监督索引号53262200536100201000
砚山县皮肤病防治站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
砚山县皮肤病防治站是全县唯一的皮肤病、性病防治专业机构，是发现麻风病人的重要窗口，同时也是全县的皮肤病、性病规范化专科门诊，具有较强的专业医生，以艾滋病咨询、性病检测、激光治疗、检验等，承担着全县繁重的麻风病防治工作任务。主要设有门诊、麻性科、行政后勤科三个科室，主要工作是，麻风病防治、性病诊疗、MSM干预。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.病人管理：一是截至10月底新发现麻风病人4例（全年指标7例），完成率57.14%；新发现病人畸残1人，畸残率25%；化疗期间畸残比0%；新发现病人延迟期为13个月，已控制标准24个月以内；新发现病人传染源追踪4人，绘制家系图4份；年内应联合化疗15例，实际联合化疗15例，联合化疗率100%；规则治疗15例，规则治疗率100%；麻风反应15例次，治疗15例次，神经炎7例，治疗7例，治疗率100%，无药物不良反应发生。年内现症病人17人，判愈9人，现有现症病人8人。二是现症病人家属共82人，外出务工20人，体检62人，体检率为100%；治愈存活康复者702人，死亡17人，长期外出139人，体检546人，体检率100%；治愈存活康复者家属共1559人，长期外出498人，实际体检1061人，体检率100%。三是二代血亲家属共6954人，长期外出1350人，外嫁外迁州内县外316人，外嫁外迁州外346人，实际体检4799人，体检率97.46%。四是4例新发病人，三代家系总人数58人，州内县外20人，州外2人，常住本县38人，追踪体检31人，长期外出7人，电话随访7人，随访体检率100%。五是2022年底现症病人三代血亲家属三代家系总人数337人，州内县外16人，州外7人，常住本县179人，追踪体检179人，长期外出135人，电话随访135人，随访体检率100%。
2.村民皮肤体检及线索调查工作。一是10年内疫村体检42个，总户数5663户，总人口28168人，长期外出12846人，实际体检14868人，体检率97.08%，10年内疫村所在村委会学校31所，体检31所，学生总数12984人，请假77人，实际体检12907人，体检率100%；二是10年以上疫村及自然村线索访问调查应完成1000个村寨，完成1000个村寨，总户数109762户，总人口485150人，长期外出58250人，实际调查390074人，调查率91.37%。三是全县共收集上报可疑线索443条，任务数330条，完成126.57%
3.预防性服药。一是新发现病人三代血亲家属预防性服药：4例新发病人，三代家系总人数31人，州内县外16人，州外2人，10-65岁人数8人，10-65岁外出人数1人，2人拒绝，肝肾功能检查5人，预防性服药5人，服药率100%；家内18人，10-65岁人数13人，外出4人，肝肾功能检查9人，预防性服药9人，服药率100%。二是2022年底现症病人三代血亲家属预防性服药：13例现症病人，三代家系总人数280人，州内县外16人，州外7人，10-65岁人数201人，10-65岁外出人数103人，不符合服药1人，17人拒绝，肝肾功能检查80人，预防性服药80人，服药率100%；家内55人，10-65岁人数45人，10-65岁外出人数13人，6人拒绝，不符合服药2人，肝肾功能检查24人，预防性服药24人，服药率100%。三是村民预防性服药：开展预防性服药共7个，总户数1171户，总人口6088人，10-65岁村民3983人，10-65岁长期外出1739人，肝肾功能检查1322人，各种原因不能服药69人，肝肾功异常114人，拒绝服药993人，应开展预防性服药1208人，实际开展服药1208人，服药率100%。
4.疫村环境消毒工作。我县在州级要求的年内新发现病人、现症病人及近5年有2例以上新发现病人的村寨开展环境消毒工作的基础上，增加了10年内发现3例病人的村寨开展环境消毒工作。上半年内需要消毒村寨19个，已全部完成消毒工作。
5.互通互检工作开展情况：其他县外嫁外迁到我县437人，外出50人，查无此人92人，地址不详人数7人，死亡3人，其他情况减少12人，应体检273人，实际体检273人，体检率100%；我县外嫁外迁其他县350人，外出人数31人，查无此人19人，地址不详人数87人，死亡2人，其他情况减少11人，应体检200人，实际体检200人，体检率100%；县内乡外互通互检437人，外出50人，查无此人92人，地址不详人数7人，死亡3人，其他情况减少人数12人，应体检273人，实际体检273人，体检率100%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
砚山县皮肤病防治站共设置1个内设机构，包括：门诊、住院、麻性科、行政后勤科四个科室。所属单位0个。
砚山县皮肤病防治站为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县皮肤病防治站作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县皮肤病防治站2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休人，退休23人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算公开表
（详见附件）
砚山县皮肤病防治站2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
砚山县皮肤病防治站2023年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
砚山县皮肤病防治站2023年未产生财政拨款“三公”经费，故《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。
砚山县皮肤病防治站2023年未使用一般公共预算财政拨款支付“三公”经费的情况，故《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县皮肤病防治站2023年度收入合计9325740.16元。其中：财政拨款收入5926296.00元，占总收入的63.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入3235493.42元（含教育收费0.00元），占总收入的34.69%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入163950.74元，占总收入的1.76%。与上年7891563.1元相比，收入合计减少1434177.06元，下降18.17%。其中：财政拨款收入减少1109880.06元，下降23.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加351633.26元，增长12.19%；经营收入增加0.00元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。
二、支出决算情况说明
砚山县皮肤病防治站2023年度支出合计9186491.54元。其中：基本支出4283478.00元，占总支出的46.63％；项目支出4903013.54元，占总支出的53.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年7635057.39元相比，支出合计增加1551434.15元，增长20.32%。其中：基本支出减少1982096.19元，下降31.63%；项目支出增加3533530.34元，增长2.58倍；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年单位自有资金支付由基本支出调整到项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县皮肤病防治站机构正常运转的日常支出4283478.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4224494.47元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58983.53元，占基本支出的1.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于砚山县皮肤病防治站机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4903013.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展麻风病防治专项工作，由于资金不足，工作开展中很多经费未得到及时清算。较上年1,369,483.2元增加了3533530.34元，主要原因是因我单位2023年单位自由资金支出从基本支出调整到项目支出，导致项目支出增加。其中2100408基本公共卫生服务项目支出900000.00元，2100409重大公共卫生项目支出722818元，用于开展麻风病防治专项防治工作，2100401突发公共卫生事件应急处理项目支出20000.00元，用于支付以往年度疫情防控突发公共卫生事件应急处理。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县皮肤病防治站2023年度一般公共预算财政拨款支出5926296.00元，占本年支出合计的54.51%。与上年4816415.94元相比增加1109880.06元，增长23.04%,主要原因是砚山县消除麻风形势严峻，加上我单位扩展住院部，增设皮肤美容科，从事基本公共卫生的临时工增加，麻风病项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出648525.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.卫生健康（类）支出4986398.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出2928692.53元；2100408基本公共卫生专项项目支出900000.00元；2100409重大公共卫生麻风病防治项目支出722818元；210041突发公共卫生事件应急处理20000.00元；2101102事业单位医疗支出281120.00元；2101103公务员医疗补助支出101319.5元；2101199其他行政事业单位医疗支出32448.01元；
3.住房保障（类）支出291372元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在编人员住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县皮肤病防治站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因我单位2023年度未使用一般公共预算财政拨款支付三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少13000.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年度未使用一般公共预算财政拨款支付三公经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于麻风病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县皮肤病防治站2023年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县皮肤病防治站资产总额4767679.81元，其中，流动资产618422.58元，固定资产1599257.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2550000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年4616405.33元相比，本年资产总额增加151274.48元，其中固定资产增加309068.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县皮肤病防治站无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262200536100201111
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