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砚山县维摩彝族乡2019年部门预算公开情况说明

及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县维摩彝族乡2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2.为经济发展提供服务。

3.建立和健全农村社会服务体系，为群众提供各项公共服务。

4.加强辖区内的社会治安综合管理。

5.加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

（二）机构设置情况

砚山县维摩彝族乡纳入2019年部门预算编报的单位共13个，分别是维摩乡政府、人大、党委、团委、财政所、国土和村镇规划中心、社保中心、交通运输服务中心、水利站、畜牧站、林业站、农技站、文化广播电视服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好城镇发展规划，推动产业结构调整。

3.以新农村建设为抓手，积极争取项目资金，争取部门扶持，加强农村基础设施、新型农村服务体系、城镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。利用农村基础设施建设“一事一议”财政奖补资金，重点抓好农村道路、农田水利等农村基础设施，不断改善群众生产生活条件。

4.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。

5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强创建平安法治维摩乡的创建，推动农村法治建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.综合分析维摩乡经济社会发展的实际情况，针对全乡经济发展滞后、城镇化程度较低、扶贫工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。

7.充分调动社会各方积极性，争取大项目，加大投入，促进社会事业各领域协调发展。

二、预算单位基本情况

维摩乡编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 44人，事业编制36人。在职实有92人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2147.13万元，其中：一般公共预算2147.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2147.13万元，其中:本年收入2147.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147.13万元（本级财力2147.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2147.13万元。本级财力安排支出2147.13万元，其中，基本支出2147.13万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1212.47万元；文化旅游体育与传媒支出76.21万元；社会保障和就业支出292.49万元；卫生健康支出77.69万元；城乡社区支出27.56万元；农林水支出344.69万元；交通运输支出24.58万元；自然资源海洋气象等支出11.69万元；住房保障支出79.75万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2147.13万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出1423.33万元（其中：基本工资279.56万元，津贴补贴402.03万元，奖金318.49万元，绩效工资85.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.09万元，职工基本医疗保险缴费61.46万元，公务员医疗补助缴费16.23万元，其他社会保障缴费15.28万元，住房公积金79.75万元，其他工资福利支出27.55万元）；商品和服务支出206.99万元（其中：办公费90.53万元，印刷费5万元，水费1.3万元，电费1.66万元，邮电费1.04万元，差旅费26.28万元，会议费4万元，培训费0.3万元，公务接待费8.5万元，工会经费12.38万元，公务用车运行维护费20.44万元，其他交通费用35.24万元，其他商品和服务支出0.32万元）；对个人和家庭的补助516.81万元（其中：生活补助516.81万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算无变动

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算无变动

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算56.4万元，比上年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费26.1万元，比上年预算数减少0.1万元；公务用车购置及运行费30.3万元，比上年预算数减少0.1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费26.1万元。比2018年预算数减少0.1万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费30.3万元，其中公务用车运行维护费30.3万元，比2018年预算数减少0.1万元，下降0.33%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我们开展了维摩彝族乡2018年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益、等方面进行了评价，最终我单位2018年度综合评价得分为87分。

在重点绩效评价上2018年我们开展了维摩彝族乡2018年上海援建项目资金绩效评价，主要围绕项目立项指标、资金落实指标、项目管理指标、财务管理指标、项目产出指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度调查指标几个方面的评价要点及评分标准进行评价，最终自评得分为96.5分，项目建设上在投入、过程、产出、效果上发挥了较强的经济和社会效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费计划安排206.99万元（其中：办公费90.53万元，印刷费5万元，水费1.3万元，电费1.66万元，邮电费1.04万元，差旅费26.28万元，会议费4万元，培训费0.3万元，公务接待费8.5万元，工会经费12.38万元，公务用车运行维护费20.44万元，其他交通费用35.24万元，其他商品和服务支出0.32万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开砚山县维摩彝族乡截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县维摩彝族乡2019部门预算公开表

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