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砚山县残疾人联合会（部门）2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县残疾人联合会部门2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）机构设置情况

砚山县残疾人联合会设置内部科室4个，分别为办公室、宣教股、康复股、维权股。下属1个事业单位：残疾人就业服务所。

（三）重点工作概述

（一）康复工作

以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复服务工作，在全县范围内开展各种康复需求调查统计，共筛查出需整形唇裂、腭裂、唇腭裂患者59人，并输送到文山市新市医院对符合条件者实施整形手术6人。委托县特校开展0-7岁智力残疾儿童康复训练10人，为下肢截肢残疾人安装假肢32人32例，输送0-6岁脑瘫儿童参加省、州残联举办的康复训练班12人，转介13名听力残疾人到文山州残联适配助听器。免费发放残疾人辅助器具9种193件，其中：轮椅101辆、坐便椅23个、助行器18个、双拐杖22对、四脚手杖10根、盲杖9根、电动三轮车1辆、儿童坐姿椅1辆、助视器8台。

（二）就业工作

1.组织开展2018年度机关行政、事业单位及企业按比例安排残疾人就业网上年审工作69个，年度审核结果显示，全县机关事业、企业单位共安置残疾职工154名。目前止，还有部分机关、事业、企业等用人单位尚未参加按比例安排残疾人就业年审。

2.一年来，共接待残疾人就业需求登记43人，已对符合就业条件的残疾人推荐到企业和机关事业单位就业26人（卡户8人）。积极组织残疾人参加砚山县春风行动暨农村劳动力转移就业百日行动人才招聘会，当场达成就业意向30余人。开展全县残疾人自主创业调查落实统计工作，全县共有132户残疾人自主创业户，其中有营业执照89户，无营业执照43户；贫困户42户；建档立卡户3户（无营业执照）。上报州残联争取残疾人自主创业示范户补助33户，获得省、州级残疾人创业示范户扶持8户7.1万元、扶贫示范基地补助1个5万元。

3.6月中旬，组织10名残疾人技能选手参加主题为“关爱残疾人、技能展风采”的文山州第三届残疾人职业技能竞赛，竞赛项目有计算机文本处理、计算机组装、刺绣、电焊、盲人按摩共5个。砚山代表队充分展示了自强不息、顽强拼搏、团结互助的精神风貌及高超的技能技艺风采，并取得了较好的成绩，其中：宗广厚获得盲人按摩组第一名、周仕梅获得刺绣组第二名、马祥获得计算机组装组第三名、砚山代表队团体总分第二名。

4.输送3名盲人到文山参加盲人按摩初级培训（其中建档立卡户2人），1名盲人按摩人员参加省上继续教育培训，对1户盲人按摩店开展规范化建设网上年审工作。输送4名盲人按摩人员参加州残联举办的为期7天的盲人心理按摩提升培训。输送1名肢体残疾人到昆明参加网页制做培训（卡户）。开展1期37人残疾人及残疾人亲友参加的电子商务职业技能培训（卡户9人），投入培训资金4.26万元。开展1期103人（次）残疾人及残疾人亲友农村实用技术培训（卡户52人），投入培训资金0.5万元。完成残疾人就业系统信息录入1200余人。

（三）扶贫工作

1.节日慰问。在节日期间积极组织开展送温暖活动，对贫困残疾人家庭走访慰问，以慰问金及慰问物资方式对特困及部分贫困残疾人家庭进行走访慰问，切实解决困难残疾人家庭生产、生活状况。2018年春节期间共走访慰问贫困残疾人350户，投入慰问资金17.5万元。

2.居家托养补助。开展“阳光家园计划”居家托养项目，对有托养需求的精神、智力、重度贫困肢体残疾人进行居家托养补助，由政府购买岗位提供上门服务，补助标准为每人每年0.15万元。2018年“阳光家园计划”居家托养项目任务数100户，合计补助资金15万元，目前项目正在开展中，预计2019年3月底前完成。

3.残疾人两项补贴。主动配合民政部门做好残疾人两项补贴工作，采取按季度审核、审批和发放的方式，认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，让全县符合条件的残疾人享受政策“红利”。1至9月，审核发放残疾人两项补贴4337人198.25万元，10至12月的残疾人两项补贴预计于2019年年初审核发放。

4.精准扶贫。截至12月10日，全县定稿建档立卡户为14871户64909人，持证残疾人根据残疾人11493人，纳入建档立卡贫困户精准扶贫动态管理2086户2351人，涉及家庭成员人数9117人。县残联干部职工13人共挂钩帮扶34户建档立卡精准扶贫户，严格按照县委、县人民政府要求每月2次开展入户调查核实及转走访帮扶工作。领导干部带头深入维摩村委会包村开展精准扶贫工作，划拨县级残保金用于解决建档立卡贫困残疾人家庭危房改造补助资金18万元。全县残疾人危房改造3127户（其中：卡户2086户、贫困残疾人1041户）。全县建档立卡户残疾人2351人已实现城乡居民医疗保险100%参保，部门人均补助180元，残疾人卡户共补助42.32万元。符合城乡居民养老保险参保的残疾人共有1614人（其中符合逐年代缴200元的有559人，符合逐年代缴100元的有1055人）已100%参加养老保险。开展残疾人健康扶贫工作，1月1日至10月30日止，全县共救治残疾人1322人，6717人（次）。家庭医生签约实现全覆盖，2018年共对残疾人签约服务3045人。

（四）教育工作1.配合教育部门做好残疾学生统计工作，经统计，2018年度全县在校高中及以上父母残疾和本人残疾的学生共252人（本人残疾38人，父母残疾214人）。对14名残疾学生及残疾家庭子女进行彩票公益金助学资助，按残疾高中在校生1500元、大学新生2000元，残疾人子女每人1000元的标准，共资助2.15万元。

2.按时向州残联报送残疾学生参加高考相关信息。2018年全县共有7名残疾学生参加高考，其中：报考理工类3名，报考文史类4名。

（五）宣传文体工作

1.将4名残疾人和文山市甘露商贸有限公司的创业先进事迹进行收集整理并推荐给县文联进行宣传报道，以树立先进模范带动其他残疾人依靠自身努力实现脱贫致富，进一步增强自强、自立、自信意识。一年来，共编撰残疾人事业工作信息30期，并发送到各相关门户网站进行广泛宣传，被文山新闻网采用11期。

2.8月3日，组织19名残疾妇女开展了读一本书、看一次电影、参加一次文化活动、游一次园、参观一次展览等 2018年残疾人文化进家庭“五个一”系列活动，投入资金我1.8万余元。

3.选送12名残疾人运动员参加云南省第十一届残疾人运动会暨云南省第五届特殊奥林匹克运动会，共取得14金6银4铜一个第六名的好成绩，其中有我县4名聋人参加的男篮取得全省第一名的成绩。2018年全国三人制聋人篮球比赛，砚山也有3名运动员被选中参加，取得全国第三名的好成绩。

4.开展具有实效性的助残活动，一是通过播放广播、发放宣传资料对残疾人相关法律法规进行广泛宣传，活动共发放宣传资料3105份，重复播放广播16次，接受咨询151人次；二是组织砚山县最先打造盲人按摩店规范化建设、最先富起来的砚山县麒麟盲人按摩院、砚山县七乡盲人按摩中心按摩技师共10人到墨山广场开展免费按摩活动，逐步向全县打造“助盲脱贫”窗口。

（六）信访维权工作

1.信访维权。一年来，共接到残疾人来信来访15件，已办结15件，办结率100%。来信来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决，无越级上访事件发生。

2.残疾人证办理。截至12月10日，全年共办理残疾人证890人，目前全县共有持证残疾人11493人，其中：视力残疾1071人、听力残疾547人、言语残疾174人、肢体残疾7255人、智力残疾843人、精神残疾924人、多重残疾680人。

3.燃油补贴。组织开展残疾人机动车燃油补贴项目，对象为城乡残疾人机动车车主，车主为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动车相关凭证的下肢残疾人，补贴标准为每辆每年260元，并将受助信息录入中国残联信息系统。2018年上级下达给砚山县残疾人机动车燃油补贴任务数为100辆，补助资金2.6万元，已全部发放到残疾人手中。第二批260人，资金尚未到位，待资金到位后及时发放。

4.残疾人家庭无障碍改造。根据《文山州残疾人联合会关于下达〈2018年省级彩票公益金农村贫困残疾人家庭无障碍改造任务〉的通知》要求和《文山州财政局关于下达2018年省级残疾人事业彩票公益金的通知》（文财社〔2018〕86号）文件精神，砚山县分配到170户农村贫困重度残疾人家庭无障碍改造，每户0.6万元，共计102万元。此项目正在开展中，预计12月底完成。

（七）残疾人信息数据动态更新工作

认真开展全国残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，于6月29日组织召开砚山县2018年度残疾人数据动态更新培训会1次。2018年全县需要调查更新信息数据的残疾人总数为11450人，参与残疾人信息数据动态更新范围为全县107个村委会（社区），此项工作已全部完成。

（八）基层组织建设工作

1.积极上报残联系统工作人员参加州残联举办的聋哑手语翻译学习培训2人，目前全县共有持手语翻译证书并在岗的残疾人工作者26人，进一步提高了残联干部服务残疾群众的综合素质和业务水平。及时调整充实11个乡（镇）康复协调员，使残疾人干部队伍不断得到加强，有效促进了残疾人工作的有序开展。

2.认真执行机构编制管理，履行部门职责。按规定配备领导干部和工作人员，按规定设置内设机构。目前止，县残联共配备领导干部3人、工作人员10人，有内设机构4个，内设机构职责明确。县委编办核定我会事业编制13名，实有人数13人，不存在超编、超职数情况。

（九）社会保障工作

残疾人享受低保情况：目前，我县的低保标准是：城镇人均每人每月356元、农村标准人均每人每月171元。据统计，我县农村残疾人享受低保的人数是2748人，城镇残疾人享受低保的人数是290人。

（十）残疾人托养中心项目建设

砚山县残疾人托养中心建设项目，新建综合楼一栋，占地面积850平方米，建筑面积3368平方米，设置康复床位50个。内部主要设置托养服务部、康复训练部、技能培训部、心理咨询室、医务部、综合办公室和餐厅等功能科室。项目总投资780万元（其中：中央预算内投资480万元，县级配套300万元），建设用地5.74亩，项目选址位于砚山县江那镇建设北路新县公安局南面。

项目于2017年5月24日全面完成前期准备工作，于2017年6月16日开工建设，于2018年3月底完工，累计完成固定资产投资概算970.17万元，目前已提交验收工作。

（十一）党建工作

1.按照县委相关文件要求，结合上年存在问题和支部党建工作计划、学习计划，切实贯彻落实“三会一课”制度，积极组织开展党支部晋位升级和每季度一次党员积分管理，定期召开民主生活会和组织生活会，认真开展批评与自我批评。

2.积极推进党支部规范化建设，做好“云岭先锋”党建电子台账。今年来，共召开支部大会13次，支部委员会11次，党小组会8次，上党课8次。

3.坚持“党费日”制度，半年来全体党员干部能够按时足额交纳党费1191元，并将所交纳的党费按时间要求每季度1次上交到县直机关工委，没有不按规定交纳党费的情况。

4.组织全体党员前往县民族剧院参观成就展、县人民法院开展警示教育活动。通过参观学习砚山县成就展、廉政楷模、时代先锋、清官廉吏、中国反腐倡廉若干第一、聆听解说员讲述发生在云南省及文山州八县的反腐败典型案例等，从正反两面对全体党员干部职工进行了思想的再洗礼、纪律的再提醒、廉政的再警示，强化了党员干部党章、责任、纪律和底线意识，进一步坚定理想信念，认真落实主体责任和监督责任，自觉履行全面从严治党政治责任，为残疾人事业发展提供坚强的组织和纪律保障。

（十二）党风廉政建设工作

1.切实抓好2017年度党风廉政建设责任制检查考核存在问题整改工作。1月29日下午、8月6日上午，县残联党支部班子、理事会班子分别专题召开会议对文件精神进行传达学习，针对2017年、2018年上半年检查考核存在问题及县党风廉政建设责任制领导小组办公室提出的工作建议，逐条进行了认真的讨论和研究，制定整改方案和措施，明确了责任领导、责任股（室）、责任人和整改时间，分别制定2条整改措施从5个小方面、制定4条整改措施从6个方面进行了整改，在规定的3月25日、8月20日前已将党风廉政建设责任制检查考核存在的问题整改完毕上报。

2.抓实抓细2018年党风廉政建设责任制落实

（1）学习教育。充分利用支部会、支委员会、党小组会和上党课以及“两学一做”学习教育的机会，认真组织学习党规党章、认真贯彻落实十九届中央纪委二次全会、省纪委十届三次全会、州纪委九届三次全会和县纪委十二届三次全会精神等，以党的政治建设为统领，以改进作风和规范权力运行为关键，紧密结合残联工作的任务要求和职权运行特点，更加注重日常思想教育和监督管理，更加注重制度落实和纪律执行，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。主要领导上廉政教育专题党课1次，主要领导与全体干部职工、分管领导与分管的股室人员、股室负责人与股室工作人员分别开展廉政谈话3次，分管领导开展任前谈话1次。结合实际对典型案例进行剖析，进一步增强教育活动的影响力和渗透力。上报反腐倡廉信息材料10篇，文山日报采用2篇。

（2）专题研究部署。结合工作实际及上年度考核存在问题，召开专题会议对党风廉政建设进行安排部署，层层签订目标责任书，有针对性的进行季度派单。研究制定了2018年党风廉政建设工作计划、存在问题整改方案、任务分解落实方案，定期不定期对派单完成情况进行监督检查，同时做好节假日期间各种监督检查工作。

（3）健全完善体制。结合工作实际，对原有规章制度进行全面清理，共健全完善规章制度38项。构筑监督体系，确保权力正确行使，制定了权力运行流程图、职权目录一览表，明确了从主要领导、分管领导、股室负责人的权限，并通过公开栏、各种政务网站进行公开，接受社会各界的监督。

（4）廉政风险防控。根据岗位人员职责的调整扎实开展了廉政风险防控工作，共梳理权力数6个，评定高风险4个、低风险2个，绘制权力运行流程图1个；梳理内部机构6个，查找风险点30个，评定高风险6个，制定防控措施31条；梳理个人岗位16个，查找风险点39个，评定高风险11个，中风险1个，低风险4个，制定防控措施75条，制定相关工作制度12个。

（5）及时更新党务政务信息公开。根据县党务、政务公开有关要求，充分利用政府门户网站、民生资金监管平台、公开栏等公开党务、政务信息。目前，已公开各种法律法规、工作流程、部门职责和动态信息等等44条，其中，公开党务信息29条，政务信息15条。为残疾群众提供了准确、快捷、方便的政策咨询和业务指导，增强了党务、政务工作的透明度，促进了残联各项工作的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，事业编制2人。在职实有16人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入271.97万元，其中：一般公共预算271.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入271.97万元，其中:本年收入271.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.97万元（本级财力271.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出271.97万元。本级财力安排支出271.97万元，其中，基本支出271.97万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出244.87万元（其中：20805行政单位离退休支出30.99万元；20811残疾人事业支出211.33万元；20827财政对其他社会保险基金的补助支出2.55万元）；210卫生健康支出12.91万元（其中：2101101行政单位医疗支出8.93万元；2011102事业单位医疗支出1.20万元；2101103公务员医疗补助支出2.78万元）；221住房保障支出14.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于301工资福利支出239.68万元（其中：30101基本工资支出50.24万元；30102津贴补贴79.24万元；30103奖金52.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出24.49万元；30110职工基本医疗保险缴费支出10.13万元；30113住房公积金14.19万元）；302商品服务支出21.79万元（其中；30239其他交通费用支出10.75万元）；对个人和家庭的补助10.32万元（其中30305生活补助支出10.32万元）。（其中：基本支出271.97万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出271.97万元，比2018年增加19.76万元，增加原因是2018年调整工资标准增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.3万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.3万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.3万元。比2018年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本预算单位结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，科学合理地设定绩效指标进行评价，以检验绩效目标的实现程度。一是除应用通用（共性）指标外，还要设定反映项目特性的专业（个性）指标，形成自评项目的指标体系；二是评价指标要与申报的绩效目标有密切的联系，能够体现项目实施特点，真实反映出项目的绩效目标的实现程度和项目实施效果；三是评价指标要能够细化量化和可考核，能够进行比较、综合、分析和评价；四是评价指标设计要遵循科学性、规范性、系统性、实用性的原则，做到理论上有科学依据，实践上切实可行。并结合资金使用情况选择合适的评价方法进行绩效评价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本单位机关运行经费主要安排如下：办公费1.28万元，印刷费0.12万元，水费0.24万元费，电费0.48万元，邮电费1.38万元，差旅费3万元，公务接待费1万元，劳务费1.3万元，工会经费2.12万元，公务交通补贴9.66万元，公务用车租车费0.12万元，其他交通费用0.97万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：本单位资产总计727.53万元，其中：流动资产688.27万元（其中财政应返还额度660.12万元，预付账款16万元，其他应收款4.4万元），固定资产39.26万元。

附件：砚山县残疾人联合会（部门）2019部门预算公开表

监督索引号53262200576200111