监督索引号53262200536101001000

砚山县八嘎卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设及行业作风工作

加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个亲自”，班子成员结合工作分工，将党风廉政建设和惩防体系建设进行细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管内的党风廉政建设工作和惩防体系建设工作。2023年完成党风廉政党课4期、党课4期、党员大会7期、支委会15期、主题党日12期。

2.安全生产、综治维稳工作

安全生产，责任重于泰山，我院将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则，扎实贯彻好一排查二整改三落实的工作方针，每月定期开展安全生产隐患排查工作。

3.基本医疗

2023年是我院医疗发展与建设过程中具有非凡意义的一年。在县中医医院的支持与指导下，经我院领导班子与全院职工的努力，医院医疗服务水平和业务收入均有一定的提升。

（1）业务指标完成情况。2023年全院门诊人次31705人次，住院3070人次，门诊人次较去年同期相比下降26.00 %，住院人次较去年同期相比增长60.64 %。

（2）人才培养情况。2023年共计派出3名医生1名护士到砚山县中医医院进修提升我院技术水平和服务能力，返回后开展及指导我院临床、中医适宜技术相关工作。

（3）科室开设情况。为进一步完善我院科室设置，提升我院综合服务能力，保障医疗业务规范有序开展，我院于2023年12月10日成立妇儿科，为辖区妇幼群体开展更加安全、便捷、高效的医疗服务。

（4）中医项目开展情况。2023年我院已开展针灸、理疗、拔罐、推拿、艾灸、熏洗、中药、穴位敷贴、穴位注射、手指点穴、火龙罐等中医适宜技术。

 4.基本公共卫生服务工作

严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手，严格管理基本公共卫生服务经费，按工作完成数量及质量拨付经费。

5.乡村振兴工作

组建家庭医生服务团队暨乡村振兴工作队15个，分别负责12个委会的各项乡村振兴工作任务，先后对全乡人口进行疾病筛查核准1次，2023年我乡脱贫户1845户7643人，因病致贫0户0人，其中30类36种疾病103户105人，4548其他大病61户61人，慢病管理1082人，兜底保障0户0人。

6.家庭医生签约服务工作

现有15个团队，共签约7106人，履约7106人，履约率100.00%。

7.乡村一体化建设情况

2023年我院已完成辖区11个村卫生室一体化建设，其中打造胡广箐、梅子箐村卫生室为我乡一体化村卫生室示范点。成立以临床医生为组长的乡村一体化团队11个，每月下卫生室进行帮扶，不断提升卫生室技术水平、服务能力。2023年在我院一体化团队及村卫生室人员的共同努力下，基层就诊率较上年度均有一定的提升，2023年辖区村卫生室门诊就诊总人次19998人次，门诊就诊人次较与去年17665人次相比，增加2333人次，增长13.21%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县八嘎卫生院共设置4个内设机构，包括：

1.职能科室（院办、党办、医务科、护理部、院感办、财务科、病案管理科）

2.公共卫生科（保健组、预防接种组、公卫组、防艾办、健康教育室、卫生监督室）

3.临床科室（综合科、竜所分院、中医科）

4.医技及其他科室（检验科、功能科、药剂科、消毒供应室）

砚山县八嘎卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县八嘎卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县八嘎卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  砚山县八嘎卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  砚山县八嘎卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  砚山县八嘎卫生院属于全额拨款事业单位，不属于行政参公单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

  砚山县八嘎卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县八嘎卫生院2023年度收入合计16034832.53元。其中：财政拨款收入10972704.89元，占总收入的68.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5028614.94元（含教育收费0.00元），占总收入的31.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33512.70元，占总收入的0.21%。总收入与上年10340811.94元相比，收入合计增加5694020.59元，增长55.06%，主要原因是：拨入以前年度到期地方政府隐性债务本息经费4202600.00元，2023年医疗服务水平提高，医疗收入增加。其中：财政拨款收入与上年6122795.03元相比，增加4849909.86元，增长79.21%，主要原因是：拨入以前年度到期地方政府隐性债务本息经费4202600.00元，新增人员5人，人员经费增加（其中：根据砚人社发〔2023〕51号文件聘用5名规培生，根据砚人社发〔2023〕64号文件三支一扶转编1人，根据砚卫健发〔2023〕3号文件调出1人）；上级补助收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年4191359.86元相比，增加837255.08元，增长19.98%，主要原因是：上年度10月份以来，紧密型医疗卫生共同体建设，在砚山县中医医院的帮扶与指导下，医疗服务能力得到了很好的提升，各项工作得到更好的有序开展；经营收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年26657.05元相比，增加6855.65元，增长25.72%，主要原因是：收到砚山县疾病预防控制中心拨入临床试验项目工作协作经费30000.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县八嘎卫生院2023年度支出合计15180035.50元。其中：基本支出4598658.06元，占总支出的30.29%；项目支出10581377.44元，占总支出的69.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年9609427.28元相比，支出合计增加5570608.22元，增长57.97%，主要原因是：支付以前年度到期地方政府隐性债务本息经费4202600.00元，新增人员，人员经费增加。其中：基本支出与上年7550001.14元相比，减少2951343.08元，下降39.09%，主要原因是：上年度单位自有资金纳入基本支出预算及管理，但2023年纳入项目支出预算及管理；项目支出与上年2059426.14元增加8521951.30元，增长413.80%，主要原因是：2023年纳入项目支出预算及管理，但上年度自有资金纳入基本支出预算及管理，支付以前年度到期地方政府隐性债务本息经费4202600.00元；上缴上级支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；经营支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县八嘎卫生院单位机构正常运转的日常支出4598658.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4579098.06元，占基本支出的99.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19560.00元，占基本支出的0.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县八嘎卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10581377.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100302项乡镇卫生院支出8507330.61元，主要用于偿还以前年度到期地方政府隐性债务本息，单位编外人员经费、各项保险、日常公用经费（水费、电费、差旅费等）、购买药品、卫生材料等支出。

2.2100399项其他基层医疗卫生机构支出510585.32元，主要用于乡村医生生活补助、基本药物补助、家庭签约服务等方面。

3.21004项公共卫生服务支出1563461.51元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县八嘎卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出10972704.89元，占本年支出合计的72.28%。与上年6122795.03元相比，增加4849909.86元，增长79.21%，增长的主要原因是：拨入以前年度到期地方政府隐性债务本息经费4202600.00元，新增人员5人，人员经费增加（其中：根据砚人社发〔2023〕51号文件聘用5名规培生，根据砚人社发〔2023〕64号文件三支一扶转编1人，根据砚卫健发〔2023〕3号文件调出1人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出622694.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出604216.16元，208999项其他社会保障和就业支出18478.27元。

9.卫生健康（类）支出10042453.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于2100302项乡镇卫生院7520233.00元，2100399项其他基层医疗卫生机构支出510585.32元，2100408项基本公共卫生服务1507485.51元，2100409项重大公共卫生服务17176.00元，2100410项突发公共卫生事件应急处理60000.00元，2101102项事业单位医疗296453.60元，2101103项公务员医疗补助70422.84元，2101199项其他行政事业单位医疗支出22100.19元，2109999项其他卫生健康支出37997.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出307557.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于2210201项住房公积金支出307557.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县八嘎卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我院2023年公务用车运行及公务接待费均是使用单位自有资金支付，未使用财政资金支付，系统中无法提取单位自有资金“三公经费”数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县八嘎卫生院属于事业单位，故而2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年未使用财政资金支付机关运行经费支出，故机关运行经费支出为0.00元。                   二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县八嘎卫生院资产总额10394121.99元，其中，流动资产2731570.05元，固定资产7622666.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36902.53元（净值），其他资产2983.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年10048875.69元相比，本年资产总额增加345246.3元，其中固定资产增加37840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额248153.37元，其中：政府采购货物支出216753.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县八嘎卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

  事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200536101001111

附件4：2023年度部门决算公开表（砚山县八嘎卫生院）20240816051000086.xls