监督索引号53262200536100301000
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
砚山县妇幼保健计划生育服务中心紧紧围绕“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧扣“妇幼”两大主题，以妇女儿童保健为发展主线，同步拓展妇科、产科、儿科诊疗业务，实现保健临床协调发展，现已发展成为集妇女保健，儿童保健，疾病预防与诊治为一体的妇幼保健机构，可为妇女儿童提供全方位、立体化的全生命周期服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦科学统筹，把组织活力转化为发展动力。党支部于2023年6月完成换届工作，现有党员38名。支部充分发挥党支部“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，不折不扣落实上级党组织的决策部署。根据县委、县政府工作要求，积极选派了2名基层工作经验丰富、善做群众工作的骨干，到路德驻村开展工作。单位积极履行挂包职责，划拨驻村队工作经费1万元，先后带领党员干部职工300余人次到挂包村开展人居环境整治23次，补助绿美建设水泥10吨，树苗经费0.2万元，为路德村委会干部免费健康检查42人；补助听湖村委会人居环境经费1.404万元，有效助力乡村振兴工作。
2.聚焦提质增效，把强化内涵转化为竞争力。一是强化人才建设。选送32名骨干到中南大学湘雅二医院、柳州市妇幼、四川大学华西第二医院、昆明市妇幼等15家单位进修学习，有效提高履职能力；二是强化硬件投入。加大一线设备投入，不断拓展医疗保健业务范围，年内投入资金200余万元，采购诊疗设备30台，有效提升服务能力；三是强化能力建设。按照“建设一个专家工作站、形成一支专家队伍、服务全县妇女儿童”的目标，先后建成孙海嵩专家团队工作站、昆明市妇幼保健院生殖中心专家工作站、苏虹专家团队工作站3个专家工作站；新开展宫腹腔镜微创手术等三四级手术90台次。进一步拓展儿童保健康复业务20余项，有效提升了技术水平。2023年医院顺利通过口腔科、医学康复科、精神科（门诊）、省级示范化预防接种门诊州级验收。先后吸引20家州内外医疗保健单位到院参观交流。
3.抓好辖区业务指导工作。为保障工作顺利实施，县、乡、村层层签订妇幼健康工作责任书，县妇幼保健院实行院领导班子、保健部及四大部人员分片挂钩联系乡镇卫生院基层指导制度，根据《辖区妇幼健康持续改进方案》，对挂钩乡镇开展妇幼健康业务指导。一是重点做好工作薄弱地区的指导；二是加强孕产妇死亡控制、消除“三病”母婴传播督导，着力解决重点难点问题；三是临床支撑保健，组织临床医生下乡开展“两癌”筛查、高危孕产妇筛查、儿童早期发展、托幼机构卫生保健管理业务指导工作，提高指导质量；四是以考核为抓手，提升妇幼保健整体水平，按照县卫生健康局部署，每季度对辖区医疗保健机构妇幼健康工作进行考核评估，督促各医疗保健机构规范项目管理，改进工作质量。2023年，卫生技术人员开展业务指导961人/天，指导范围覆盖全县4个县级医疗保健机构、1个民营医疗机构、12个乡镇卫生院、50个社区卫生服务站/村卫生室。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置21个内设机构，包括：职能科室、四大保健部、医技科室、医辅科室，分别是：
1.职能科室：党建办、院办、人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、保健部、财务科、总务科、信息科。
2.四大保健部：孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部。
3.医技科室：检验科、影像科、放射科。
4.医辅科室：麻醉科、中医科、药剂科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
年末其他人员125人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位为事业单位，无机关运行经费；2023年度无财政拨款“三公”经费，故公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计50486046.06元。其中：财政拨款收入18675689.92元，占总收入的36.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入31810356.14元（含教育收费元），占总收入的63.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8624807.50元，增长20.60%，增加原因是本年各科室拓展业务增加了病人量提高了收入。其中：财政拨款收入增加3221588.90元，增长20.85%，增加原因是本年度人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5403218.60元，增长20.46%，增加原因是本年各科室拓展业务增加了病人量提高了收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计49073823.55元。其中：基本支出10159488.66元，占总支出的20.70%；项目支出38914334.89元，占总支出的79.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8121973.17元，增长19.83%，主要原因是业务收入增加后对应的支出也相应增长了。其中：基本支出减少25639448.33元，下降71.62%，主要原因是2023年基本支出只有财政基本支出，自有资金支出归集到项目支出，导致基本支出减少；项目支出增加33761421.50元，增长655.19%，主要原因是项目支出比去年多包含了自有资金支出，导致数据翻倍增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出10159488.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10090928.66元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68560.00元，占基本支出的0.67％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38914334.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元，工资福利支出9021530.92元，商品和服务支出25779206.37元，对个人和家庭的补助35600.00元，资本性支出4077997.60元，完成了各项指标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出18675689.92元，占本年支出合计的38.06%。与上年相比增加3221588.90元，增长20.85%,主要原因是今年新进4位编内职工，全年预算数也同步增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1282560.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出16640302.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于公共卫生-妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育事务-其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等支出、其他卫生健康支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出752827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，预算数和决算数都为零。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9669.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9360.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少309.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年“三公”经费使用自有资金支出，未用财政资金列支。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费使用单位自有资金支出，未用财政资金列支，公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待费使用单位自有资金支出，未用财政资金列支。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务及公共卫生工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县妇幼保健计划生育服务中心资产总额29009294.13元，其中，流动资产8394571.17元，固定资产20322804.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产290016.64元（净值），其他资产1901.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140028.27元，下降0.48%，资产总额减少的原因是本年进行了资产处理。其中固定资产减少1795102.98元。处置房屋建筑物5151.97平方米，账面原值4761532.75元；处置车辆1辆，账面原值69800元；报废报损资产1项，账面原值17,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额435923元，其中：政府采购货物支出251323.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出184600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53262200536100301111
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