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砚山县人大常委会2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县人大常委会部门2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能是对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究对本区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研并提出初步意见。对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。组织人大代表评议“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作等。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。设有县人大专门委员会5个：法制委员会、财政经济委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会。设有县人大常委会工作委员会5个：教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。设有县人大常委会办事机构1个：县人大常委会办公室。

2019年部门预算编制时，在职在编实有人员45人，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2、继续增强法律监督和工作监督实效。

3、继续推进决定权和任免权依法行使。

4、继续发挥代表主体作用。

5、着力加强常委会自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 24人，事业编制2人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1144.32万元，其中：一般公共预算1144.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1144.32万元，其中:本年收入1144.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144.32万元（本级财力1144.32万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1144.32万元。本级财力安排支出1144.32万元，其中，基本支出1144.32万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出773.37万元，社会保障和就业支出241.21万元，卫生健康支出78.22万元，住房保障支出51.5万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1144.32万元）工资福利支出1035.66万元，商品和服务支出107.96万元，对个人和家庭的补助0.69万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

砚山县人大常委会无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

砚山县人大常委会无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

砚山县人大常委会无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

砚山县人大无政府采购预算及采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算比2018年增加127.08万元,是由于工资福利支出增加126万元,工资及养老保险社会保障基数增加，另外增加了0.69万元抚恤金。

（二）项目支出预算变动的主要原因

砚山县人大无项目支出预算。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算11.3万元，比上年预算数减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5.2万元，比上年预算数减少0.05万元；公务用车购置及运行费6.1万元，比上年预算数减少0.04万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5.2万元。比2018年预算数减少0.05万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费6.1万元，其中公务用车运行维护费6.1万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降0.65%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，工作变得更有效益和效率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

为保障机关工作运行安排商品和服支出107.96万元，用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年机关运行经费相较于2018年107.55万元增加了0.41万元,在保证单位正常运转下,继续执行中央八项规定厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县人大常委会（部门）2019部门预算公开表

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