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砚山县政务服务管理局部门2020年部门

预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分  2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：部门财政拨款收支总体情况表

表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六：部门基本支出情况表

表七：部门政府性基金预算支出情况表

表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：本级项目支出绩效目标表

表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三: 部门政府采购情况表

砚山县政务服务管理局部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　砚山县政务服务管理局（本级）主要职责：

1.贯彻执行国家和省州有关政务服务、行政审批、公共资源交易、农村产权交易管理工作的法律、法规和方针政策。

2.负责全县行政审批制度改革工作；负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，会同相关部门拟订政务服务体系建设有关制度；负责县政务服务中心的建设和日常监管；负责受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

3.负责县级部门划入的除涉及国家安全、生态环境保护、安全生产、意识形态、民族宗教和垂直管理部门实施以外的其他行政审批事项的审批和办理。

4.负责全县公共资源交易现场监督和县公共资源交易中心、政府采购和出让中心的建设和管理。

5.负责全县农村产权交易体系建设的协调指导；负责县农村产权交易中心的建设和日常监管。

6.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的监管。

7.负责统筹协调全县电子政务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.与各行政主管部门在行政审批方面的职责分工：

按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局负责行政审批事项的受理、审查、决定和送达等基本程序和环节，对行政审批行为承担相应责任。行政主管部门根据法律、法规、规章规定，承担行业发展规划、政策研究，负责制定审批标准（行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程等），并按照“谁主管、谁监管”的原则，对县行政审批局的审批情况实施监督指导，制定事中事后监管措施，实施事中事后监管，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等工作。

公共资源交易中心职能：

1.承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作；

2.承担收集、存储和发布县级公共资源交易信息工作；

3.提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；

4.管理和提供县级公共资源交易场所和设施；

5.承担本单位日常规范管理和工作人员的考核工作；

6.承办县公共资源交易管理局交办的其他事项。

县政府采购和出让中心职能：

1.接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目的采购。

2.接受委托代理其他政府采购项目的采购。

3.接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

4.承办县政务服务管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发《砚山县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（砚办发〔2019〕39 号），单位设8个内设机构，分别是办公室、政务服务股、经济审批股、建设审批股、社会审批股、综合审批股、交易监督股、信息技术股。

县公共资源交易中心机构规格为副科级，所属类别为公益一类事业单位，设3个内设机构，为综合服务股、受理服务股、交易服务股。

县政府采购和出让中心机构规格为不定级，所属类别为公益一类事业单位，不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1. 全面优化营商环境，助力经济社会高质量发展。

（1） 进一步加强市场主体保护。

（2）持续深化商事制度改革。督促推进“证照分离”改革经验的推广复制工作，督促部门统一企业登记业务规范，统一数据标准和平台服务接口，采用统一社会信用代码进行登记管理。督促供水、供电、供气等公用企事业单位向社会公开服务标准、资费标准等信息，为市场主体提供安全、便捷、稳定和价格合理的服务。

（3）推进政务服务标准化建设。按照减环节、减材料、减时限的要求，进一步编制并向社会公开政务服务事项标准化工作流程和办事指南，细化量化政务服务标准，压缩自由裁量权，推进同一事项实行无差别受理、同标准办理。推行当场办结、一次办结、限时办结等制度，实现集中办理、就近办理、网上办理、异地可办、容缺办理。推进各类政务服务事项100%进驻政务服务大厅统一办理。推进设置综合窗口，实施一站式服务。落实推进政务服务“好差评”制度，提升政务服务水平。

（4）加快推进全国一体化在线政务服务平台建设，推动政务服务事项实现“一网通办”。推动政务信息系统整合，优化政务流程，促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同。推动政务服务大厅与政务服务平台全面对接融合。

（5）推进工程建设项目审批制度改革。督促推行并联审批、多图联审、联合竣工验收等方式，简化审批手续，提高审批效能。推进不动产登记、交易和缴税一窗受理、并行办理，压缩办理时间，降低办理成本。

（6）进一步推进互联网+监管工作。督促部门落实监管责任，明确监管对象和范围、厘清监管事权，依法对市场主体进行监管，实现监管全覆盖。推行“双随机、一公开”监管，实行跨部门联合抽查。

2.深化行政审批制度改革，切实转变政府职能。

（1）推行政府权责清单制度，坚决消除权力设租寻租空间。

（2）聚焦四个到位，稳步推进相对集中行政许可权改革。一是聚焦事项主动划转到位、接收到位。二是聚焦人员划转到位。严格按照“编随事走、人随编走”的原则划转工作人员，确保人员划转到位。三是聚焦事项流程再造到位。四是聚焦实体大厅承载能力到位。

3.深化公共资源交易平台整合共享，拓展公共资源交易覆盖范围，不断提高公共资源配置效率和公平性。

（1）推进场所标准化建设。

（2）规范交易活动，实现公共资源交易流程更加科学高效，交易活动更加规范有序。

（3）坚持电子化发展方向，促进平台互联互通和信息充分共享的基础上，规范场所服务事项，推行网上办理，着力优化平台服务。将农村产权交易类目录整合至公共资源交易电子化网上平台，推进电子化交易。

（4）加强公共资源交易全流程监管。

4. 扎实推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。

（1）积极支持配合挂包村乡村振兴各项工作。帮助巩固已获得的“基层党建”、“脱贫攻坚”两面红旗，聚力支持“产业发展”、“环境优美”、“文明和谐”三面红旗的创建。积极实践“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴总要求。

（2）聚焦产业发展，助力脱贫攻坚。立足凹掌村实际，因地制宜，引导培育新兴支柱产业，以种植业为主导，多种养殖业、劳务输出、工艺品制作、乡村旅游业等同步发展的产业发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 13人，事业编制13人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入571.93万元，其中：一般公共预算财政拨款571.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少64.72万元，主要原因分析：1.取消 2020年终目标绩效奖励；2.人员调出1人，人员经费及公用经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入571.93万元，其中:本年收入571.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.93万元（本级财力571.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少64.72万元，主要原因分析：1.取消2020年终目标绩效奖励；2.人员调出1人，人员经费及公用经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 571.93万元。财政拨款安排支出 571.93万元，其中，基本支出571.93万元，与上年对比减少64.72万元，主要原因分析：1.取消2020年终目标绩效奖励；2.人员调出1人，人员经费及公用经费比上年减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类科目分组共571.93万元，支出分别列201-03一般公共服务支出481.80万元，反映政府办公厅（室）及相关机构事务，主要用于单位的基本支出；208-05社会保障和就业支出38.34万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；210-11卫生健康支出27.97万元，主要用于行政事业单位医疗支出；221-02住房保障支出23.83万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出571.93万元，项目支出0万元）。

一般公共预算基本支出571.93万元，主要用于保障单位人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出及保证机构正常运转日常公用支出，分别列：

1.工资福利支出521.66万元。其中：基本工资89.84万元、津贴补贴107.45万元、奖金72.28万元、绩效工资19.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.34万元、职工基本医疗保险缴费21.56万元、公务员医疗补助缴费4.79万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金23.83万元、其他工资福利支出142.31万元（社会购买服务人员劳务报酬及社会保险）。

2.商品和服务支出50.27万元。其中：办公费1万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费4.9万元、维修（护）费0.4万元、培训费1.95万元、公务接待费2.85万元、劳务费0.5万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费14.1万元（其中：公用经费车辆运行维护费6.1万元、公务用车运行维护费8万元）、其他交通费用16.7万元、其他商品和服务支出0.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。2020年我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政务服务管理局部门2020年“三公”经费安排7.16万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费2.91万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费4.25万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
  　（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费2.91万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4.25万元。其中公务用车运行维护费4.25万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年我部门无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排50.27万元，比上年机关运行经费51.17万元减少0.9万元，减少率1.76%，减少原因为砚山县政府采购和出让中心人员调出1人，因此核定的经费有所减少。机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常开支。其中：办公费1万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费4.9万元、维修（护）费0.4万元、培训费1.95万元、公务接待费2.85万元、劳务费0.5万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费14.1万元（其中：公用经费车辆运行维护费6.1万元、公务用车运行维护费8万元）、其他交通费用16.7万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县政务服务管理局（部门）2020年部门预算公开表

砚山县政务服务管理局

2020年6月11日    

监督索引号53262200249700111