚山县委县直机关工委2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共砚山县直机关工作委员会是中共砚山县委管理的机构，承担县级机关及所属企事业单位党建工作业务，是县委的参谋和助手。其主要的职责为：

1.领导县直机关党的工作,负责县直机关党的建设;领导县直机关基层党组织推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,保证党的路线、方针、政策和县委决定的贯彻落实。

2.负责宣传党的路线、方针、政策,提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施;负责县直机关党员干部的培训教育。

3.负责制定县直机关党的基层组织建设规划,负责审批和指导县直机关基层党组织的建立、换届选举、委员补选等党组织工作。

4.指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务;指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划,做好入党积极分子的培养、教育、考察。

5.督促指导县直机关基层党组织严格落实“三会课”“主题党目”、组织生活会、民主评议党员等党内制度;扎实开展好“争先创优”、党员志愿服务和“双联系一共媫双推进”活动。

6.认真落实党风廉政建设工作,切实加强县直机关工委自身建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委直机关工委下设1个办公室，有1个纪检派驻派出机构。

（三）重点工作概述

1.加强政治教育，不断提高党的思想建设水平。县委县直机关工委始终坚持把思想教育放在第一位，强化理论武装，通过理论中心学习、“三会一课”“主题党日”、培训会等方式，认真组织引导基层党组织和广大党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，教育引导广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织引导基层党组织开展专题理论辅导、专题讨论、庆祝建党98周年活动等形式，教育引导广大党员干部以先进典型为榜样，立足岗位、履职尽责、担当有为。督促基层党组织扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，注重把“老山精神”“西畴精神”融入全过程，推动县直机关党员领导干部在联系思想实际、改造主观世界、结合岗位职责、推进工作上悟初心、守初心、践初心。

2.强化党建责任，落实全面从严治党要求。一是压实基层党建责任。认真贯彻落实党建“第一责任人”和党风廉政建设责任制党委主体责任，坚持“两手抓”“同部署”。年初研究制定下发《2019年度县委县直机关工委班子成员抓基层党建工作责任清单》《2019年度县直机关基层党组织书记抓基层党建工作责任清单》《砚山县县直机关“基层党建创新提质年”实施方案》等5个文件，实行每季度党建工作派单，通过年派“主责单”、季派“阶段单”，进一步明确职责任务，压实党建责任。年内组织召开工委委员会15次，研究讨论基层党组织成立、撤销、换届、发展党员以及处置党员等相关事项，推进基层党建工作落实。二是开展基层党建述职评议考核工作。按照党组织隶属关系，采取自上而下的方式，认真组织开展2018年度基层党建述职评议考核工作。抽取县政协办、县委组织部等10个基层党组织书记作会议现场述职，其他42个基层党组织书记进行书面述职，与会人员进行测评。督促指导所属20个党总支组织所属党支部开展基层党建述职评议工作，基层党组织书记述职评议达到全覆盖。三是抓好2018年党建考核工作。根据党支部规范化达标建设检查考核、党建述职评议考核、党建目标管理责任制考核、平常工作、加减分5个方面的情况对所属基层党组织2018年基层党建工作进行综合考核评分，评定优秀等次党组织16个，较好等次党组织31个，一般党组织6个。并将检查考核发现的问题进行梳理，形成问题清单反馈到各基层党组织抓整改，工委加强督促整改工作，确保问题得到有效解决。四是组织召开县级机关党的工作会。为进一步压实党建责任，抓实抓好基层党建工作，组织召开2019年县级机关党的工作会议，县直各党（工）委、县直机关各党总支、支部书记60余人参加了会议。会议总结了2018年县直机关党的工作，对2019年县直机关党建工作进行安排部署，明确重点任务，有力地推进了“基层党建创新提质年”工作开展。

3.突出重点任务，抓实“基层党建创新提质年”工作。一是继续抓实党支部规范化创建工作。在2018年达标98个党支部的基础上，2019年继续抓好22个党支部规范化达标创建工作。按照“一支部一方案”的要求，督促指导基层党支部对照“五个基本”标准，逐项查找问题，列出问题清单，制定整改方案抓好整改落实，每季度深入基层党组织督促指导1次，发现问题及时提出意见进行整改。通过检查验收，22个党支部均完成达标任务。同时，积极指导3家单位做好“四星级”和6家单位做好“五星级”党组织创建工作，接受了州委、县委组织部的检查考评。二是完成“万名党员进党校”培训任务。按照“万名党员进党校”培训要求，通过分期分批轮训的方式，在2018年已组织1087名普通党员培训的基础上，2019年，组织50名参加县教育体育局举办的“万名党员进党校”培训班，组织39名参加江那镇举办的“万名党员进党校”培训班，因行动不便未参加培训的极少部分退休党员，督促基层党组织采取“送教上门”的方式进行培训，全部完成了培训任务。三是注重抓好基层党组织负责人业务提升。年内，组织116名基层党支部书记参加文山州基层党支部书记“不忘初心、牢记使命”主题教育培训；组织57个县级机关部门党组书记和党建业务人员对《党组工作条例》的学习解读培训，明确了部门党组与总支、支部的工作管理关系；组织县直机关部门58个党务工作者开展“云岭先锋”综合服务平台和全国党员信息系统使用培训。四是严格要求做好发展党员工作。按照《中国共产党发展党员工作细则》要求，做好发展党员5个阶段25个步骤相关工作，实行全程纪实制度。为提高入党积极分子质量，组织举办了1期县级机关入党积极分子培训班，共140余人参训。年内，发展审批预备党员14个(含党委改党组的4个)，审批预备党员转正5个。五是扎实开展四项专项整治工作。一是开展发展党员违规违纪问题专项整治。认真组织各党总支、支部对2014年5月以来发展党员情况进行全面自检自查，在各基层党组织自查的基础上，组织人员进行复查，共排查梳理出2014年5月以来发展和转入的党员共有46名。经过排查，县委县直机关工委发展党员不存在弄虚作假、带病入党、近亲繁殖、人情党员、突击发展、关门主义、异地发展、党员档案管理混乱等违规违纪情形。二是开展宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治。及时将整治工作方案转发到各基层党组织开展自查，组织党员签订《共产党党员不信宗教承诺书》，通过各级党组织自查，目前没有发现有宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教的情况。三是开展党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题专项整治。组织所属基层党组织按照整治工作要求开展整治工作，通过各级党组织排查，机关广大党员领导干部除特殊工作不能参加外，都能按照要求参加所在支部组织活动。四是开展基层党建工作中形式主义官僚主义问题专项整治。各基层党组织结合实际，对照整治内容，查找问题，列出清单，制度措施，抓好整改落实。同时，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，扎实开展好9项专项整治工作。六是建立健全基层党组织。结合机构改革情况，对新成立的单位且符合建立基层党组织的，批准成立党组织；单位撤销或撤并的，根据实际情况调整或者撤销党组织，进一步建立健全基层党组织，理顺隶属关系，优化党组织设置。年内，新成立党组织19个，撤销党组织27个，更名党组织9个，已全部完成新成立、予撤销党组织工作。同时，做好督促指导基层党组织按期换届选举，建立换届选举工作提醒机制，年内届满的基层党组织全部完成换届选举任务，调整和增补空缺委员23个。七是推进“互联网+党建”信息化建设。认真督促各基层党组织积极推进网上党支部建设，加强推广使用“云岭先锋”手机APP的“三会一课”、主题党日、党员积分等便捷党务攻能模块运用；督促指导基层党组织做好综合服务平台党务公开、“三会一课”、党费收缴等电子台账录入工作，进一步健全完善基层电子党务台账；加强党组织和党员信息库建设，实时更新完善相关数据，党员组织关系全部通过全国党员信息系统进行网上转接。八是开展“双联系一共建双推进”工作。督促引导机关党组织和广大党员干部结合“挂包帮、转走访”、党员进社区活动等，积极开展“双联系一共建双推进”工作。各机关党组织结合实际，通过开展党员志愿服务活动、“主题党日”、上党课、指导农村党支部规范化达标创建等工作，不断推进“双联系一共建双推进”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 117.52万元，其中：一般公共预算财政拨款117.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年减少9.83万元，主要原因是因人员调动后，原在岗人员与新调入人员工资差额及公用经费压缩预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 117.52万元，其中:本年收入117.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.52万元（本级财力117.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年减少9.83万元，主要原因是因人员调动后，原在岗人员与新调入人员工资差额及公用经费压缩预算支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出117.52万元。财政拨款安排支出117.52万元，其中，基本支出117.52万元，与上年减少9.83万元，主要原因是人员调动后，原在岗人员与新调入人员工资差额及公用经费压缩预算支出；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出88.32万元，社会保障和就业支出16.45万元，医疗卫生与计划生育支出7.17万元，住房保障支出5.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：用于工资福利支出92.6万元（其中：行政人员支出工资70.08万元，社会保障缴费16.94万元，住房公积金5.58万元）；用于商品和服务支出18.3万元（其中：办公费4.57万元，印刷费0.8万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费1.8万元，差旅费2.4万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.93万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出0.36万元）；用于对个人家庭补助支出6.62万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县委县直机关工委没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

县委县直机关工委没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县委县直机关工委没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委县直机关工委2020年“三公”经费安排0.2万元，比上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.2万元，比上年预算数减持平；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.2万元。比2019年预算数减少0万元，持平原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

县委县直机关工委无预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排18.3万元，比上年机关运行经费安排16.32万元增加1.98万元，增长12.13%，增减原因主要是因机关工作人员调入2人用以保障机构运转。其中：办公费4.57万元，印刷费0.8万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费1.8万元，差旅费2.4万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.93万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出0.36万元

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日县直机关工委固定资产原值为138,816.00元，固定资产累计折旧79,858.21元，固定资产净值为58,957.79元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共砚山县委县直机关工委2020年部门预算公开表

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