监督索引号53262200136003400000
砚山县第三小学2024年预算公开目录
第一部分 砚山县第三小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县第三小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县第三小学2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为上级学校输送更多优秀的学生。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育体育局和县委、县人民政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11.在县教育体育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）机构设置情况
砚山县第三小学共设置8个内设机构，包括：办公室、校长室、总务处、教务处、德育处、教科室、教师发展中心、安全处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建引领促工作开新局
（1）进一步完善细化党组织领导的校长负责制机制，开好校务会、总支会，认真落实党组织领导的校长负责制机制。
（2）全面打造风清气正良好教育生态。坚持全面从严治党，强化学习教育，扛牢扛实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”职责，严格执行中央八项规定。强化以案促改，加大警示教育力度。认真排查和整治校内出现的不正之风。严格执行招生和插班转学的政策，严格规范教辅资料征订、资助奖学金的发放，营造风清气正的教育生态。
（3）认真做好城乡义务教育共同体工作。通过共同开展教育管理、教学研讨、队伍建设、文化建设、项目合作等活动，提高教育教学质量，推动学习发展。
（4）梳理“三会一课”、主题党日活动与教育教学工作、校本节日、重大节庆日结合点，扎实开展好党组织的各项活动。
（5）全面落实意识形态工作责任制，加强敏感时期、重点时段、特殊人群的舆情信息收集、分析和研判。加强对教职工的日常教育、管理和引导。
2.全面落实立德树人的根本任务
（1）筑牢铸魂育人体系。通过思政课、道德与法治课、班队会、每月思政派单、师德师风派单，秉承课程思政理念落实全员育人、全程育人、全科育人。
（2）巩固德育育人体系。优化月习一德外化形式，使之具有可操作性。依托“七星评价”“班级八好”体系，抓实学生良好行为习惯养成，促进学生全面发展。
（3）构建家校协同育人体系。完善校级、班级家委会人员组成，发挥好家长会、家委会、第二班主任、法治副校长等作用，加强与家长的沟通和联系，宣传家庭教育的重要性，引导家长树立正确的育儿观念。开展好家访活动，深入学生家庭了解学生的生活状况和校外行为习惯，做有温度的教育。加强校外实践，发展提升研学旅行。
（4）完善校本节日体系。开展好学生喜爱并能获得体验促其成长的校本节日活动。本学期校本节日：三月球类体育节、四月读书节、五月科技节（劳动节）、六月艺术节。注重学生体育健康教育，全面开展阳光体育运动；上好心理健康课，利用好心理辅导室，加强学生心理健康教育；推进书香校园建设：结合阅读社团活动，组织开展师生有效阅读活动，增强阅读的兴趣；组织参加各级青少年科技创新大赛，加强对学生科学素养、劳动技能的培养。
（5）创新拓宽“七花课程”体系。着眼“五育”教育，七花课程设置与“延时服务”充分结合，以社团活动形式体现，完善“两级”社团内容及评价体系，凸显办学特色。
3.抓细抓实教研工作
（1）抓教师素质提升。
一是开展“小学语文基地校”“名班主任”和“小学英语”名师工作室建设，发挥好辐射引领作用，带动教师专业成长作用。
二是组织好新航杯课堂教学竞赛、学区党建联盟教研、教师信息技术素养大赛、微班队课比赛，转变教师教育理念，提高课堂教学能力。
三是抓实教师提升培训，抓实线上线下培训，以骨干教师、学科带头人、七乡名师为依托，结合教师实际需要和存在的问题，进行教师业务培训和示范带动。
（2）加强教学研究，育人水平再上新台阶。
一是改革并坚持做好教研常规、集体备课常规、常态课跟踪指导、班主任工作常规（班队会、心理健康课、班级“八好”管理、班队小干部培养等）、师生一日常规、各种抽查与检查常规（备课、上课、作业批改、纪律作风）等监督与管理。
二是进一步抓实教学常规管理，优化作业布置，优化培优辅差工作方法，通过写字时间和平时作业，加强学生书写习惯的培养，规范学生作业和答题格式。
三是加强课堂教学改革。集体备课抓实抓牢，加强对新授教学内容知识点和考点研究，有机渗透于课堂中，用课前研讨促课堂教学见实效。继续探索实施“小组合作学习”课堂模式，探索构建“教学评”课堂评价体系，转变教师教学观念，促进“学本型”课堂探索持续走深走实。
四是以备课组为单位，结合教学中存在的“老、疑、难”问题，学年内申报各级课题，加强教师的教学研究能力和反思能力。
4.强化联动筑牢学校安全屏障
（1）全面落实安全目标责任制。通过落实“党政同责、一岗双责”职责，层层签订安全目标责任书，实施安全网格化管理，确保安全管理责任落实到人。加强对师生的安全意识教育，提高遇险自救能力，防止出现意外伤害事件。常规安全工作规范开展，安全隐患、矛盾纠纷排查整治有效、跟踪到位，时间节点管控精准，事件处置及时，台账资料规范有序。强化防火防盗措施、一号检察建议、防溺水及交通安全教育等，保证师生财产和生命安全。
（2）充分利用国旗下讲话、晨会、班队会、紧急疏散演练、法制教育报告等渠道和方式，树立学生的安全意识，增强学生的自护自救意识和法治观念。
（3）做好班级安全工作排查，让排查形成常态。重点做好春夏季安全教育工作，严禁学生带零食、玩具、火种、危险性刀器具进校园，为师生营造安全的学习环境。
5.学校文化引领办学条件提升
（1）优化功能室建设。对照义务教育优质均衡发展评估指标，加强各功能室建设，建齐配足功能室设施设备，功能室文化建设渗透“幸福教育”理念，加强功能室的管理和使用，最大化让全体学生享受到优质的教育资源。
（2）规范劳动基地建设和管理。劳动基地建设深入谋划“奇草园”建设，结合劳动课程标准组织学生开展校内外劳动教育。
（3）办公设备、教学设备更新维护。规划好学校资金的管理使用，科学合理加强“一屏两机”（“一屏”即多媒体交互大屏，“两机”即“1+N”互动教学设备）建设，推进学校数字化校园环境的建设。
（4）持续推进学校文化建设。推进“七花楼”“七花”文化建设，确定楼道文化主题，修缮学校舞台、改建升旗台，进一步美化校园环境，营造校园育人氛围。
二、预算单位基本情况
砚山县第三小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有144人，其中： 财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3243.09万元，其中：一般公共预算2188.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1055.00万元。
与上年2249.27万元对比增加993.82万元，增长44.18%，主要原因是2024年增加了课后延时服务费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2188.09万元，其中：本年收入2188.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2188.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2249.27万元对比减少61.18万元，下降2.72%，主要原因是2024年在职人员减少，其对应的工资福利减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3243.09万元。财政拨款安排支出2188.09万元，其中：基本支出2130.67万元，与上年2219.72万元对比减少89.05万元，下降4.01%，主要原因2024年在职人员减少，其对应的工资福利减少；项目支出57.43万元，与上年19.55万元对比增加37.88万元，增长193.76%，主要原因一是增加城乡义务教育中央省补生均公用经费7.25万元；二是特殊教育公用经费0.18万元；三是增加死亡抚恤50.00万元；单位资金支出1055.00万元，其中：事业支出0万元，其他支出1055.00万元，与上年 0万元对比增加1055.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年增加了课后延时服务费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组（其中：基本支出2130.67万元，项目支出57.43万元）。
1.2050202教育支出-普通教育-小学教育1520.29万元（其中：人员经费1504.35万元，公用经费8.69万元，项目支出7.25万元）；
2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.18万元（其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0.18万元）；
3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.82万元（其中：人员经费10.73万元，公用经费0.09万元，项目支出0万元）；
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出240.70万元（其中：人员经费240.70万元，公用经费0万元，项目支出0万元）；
5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤50.00万元（其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出50.00万元）；
6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.13万元（其中：人员经费10.13万元，公用经费0万元，项目支出0万元）；
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135.39万元（其中：人员经费135.39万元，公用经费0万元，项目支出0万元）；
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.69万元（其中：人员经费30.69万元，公用经费0万元，项目支出0万元）；
9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.37万元（其中：人员经费9.37万元，公用经费0万元，项目支出0万元）；
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金180.52万元（其中：人员经费180.52万元，公用经费0万元，项目支出0万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出2130.67万元，项目支出57.43万元）。
1.30101工资福利支出-基本工资680.35万元（其中：基本支出680.35万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出-津贴补贴76.97万元（其中：基本支出76.97万元，项目支出0万元）；
3.30107工资福利支出-绩效工资747.03万元（其中：基本支出747.03万元，项目支出0万元）；
4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费240.70万元（其中：基本支出240.70万元，项目支出0万元）；
5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费135.40万元（其中：基本支出135.40万元，项目支出0万元）；
6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费30.69万元（其中：基本支出30.69万元，项目支出0万元）；
7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0万元）；
8.30113工资福利支出-住房公积金180.52万元（其中：基本支出180.52万元，项目支出0万元）；
9.30201商品和服务支出-办公费1.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.13万元）；
10.30205商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）；
11.30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
12.30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；
13.30213商品和服务支出-维修（护）费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
14.30215商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5－万元）；
15.30216商品和服务支出-培训费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）；
16.30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
17.30205对个人和家庭补助-生活补助50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）；
18.30228商品和服务支出-工会经费8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0万元）；
19.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；
20.30302对个人和家庭补助-退休费10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年砚山县第三小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年砚山县第三小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年砚山县第三小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县第三小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县第三小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元0减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县第三小学2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年1.00万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
主要原因是2023年我单位将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县第三小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，砚山县第三小学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县第三小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县第三小学资产总额1698.58万元，其中，流动资产133.68万元，固定资产1564.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.30万元，其中固定资产减少70.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.因砚山县第三小学2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.因砚山县第三小学2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
3.因砚山县第三小学2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.因砚山县第三小学2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.因砚山县第三小学2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.因砚山县第三小学2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.因砚山县第三小学2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200136003400111
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