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砚山县教育体育局（本级）2024年预算公开目录   

     第一部分 砚山县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、单位整体支出绩效目标表

砚山县教育体育局（本级）2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

2.编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。

4.指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

5.统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。            

6.主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

7.组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

8.指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

10.指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

12.指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

13.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

14.负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项

(二）机构设置情况

砚山县教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、计财股、项目股、教育股、招生股、体育股、安全股、工委办。

所属单位6个，分别是：

1.砚山县教师发展中心

2.装备和电化教育中心

3.教研室

4.教育督导室

5.学生资助管理中心

6.青少年校外活动中心

（三）重点工作概述

1.提升基层党建水平，以党建引领教育高质量发展

提升基层党建水平。深入实施中小学校党组织领导的校长负责制，有效落实党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。深化“七乡红烛·育人先锋”主题创建，培育一批中小学党建示范校。围绕《砚山县“高举旗帜跟党走            立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设实施方案》，加强思政教育，扎实抓好强边固防学校党建长廊建设。

全力营造风清气正育人生态。坚持全面从严治党战略方针，扛牢扛实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神。强化以案促改，加大警示教育力度。认真排查和整治侵害群众利益的不正之风，杜绝违背党纪政纪和师德规范的行为。完善权力运行制约监督机制，加强对“一把手”和领导班子的监督。积极推进“清廉学校”建设，严格执行招生政策，严格规范教辅资料征订、食品食材采购、项目招投标、资助奖学金发放，营造风清气正的教育生态。

凝聚教育改革发展精神力量。全面落实意识形态工作责任制，加强敏感时期、重点时段、特殊群体的舆情信息收集、分析和研判。把意识形态工作融于日常教育教学管理工作，加强对学校、教职员工的日常教育、管理和引导，为深化教育改革，推动教体事业健康发展提供强大的思想引领、舆论引导和精神力量。

2.强化监督执纪，营造风清气正的育人环境

强化日常监督。加大明察暗访力度，每季度至少对下属学校开展一次纪律作风专项督察，做到纪律作风监督常态化。全面贯彻落实《砚山县教育体育系统腐败和行业不正之风问题整治举报公告》，畅通内部监督和外部监督渠道，积极开展自查和专项督察力度。落实对行业重点领域的监督检查，确保惠民政策落到实处。

做好内部审计工作。抓好校长经济责任审计，做好离任校长的审计，加强校长在任期间的经济审计，促进学校财务管理的规范化，推动教体系统校长干部队伍建设和行风廉政建设。

高水平做好信访工作。规范信访工作，对来访、来电等访问信息严格进行逐一录入，做好信访案件归档整理。规范案件办理，及时发现线索中存在的违规违纪和违法问题，提高线索发现及分类处理能力。加强信访案件跟踪督办，提高信访案件办理“三率一度”质效。

筑牢安全保密防线。坚持问题导向，扎实开展安全保密专项整治行动，分层分类组织开展考试招生安全保密“两识”（安全保密意识、安全保密常识）培训和督导检查。加强建章立制，健全保密工作流程规范，完善涉密文件管理制度，落实信息发布保密制度，完善保密督察工作机制，以制度机制实施倒逼责任落实。

3.坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务

加强中小学德育建设。落实立德树人根本任务，以提升德育内涵为核心，以“一校一特色”、“一校一品牌”创建为载体，创新工作手段和方法，完善德育工作长效机制，全面提升德育工作水平，充分发挥德育育人功能，努力做好德育教育的全员育人、全程育人、全科育人。

加强美育和劳动教育。进一步加强和改进中小学美育和劳动教育，构建学校、家庭、社会合力育人机制，结合学校常规管理、兴趣或社团活动、基地实践和家庭教育开展，让学生能发现美、认识美，能崇尚劳动、尊重劳动，增长劳动知识、提升劳动技能。

推进家校协同育人机制。发挥学校的主阵地作用，推进家校共育创新实验区（学校）创建。发挥好家长委员会、家长会等作用，加强与家长的沟通联系，引导家长树立正确的育儿观念。融合学校、社区和社会资源，加强家长学校课程建设和规范化管理，丰富家校共育合作形式。

全力守护学生身心健康。落实《文山州学生安全管理九条措施》，加强学生心理健康教育，采取专兼职形式配齐配强心理健康教师。落实心理健康教育课程，开展心理健康教育、学生生涯规划等活动。加大关心关爱留守困境儿童、留守儿童力度，建立“一对一”、“多对一”留守儿童关爱机制，用好“少年儿童之家”等平台，全方位守护学生身心健康。

拓展校外教育领域。发挥以县青少年校外活动中心为主体，学校课外教育、乡村少年宫活动为两翼的“一体两翼”校外教育体系作用，开展好各类校园文娱活动，丰富乡村孩子们的文化生活。

严格落实“双减”、“课后服务”。持续加强学生课外作业负担和校外培训机构治理，推进“五项管理”，全力提升学生健康管理水平。严格执行中小学课后服务时间，常态化开展以辅导作业、兴趣小组、体能锻炼为主的课后服务活动。

4.深化教育改革，激发教育发展动能

加快发展学前教育。加大城区、乡镇中心幼儿园项目建设力度，解决公办幼儿园“入学难”问题，力争公办幼儿园占比和学前教育毛入园率达50%、94%以上。加强幼小合作，切实提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性。通过帮、传、带、查等模式加强对民办园的管理，规范民办园办园行为，加大对民办园的帮扶力度，扶持一批民办园申报普惠性幼儿园，不断扩大普惠性幼儿园覆盖率。

全力创建义务教育优质均衡县。对照义务教育优质均衡发展指标要求，加强补短板强弱项扬优势，强化学校及相关配套设施建设，改善学校硬件条件。科学规划城区学校布局，深化实施学区化集团化办学，不断提高义务教育阶段学校办学水平，全力提升教育教学质量。加强学校管理，加快城乡教育一体化发展步伐，做好迎检前前期准备工作，力争2024年创成县域义务教育优质均衡县，为全州创建工作开好头起好步。

促进高中教育普及提质。大力倡导质量立校、特色兴校，坚持普及与提质并举，进一步深化普通高中招生制度改革，做到初中毕业生应报尽报、应考尽考、应招尽招、应读尽读。做好应届初中毕业生招生和非全日制中职招生工作，如期实现高中阶段毛入学率92%以上的目标。继续发挥好“一中”改革示范引领作用，引领推进普通高中育人方式改革，全面提升育人质量。

推进职业教育普职融合发展。推进县民族职业高级中学成功申报文山技师学院并实现招生。扩大职业高中招生规模，中职学校毕业生升学率达55%以上。根据市场需求和适应砚山产业发展优化设置相关专业，打造职教高考重点班2个以上。推进“职教高考”，“三校生”考试本科率达10%以上。打造职业教育名师队伍，双师型教师达50%以上。

规范发展民办教育。贯彻落实民办教育政策，鼓励社会力量兴办教育，按照审批程序做好民办学校（园）审批。开展民办学校办学情况年度检查，督导评估，规范民办教育机构办学行为。稳步推进民办学校分类登记、普惠性民办幼儿园评估认定工作，加大扶持力度，改善民办学校办学条件，提高民办学校教育教学质量。

统筹发展特殊教育、校外教育和民族团结教育。扩大特殊教育学校办学规模，创新教学模式，积极做好适龄残疾儿童学习能力评估认定工作，“一人一案”巩固和提高特殊儿童少年义务教育普及水平，构建特普融合、医教结合的特殊教育体系。以青少年活动中心为载体，面向广大青少年开展公益性、普惠性艺体类特长培训，做强做大校外教育活动品牌。积极开展民族团结进步示范创建，创新民族文化、“非遗”传承活动进校园形式，铸牢师生中华民族共同体意识，创成省、州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校2所；完成国家通用语言文字普及村建设认定45个，学校语言文字工作规范化达标建设64所。

5.强化依法治教，提升教育治理水平

助力法治砚山建设。贯彻落实中央、省、州、县普法规划任务和依法治县要求，全面提升教育系统法治观念和法律素养，大力宣传宪法、教育系统法律法规和党内法规。坚持普法宣传与法治实践相结合，不断提高教育系统依法治理水平。持续推进“千名干警挂万班”工作，全面推进“法律进校园”活动。加强普法教育阵地建设，落实法治副校长制度，形成学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局。

加大民办教育整治力度。加大执法力度，开展民办教育机构非法办学、违规办学整治工作，指导无证办学机构积极整改。规范审批流程，促进民办教育健康发展。

深化“放管服”改革。落实“放管服”改革，精简办理流程，节约群众办理成本，提高行政效率。精简会议文件、改进文风会风，严控会议规模频次，严格发文审批管理。统筹整合教育系统检查、考核事项，减轻基层学校负担。推进“双随机、一公开”监管常态化，提高教育信息化服务质量。

做好“三会”提案建议办理。认真履行部门职能，健全机制，加强领导，明确分工，规范程序，跟踪问效，对交办的县人大代表建议和县政协委员提案高标准、高质量办理，提升办结率和满意度。

大力推进节约型单位建设。践行新发展理念，降低运行成本，推行绿色办公。推进生活垃圾分类制度、制止餐饮浪费等制度落实，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，发挥机关、学校在绿色发展中的示范引领作用。

6.抓实教育科研，助推育人成效升级

高中教育再提升。贯彻落实省、州、县教育高质量发展三年行动计划的部署要求，对照任务清单扛实责任，细化措施，督促指导高中学校深化课堂教学改革，增强教学教研成效，实现教学质量迈上新台阶。2024年高考力争一本上线达570人以上，一本率达30%以上。

教育科研再发力。以高中学科中心组教研为依托，持续加强高中学科建设，培育各学科教学骨干和领军教师，实现各学科教学水平整体提升。优化初中学区教研活动，推进初中区域教研常态化、长效化，实现相互促进，共同提升。持续实施初中、高中教师与学生同考同测，认真开展成绩统计分析，有针对性督促指导教师提升专业知识素养。扩大小学学科基地校教研活动覆盖面，新建英语、科学、道德与法治3个学科教研基地校，增强学科引领力。抓实各学校校本教研，提升教师整体研修能力，促进专业技能整体提升。加大学前教育教研力度，深入实施游戏化教学，持续推进幼小衔接，提升保教质量。

教育帮扶再强化。总结推广薄弱学校帮扶提升的经验做法，完善帮扶方案，优化帮扶措施，扩大帮扶范围，对薄弱学校教学管理、教研组织、常规落实等方面进行全方位指导，将者腊中学、阿舍中学、干河乡中心小学等3所学校纳入帮扶对象。完善派单制抓教学质量提升工作措施，持续压实校长抓薄弱教师提升责任，加大薄弱教师培训、考评力度，促进教师课堂教学质量全面提升。

狠抓备考再突破。树立“一年高考十二年备”的理念，推进幼、小、初、高教育教学有效衔接，“一体化”开展教学教研和业务培训。加大初中、高中学校联考联测和训练力度，充分应用数据分析教学中的不足，增强教学教研的针对性、实效性。扎实开展义务教育4年级、8年级教学研究，加强过程开设、综合实践等过程性督导，提升国家义务教育监测文化成绩。

7.加强队伍建设，激发高质量发展潜能

广开渠路引进教师。计划安置公费师范生50名，积极向上级争取通过事业单位常规招聘、紧缺人才引进计划、面向县外公开选调教师等途径招聘和选调教师，缓解教师紧缺问题。

优化教师资源配置。进一步修订和完善县管校聘改革相关制度方案，督促指导学校扎实开展教职工竞聘上岗和教师交流轮岗工作，增强改革实效，不断提升教师队伍素质，促进教育向高质量发展迈进。

注重教师专业引领。深入实施“三名工程”建设，实施好书记、校长和教师大擂台，抓好校园长、学科带头人、骨干教师、七乡名师名优校长、名师工作坊建设等工作，到2024年，新增州级教学名师10名、学科带头人25名、骨干教师50名、名校长1名；县级学科带头人、骨干教师150名，建立名师工作室3个。强化名师引领辐射作用，促进教师队伍专业素养提升。

全力提升培训水平。坚持“请进来、走出去”相结合，理论与实操相结合，线上与线下相结合的原则，按照不少于生均公用经费的10%预算培训经费，保证每学期所有教师全覆盖培训2次以上。积极组织教师参加上级部门组织的各级培训，同时，组织1所高中、2所初中学校争取与昆明、曲靖等省内外优质学校建立帮扶共建关系，组织教师通过跟岗研修、联合教研、联合检测等提升专业技能。

加强师德师风建设。强化教师队伍法纪教育，创新法纪教育形式，通过“以案促改”、“以案释法”、“现身说法”等形式增强教职工法治意识。落实最高检“一号检察建议”，实行分析研判机制，畅通信息举报渠道，完善教职工违法违纪防控体系。开展教职工酒驾、赌博专项整治，严肃查处教职工违纪违法行为。

8.聚焦民生关切，提升教育保障能力

全面提升办学条件。根据经济社会发展现状和人口分布等，科学谋划教育项目，一体推进县第四小学、县第二幼儿园综合楼等8个项目的实施，总建筑面积6万余平方米，增加学位4000余个，着力解决“城镇挤、农村弱”和化解“上好学”与教育优质资源不足的问题。统筹推进“绿美校园”建设，让一批批学生学习、生活和成长的“乐园式学校”在砚山大地建立。

加强教育督导。不断完善督政、督学、评估监测三位一体的工作机制，根据办学条件、控辍保学、教学质量等十项重点督导工作开展督导，全面完成县级人民政府履行教育职责工作任务。认真做好第四届督学聘任工作，统筹抓好学校督导评估，申报评估认定一批晋级升等校。

扎实抓好学校安全。认真落实全州学校安全防范系列三年行动计划和防溺水六条、学生安全健康管理九条措施，健全完善“少年儿童之家”、学生防溺水、“千名干警挂万班”普法教育等工作机制，扎实开展“防溺水”、“防事故”、“防侵害”、“心健康”、“净环境”等安全专项行动，“少年儿童之家+家长学校+游泳池+心理咨询室”一体化管理联动机制，推进平安校园建设，兜底守牢安全底线，维护教育安全稳定和谐。2024年学校师生安全事故同比下降20%。

做好城区学校划片招生。坚持“免试、就近”和“公平、公开、公正”原则，统筹安排城区学校划片招生工作，依法保障进城务工就业人员随迁子女、农村留守儿童、贫困家庭子女、残疾儿童少年入学接受义务教育的权利，实现应入尽入。

统筹推进教育信息化。推进各中小学校和幼儿园全部接入教育专网，按照“城镇学校优先、大规模学校优先、基础条件好优先”的原则，分层分步实施数字教室覆盖率达到80%，乡镇及以上学校每校至少建成1间互动直录播教室。组织70%的专任教师接受不少于30学时信息化能力提升培训，确保国家和省平台数字教育资源覆盖80%以上班级。

9.发挥教育功能，助力脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴

抓实控辍保学工作。落实“双线四级六长”责任制，推动乡（镇）、村（组）及有关部门紧扣义务教育阶段“一个都不能少”的工作目标，扎实抓好控辍保学工作落实。落实基础教育改革工作要求，树立正确的质量观、人才观，转变教育评价方式，提升学校管理水平。加强“一县一班”管理，优化课程设置，完善考核跟踪管理制度，增强教育转化实效。

扎实抓好“三率”提升。对标“三率”指标要求，加大学前教育招生办班力度，完善义务教育控辍保学长效机制，落实高中阶段送学机制，巩固提升学前教育三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率。

全面落实教育资助政策。严格执行家庭经济困难学生认定标准，按程序组织实施家庭经济困难学生认定，根据认定情况兑现补助资金。加大资助政策宣传力度，提高学生、家长及社会对教育资助政策的知晓率和满意度。实施好社会捐资助学项目，做好生源地助学贷款办理，确保学生不因贫困失学辍学。

10.统筹发展体育事业，提升群众健康水平

广泛开展全民健身活动。积极组织开展内容丰富的全民健身活动，进一步提高我县各族人民的身体素质和健康水平，促进人民群众多元化的健康生活方式、保障和改善民生，承办云南省足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛篮球项目、啦啦操项目比赛、第39届文明建设杯篮球赛、承办云南省射箭锦标赛、第15届职工运动会等品牌赛事。

加强学校体育工作。贯彻实施《学校体育工作条例》《学生体质健康标准》，改善学校体育设施设备条件，落实大课间活动等制度，开足体育课时。组织开展丰富多彩的课外体育活动，培养广大青少年体育爱好，确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时。做好学生体质数据监测、学校体育督导评估等工作。

大力发展体育产业。改善体育设施条件，完善公共服务体系建设，围绕砚山民族文化、民俗、特色和发展特点，整合现有体育资源，加大招商引资力度，推动“体育+旅游”、“赛事+产业”深度融合发展。依托体育场馆等资源优势，积极引进省、州品牌赛事到砚开展。加强体育宣传，积极引导广大人民群众培育体育消费观、健身意识，营造浓厚的体育健身氛围。

二、预算单位基本情况

砚山县教育体育局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制81人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7694.97万元，其中：一般公共预算5694.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2000.00万元。

与上年6093.20万元对比增加1601.77万元，增长26.29%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、校舍维修改造长效机制配套专项资金、砚山县民族体育场馆还本付息专项资金、单位自有资金等项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5694.97万元，其中:本年收入5694.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5694.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4225.40万元对比增加1469.57万元，增长34.78%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、校舍维修改造长效机制配套专项资金、砚山县民族体育场馆还本付息专项资金、单位自有资金等项目的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7694.97万元。财政拨款安排支出 5694.97万元，其中：基本支出1754.71万元，与上年1793.32万元对比减少38.61万元，下降2.15%，主要原因是财政供养人员比去年减少，工资、五险等费用相应减少；项目支出3940.26万元，与上年 3099.88万元对比增加840.38万元，增长27.11%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、砚山县第二高级中学项目建设补助资金、砚山县第五中学高中建设项目等项目；其他支出2000.00万元，与上年1200.00万元对比增加800万元，增长66.67%，主要原因是根据财政要求预算单位自有资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.2050101教育支出- 教育管理事务-行政运行支出1139.09万元，主要用于机关的基本支出，包括人员经费1041.91万元，办公经费97.18万元；

2.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休51.00万元，主要用于行政单位离退休人员基本支出；

3.2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休138.09万元，主要用于事业单位离退休人员基本支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.63万元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.15万元，主要用于事业单位人员失业保险支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.44万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82.16万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.58万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出8.10万元，主要用于为职工缴纳的重特病医疗支出；

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123.47万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1754.71万元，项目支出5940.26万元）。

1.30101工资福利支出-基本工资468.62万元（其中：基本支出468.62万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴108.78万元（其中：基本支出108.78万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金17.98万元（其中：基本支出17.98万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资446.53万元（其中：基本工资446.53万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费164.63万元（其中：基本支出164.63万元，项目支出0万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费92.60万元（其中：基本支出92.60万元，项目支出0万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.58万元（其中：基本支出31.58万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金123.47万元（其中：基本支出123.47万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出-办公费146.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出135.00万元）；

11.30202商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

12.30205商品和服务支出-水费2.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出1.00万元）；

13.30206商品和服务支出-电费7.50万元（其中:基本支出4.50万元，项目支出3.00万元）；

14.30207商品和服务支出-邮电费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）；

15.30211商品和服务支出-差旅费16.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出6.00万元）；

16.30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

17.30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

18.30216商品和服务支出-培训费14.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出6.00万元）；

19.30217商品和服务支出-公务接待费4.00万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出2.40万元）；

20.30218商品和服务支出-专用材料费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

21.30226商品和服务支出-劳务费912.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出912.60万元）；

22.30228商品和服务支出-工会经费5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）；

23.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费18.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出6.00万元）；

24.30239商品和服务支出-其他交通费用10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）；

25.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）；

26.30302对个人和家庭的补助-退休费187.44万元（其中：基本支出187.44万元，项目支出0万元）；

27.30305对个人和家庭的补助-生活补助595.11万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出583.31万元）。

28.30308对个人和家庭的补助-助学金77.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出77.35万元）；

29.31001办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1500.00万元）；

30.31002办公设备购置211.60万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出206.60万元）。

31.31005基础设施建设2500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2500.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县教育体育局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县教育体育局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县教育体育局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额38.00万元，其中：政府采购货物预算38.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年25.00万元减少3.00万元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国(境)费与上年保持不变的原因是因公出国(境)费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县教育体育局2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年7.00万元减少3.00万元，下降42.86%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

主要原因是2024年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年18.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.00万元，较上年18.00万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是2024年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，砚山县教育体育局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县教育体育局2024年机关运行经费安排76.80万元，与上年78.40万元对比减少1.60万元，下降2.04%，，主要原因是行政人员正减少。其中：办公费11.64万元、印刷费2.00万元、水费1.56万元、电费4.50万元、邮电费7.70万元、差旅费10.00万元、培训费8.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.00万元、公务接待费1.60万元、公务用车运行维护费8.00万元、生活补助11.80万元、办公设备购置5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县教育体育局资产总额5889.58万元，其中，流动资产5793.82万元，固定资产95.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年总资产5308.8万元相比，本年资产总额增加580.78万元，增长10.94%，其中固定资产增加580.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136004400111

附件2：060016砚山县教育体育局20240315084912491.xlsx