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共青团砚山县委2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

共青团砚山县委2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年管理办法的起草、实施、监督等工作。

4、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡（镇）、各基层团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作，参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。

6、负责全县共青团系统和青少年对外交流工作。

7、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

8、承办县委、县政府及上级团组织交办的其他事项。

（二）机构设置情况

共青团砚山县委内设办公室、组织股、宣传权益股3个职能股室。

1、办公室。负责团县委常委会会议，书记办公会和全县共青团大型会议有关会务、秘书工作；负责本机关机要保密、公文、档案、信息综合、财务管理、行政后勤、会务接待工作；负责本机关人事管理、文明建设和日常事务工作；负责团属青少年社团组织的规划、管理、指导工作；负责领导交办的其他工作。

2、组织股。负责研究制定全县共青团组织、干部和团员队伍建设方案、政策和措施；负责组织贯彻上级有关组织人事、纪检方面的各项法规和政策，并制定相应的实施方案；负责全县各乡（镇）、村（社）、“两新组织”等团的组织建设和团干部协管工作，指导各基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设，组织一批驻外团工委，进一步服务好在外创业和务工青年；负责全县团干部的教育和培训；抓好党建带团建和“推优”工作；负责青年工作先进集体、先进个人表彰和管理工作；负责青年人才的举荐、选拔和培养工作；负责领导交办的其他工作。

3、宣传权益股（加挂县少工委办公室）。指导全县团组织的宣传工作，负责青少年思想引领工作并抓好团的宣传队伍建设；负责与外地青少年团体、青年组织及其他友好团体的交流与合作工作；研究分析全县青年思想状况，根据县委、县政府的要求和青年实际，不断提出加强和改进青年思想政治工作的意见、建议；做好全县青少年活动阵地和青少年教育基地的建设和管理，指导青少年开展健康有益的科技、文化等活动，指导团员青年开展理论学习；负责民族地区团的工作和青年统战工作，在非党青年知识分子、信教青年及少数民族和非公经济组织青年中开展交流和联谊工作；负责指导全县少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设；指导少先队开展各类主题教育、体验教育、文体活动；负责少先队宣传工作，指导少先队基层组织建设；承担保护未成年人、预防青少年犯罪、救助贫困儿童重返校园的职能；抓好青年志愿者服务行动，组织开展社会实践活动；承担县关心下一代工作委员会办公室的工作；负责领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

近年来，团县委以“项目化、功能化、品牌化”工作思路为指引，坚持问题导向，统一思路思想，创新平台载体，锤炼过硬团风，牢记青春使命，汇聚青春力量，用八大品牌项目助推各项工作。

汇聚青春·筑梦砚山—青年创业创新扶持引领工程。坚持把扶持引领青年创业就业作为青春扶贫的重要抓手，通过凝聚创业青年成立创业协会，聘请创业导师，整合青年创业“贷免扶补”扶持贷款、小额担保贷款、微型企业培育工程等项目重点扶持，建立青年创业金融服务站定向服务等方式，引领青年投身创业创新热潮，使受到扶持的青年成为当地致富的带头人。

突破时空界限·凝聚青年之声—青年线上线下服务平台建设项目。按“互联网+”的思维，依托青年之声、微博、微信公众号等现代网络技术，定期发布企业招聘信息，为网友提供就业创业咨询。全县广大青年社会组织依托“青年之家”综合服务平台，定点帮扶农村贫困人口，积极开展送爱心、送温暖活动。团县委联合县人社局、砚山工管委举办大型现场招聘会，让3500余名青年及农村劳动力实现就近就地转移就业，有效缓解企业“招工难”和劳动者“就业难”问题。举办“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流会，组织县内优秀务工青年和创业青年开展经验分享交流活动，鼓励广大青年特别是贫困青年积极外出务工、带头创业致富，在全县营造就近就业创业的良好氛围。

心手相牵·温情相伴—农村留守儿童假期陪伴项目。积极搭建社会力量与农村贫困留守儿童交流促进平台，对接联系省内外大中专院校师生开展暑期陪伴活动，利用大学师生新视野、新知识、新方法等资源和优势，为农村留守儿童提供一个学习课外知识、开阔视野、提高综合素质的平台和机会，让农村留守儿童感受到社会力量的关心关爱和温暖力量。

中国梦·七乡情—特色青年志愿服务活动项目。充分发挥共青团组织引导凝聚优势，组织动员全县各级各部门志愿服务队和社会公益志愿者力量，开展志愿服务活动，活动内容包括：扶贫政策宣传、提供咨询服务、吸纳贫困户就业、节日慰问、捐资助学、修便民桥、解决民众饮水难及生活用电改造等。

凝聚微光·温暖砚山—特殊困难群体暖冬行动项目。坚持以群众最关心、最直接、最现实的问题为切入点，每年组织举办一次针对农村空巢老人、留守儿童关心关爱工作的暖冬行动，通过面向全县各级各部门、社会各界力量发起暖冬行动倡议，整合社会资源和公益力量，为全县范围内的特殊困难群体送去棉衣、棉被等温暖问候，圆梦留守儿童“微心愿”。

爱心筑梦·情暖砚山—全民扶贫助学行动项目。按“扶贫济困，青春带动全民公益”的思路，围绕全县脱贫攻坚工作，盘活砚山微光公益、志愿者服务协会等社会组织、社会资源，通过组织开展爱心义卖、公益捐赠等主题活动，积极动员爱心企业、爱心人士、公益组织、大学生志愿者等社会力量到砚山捐资助学、关心关爱特殊群体，形成全民公益的良好氛围。

迈青春脚步·缀美丽砚山—全民徒步公益活动。将公益、健身、宣传有机结合，充分挖掘砚山独特的民族风情和自然风光，带领砚山青年在做公益中健身，在健身时宣传砚山风土人情，以乡村生态旅游体验、少数民族文化领略和助力精准扶贫等为重点，选择县内风景秀美、民族风情浓厚、有旅游开发潜力的村寨为目的地，组织举办全民徒步公益活动，提升乡村民族旅游文化影响力，动员更多的社会力量助力美丽家乡建设。

青春护航—服务青少年健康成长项目。坚持把维护和保障青少年合法权益，服务青少年健康成长作为工作重点，为贫困未成年人提供司法、医疗等救助。团县委组织成立的微光公益青少年事务社会服务中心，开展了系列问题青少年帮扶、困境青少年救助、进城务工农民工子女陪护等工作。“托起‘心’生命”—先天性心脏病患儿救助行动，帮助先心病患儿赴广州治疗，为患者家庭减免医疗费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入168.04万元，其中：一般公共预算168.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入168.04万元，其中:本年收入168.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.04万元（本级财力168.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出168.04万元。本级财力安排支出168.04万元，其中，基本支出168.04万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出143.02万元，社会保障和就业支出12.88万元，卫生健康支出5.29万元，住房保障支出6.85万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出168.04万元，项目支出0万元）。基本支出168.04万元，主要用于301工资福利支出154.65万元（其中：基本工资支出21.32万元；津贴补贴35.80万元；奖金27.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元；职工基本医疗保险缴费支出4.11万元；公务员医疗补助支出1.18万元；其他社会保障缴费1.09万元；住房公积金6.85万元；其他工资福利支出45.19）；302商品服务支出13.39万元（其中：办公费1.1万元；水费0.05万元；电费0.1万元；邮电费1.15万元；差旅费1万元；会议费0.6万元；培训费1万元；公务接待费0.6万元；工会经费0.99万元；其他交通费6.80；）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我委无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我委无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我委无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年预算收支总计151.72万元，2019年预算收支总计168.04万元，比往年预算收支增加16.32万元，增加率10.76％。增加的主要原因是2019年工资预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我委无项目支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.6万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.6万元。比2018年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成共青团按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，减少原因公务用车改革后，取消了公务用车。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

共青团砚山县委严格遵守各项财经纪律，年初科学合理预算，执行预算过程严格控制支出，厉行节俭，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，提高财政资金使用效益，保障单位机构正常运转，完成各项目标任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排共13.39万元，其中办公费11.19万元，会议费0.6万元，培训费1万元，公务接待费0.6万元。机关运行经费较2018年增加0.07万元，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：共青团砚山县委2019年部门预算公开表

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