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砚山县文学艺术界联合会2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县文学艺术界联合会2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。

负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。办好《山泉》杂志和七乡文苑网站，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。承办县委、县人民政府及上级文联组织交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

砚山县文学艺术界联合会内设3个股室。

（一）办公室。负责文联机关机要保密、公文撰写、档案管理、信息交流、财务管理、行政后勤、会务接待工作；负责本机关人事管理、文明建设和日常事务工作；负责文联组织的各项规划、管理、指导工作，当好领导的参谋助手，协调各股室做好工作；完成领导交办的其他工作。

（二）组织联络部。负责制定加强文联各协会组织、乡（镇）文艺联络处机构和会员队伍建设方案、政策和措施；负责拟定文艺采风工作方案，每年定期组织各协会开展文艺采风实践活动，挖掘、培养发展党内外文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者；负责组织实施文艺工作者培训方案，向县委、县政府和上级文联举荐、选拔和培养优秀文艺人才；负责加强与上级和县外文艺团体的文艺交流与合作；负责做好文艺工作者的维权服务工作；完成领导交办的其他工作。

（三）《山泉》杂志编辑部。围绕县委、县人民政府中心工作，制定《山泉》杂志、《七乡文苑网》编辑规划，提升杂志和网站的时效性、可读性、吸引力；负责征集《山泉》杂志稿件，编辑、出版《山泉》杂志和分发工作；负责《七乡文苑网》编辑，做好《七乡文苑网》页面设置及改革改版，系统维护等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

（一）充分发挥县刊《山泉》杂志宣传阵地。

始终坚持“讲砚山故事、抒红土情怀、展七乡风采”的办刊宗旨，使县刊《山泉》杂志既成为培养文艺队伍的阵地，又成为宣传砚山、提高砚山知名度的有效窗口。2018年，县文联紧紧围绕全县中心工作，重点开设了脱贫攻坚、庆祝建州60周年、自强、诚信、感恩等专栏，及时刊登正在开展反映脱贫攻坚、经济建设、文化建设取得成效的图片、报告文学、诗歌等文艺作品，共办刊6期50余万字。完成了“砥砺奋进的五年暨自治州建州60周年”成就展，开展了脱贫攻坚、改革开放40周年文艺采风创作活动等，编辑出版《山泉》“精准扶贫专刊”。《群山回响》《砚山以铁钉精神扛实精准脱贫攻坚政治责任》《脱贫攻坚风帆劲 健康扶贫勇担当》《砚山打响监督执纪“三大战役” 全力护航脱贫攻坚》《砚山织牢脱贫攻坚监督网》等文艺作品较好地宣传了脱贫攻坚、党风廉政建设等县委、县政府中心工作经验成效。

（二）多形式开展丰富多彩文艺活动。

结合新常态下工作要求，动员和组织各协会开展系列文艺活动。一是1月20日，组织朗诵演讲、音乐、舞蹈等文艺家协会在文山监狱开展“不忘初心跟党走·牢记使命勇担当”专场诗歌朗诵文艺晚会，共表演了10个文艺节目，吸引观众达400余人，整个晚会紧扣学习宣传贯彻党的十九大精神、决战脱贫攻坚，决胜全面小康，喜迎文山壮族苗族自治州60周年的主线，主要以诗歌歌舞的形式，穿插歌舞、小品，让整个晚会节目更丰富多彩。二是2月1日—2日，组织摄影、书法、美术、七乡书画社擅长摄影和书写春联的艺术家，分别深入到江那镇路德村民委法龙村小组和干河乡上迷村开展了“讲文明 树新风 我们的中国梦”免费送春联活动和免费拍摄全家福活动，发挥艺术家的主动担当精神，用自己的艺术特长营造浓浓年味。共书写700余副春联，拍摄100余幅家庭全家福；三是2月9日，邀请了州美术家协会20余名会员精英，深入者腊乡夸溪村小组和批洒村小组开展文化惠民助力脱贫攻坚活动。活动当天，20多名书画艺术家送出手写春联500余副。一幅幅精彩的书法作品，一句句鼓舞人心的春联，将党和政府的温暖带进百姓家中，为即将来临的春节增添了浓浓的喜庆氛围；四是4月28日，文山州文联、砚山县委宣传部、砚山县文联联合组织州、县文艺家到阿猛镇下科目村开展送戏下乡和文艺骨干培训活动。培训现场，气氛活跃，村民热情高涨。在文艺家的调动下，村民积极参与。五是积极组织摄影家协会组织参加文山州委办公室与州摄影家协会共同举办的2018迎春摄影展，参加《砚山县迎州庆 促脱贫》旅游文化摄影展，参与组织编辑出版《美在砚山》砚山县旅游文化宣传画册。六是积极组织新闻艺术家协会参与全县的庆祝建州60周年、脱贫攻坚、民族团结、基层党建等工作的宣传报道工作，特别在脱贫攻坚方面，采写的《企业垫资建房,贫困群众喜圆“安居梦”》、《 李红带队深入乡镇督察指导脱贫攻坚工作》、《我县农村家庭病床服务  为建档立卡贫困户带来福音》、《我县创新扶贫再贷款模式助力脱贫攻坚》等关于弘扬“西畴精神”开展脱贫攻坚工作的稿件共74件，其中《我县全力打好控辍保学攻坚战  确保义务教育阶段学生一个都不能少》、《我县探索“生态扶贫”新路径   1081名建档立卡户当上“生态护林员”》等21件稿件被州台媒体采用。七是于8月份，组织文学家、摄影协会家协会会员与县委党校联合开展“深入生活，扎根人民”专题采访创作活动，挖掘采访王自福、谢鹏、王发文等20多名勤政廉政典型人物事迹。另外，摄影家协会与文广体旅局开展了“砚山旅游文化采风展示活动”等4次；朗诵演讲家协会与县纪委开展了“七一诗会·感党恩”活动，召开了协会年会文艺交流活动；公安文联与天润龙湖健身协会开展了习近平新时代中国特色社会主义思想文艺宣传活动；美术家协会、书法家协会与县中医院开展了“中医药文化长廊”建设宣传活动；音乐家协会、戏曲舞蹈家协会开展了“脱贫攻坚政策宣传”12个乡镇巡回演出活动。一年来，文联指导和管理的10个文艺家协会累计开展文艺采风创作展示活动36次，丰富了广大人民群众的精神文化生活。

（3）严格执行文艺精品创作扶持办法。

根据中共砚山县委《关于印发<砚山县文艺精品创作扶持办法>的通知》（砚发〔2017〕11号）文件精神，县文联作为该项工作领导小组下设办公室，截至目前，已完成申报2017年度文艺精品创作扶持项目的文艺作品相关程序。统计分为作品获奖类、作品发表类（含县刊《山泉》发表的本地作者文艺作品）共2个类别。此次扶持补助共需经费211835元，其中：作品获奖类，荣获省级奖项7件，应扶持补助资金30000元，荣获州级奖项24件，应扶持补助资金82000元；作品发表类，国家级发表作品2件，应扶持补助资金10000元，省级发表作品9件，应扶持补助资金23655元，省级各部门发表作品9件，应扶持补助资金9000元，州级发表作品120件，应扶持补助资金36000元，县级微信公众号发表3件，应扶持补助资金300元，《山泉》发表的本地作者文艺作品243件，应扶持补助资金20880元。待财政资金到位时兑现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位 0个；特殊供给单位 0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入97.05万元，其中：一般公共预算97.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入97.05万元，其中:本年收入97.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.05万元（本级财力97.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出97.05万元。本级财力安排支出97.05万元，其中，基本支出97.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出73.50万元，社会保障和就业支出13.31万元，卫生健康支出4.96万元，住房保障支出5.28万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出97.05万元，项目支出0万元）。

基本支出97.05万元，主要用于301工资福利支出87.31万元（其中：30101基本工资支出17.87万元；30102津贴补贴29.36万元；30103奖金19.74万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元；30110职工基本医疗保险缴费支出3.88万元；30111公务员医疗补助支出1.08万元；30112其他社会保障缴费0.99万元；30113住房公积金5.28万元）；302商品服务支出9.73万元（其中：其他交通费支出4.95万元；工会经费支出0.76万元；其他商品和服务支出0.02万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算较上年增加10.61万元，比上年增加的原因，增加人员工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.03万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.03万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.03万元。比2018年预算数减少0万元。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，减少原因公务用车改革后，取消了公务用车。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县文联继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，在执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。严格遵守财经纪律，按照财政部门的管理制度及办法制定本单位相关财务制度。加强预算编制和执行，统一单位收支管理，确保预算收支平衡，严格管理好使用好各项资金。能够按照年初制定的预算绩效目标圆满完成砚山县文联各项工作，没有私自将项目经费挪作他用的现象和违法违纪行为的发生。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行费主要用于办公费4.0万元、工会经费0.76万元、公务交通补贴4.5万元、公务平台经费0.45万元、退休公用经费0.02万元等的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县文学艺术界联合会2019部门预算公开表

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