监督索引号53262200136002500000
砚山县盘龙中学2024年预算公开目录
第一部分 砚山县盘龙中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县盘龙中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县盘龙中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
5.抓教育扶贫与控辍保学工作，一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
（二）机构设置情况
砚山县盘龙中学共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.德育工作
结合学校实际情况，制定德育工作计划。以学生的日常行为规范教育为基础，开展传统文化进校园系列活动；加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育；围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育；培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。
2.教务工作
科学制定并完善教学常规管理制度，确保教学工作有条不紊地进行；严格执行有关教学管理制度，确保教学质量的不断提高；积极开展师资培养和教学经验交流活动，不断提升师资水平；积极开展学生知识学习，技能锻炼，文体表演等活动，培养学生学习兴趣，丰富学生学习生活；做好学校各项工作相关档案资料的收集、分析、整理、归档工作，确保各类档案资料的规范存档和有效利用。
3.教科工作
规范学校课题规划和管理；负责教育科研项目的申报、审定和过程管理，包括课题研究的督促和检查、科研成果的鉴定和奖励；组织教师学习现代教育理论和科研方法，提高教育理论水平；开展教育科研活动，如讲座、学术讨论、经验交流等；负责科研课题资料的整理和归档工作；负责教师职业技能培训，包括新教材培训和专家讲学等；安排和督察各教研组、备课组的教学研究计划；负责学生学习兴趣小组的管理及相关活动的安排；及时收集和整理教师科研成果，做好宣传和推广工作；健全教育科研管理制度，制定相关表彰制度和奖励办法；负责教师论文的推荐、评比和统计、汇编；加强教育科研档案管理。
4.团委工作
加强学校共青团的组织建设，抓实团员发展，推优评先，推优入党工作，树立和宣传团内先进榜样，加强青年团员思想政治教育；积极组织文体艺，社会实践和志愿服务活动。
5.总务工作
根据学校工作计划，制定并组织实施学校总务工作计划，做好学期和学年工作总结；组织编制学校经费预算方案，经审定后具体组织实施,坚持按政策规定收支经费，严格财经纪律，定期向校长报告预算方案执行情况和专项经费使用情况；根据学校总体规划搞好校舍布局、维修；积极改善师生生活、学习、工作环境。净化、绿化、美化校园，使校容校貌逐步规范；做好安全防范工作，随时检查并及时排除学校不安全因素，防患于未然；组织力量搞了学年初统计报表和经费月、季决算上报工作，管好校舍档案和会计档案。
6.党政工作
抓实抓强学校党建，党风廉政建设，师德师风建设，纪检监察和意识形态工作；加强学校教职工人事管理，遵循党管干部，党管人才原则，做好中层干部任免，教师岗位晋升，职称评聘，评先选优，年度考核，人事档案管理等工作；加强学校的对外宣传工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1569.84万元，其中：一般公共预算1542.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入27.00万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27.00万元。
与上年1554.23万元对比增加15.61万元，增长1.00%，主要原因分析是2024年增加课后延时服务费专项资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1542.84万元，其中:本年收入1542.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1554.23万元对比减少11.39万元，下降0.73%，主要原因分析2024年财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1569.84万元。财政拨款安排支出1542.84万元，其中：基本支出1513.72万元，与上年1518.78万元对比减少5.06万元，下降0.33%，主要原因分析2024年财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少；项目支出29.12万元，与上年35.45万元对比减少6.33万元，下降17.86%，主要原因是2024年减少项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
砚山县盘龙中学2024年财政拨款安排支出1542.84万元，按功能科目分组如下：
1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,090.69万元，主要用于中学教育的人员经费、公用经费及设备设施购置支出；
2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.15万元，主要用于残疾学生的相关支出；
3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出60.38万元，主要用于单位退休人员的人员经费和公用经费支出；
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.71万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；
5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.69万元，主要用于单位遗属补助支出；
6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.46万元，主要用于单位人员失业保险缴费支出；
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出86.46万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助支出22.88万元，主要用于单位人员公务员补助缴费支出；
9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.14万元，主要用于单位人员其他医疗缴费支出；
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.28万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
砚山县盘龙中学2024年财政拨款安排支出1542.84万元，按经济科目分组（其中：基本支出1513.72万元，项目支出29.12万元）。
1.基本支出1513.72万元
（1）工资福利支出1447.80万元，其中：基本工资458.13万元，津贴补贴144.12万元，绩效工资454.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.71万元，职工基本医疗保险缴费86.46万元，公务员医疗补助缴费22.88万元，其他社会保障缴费12.60万元，住房公积金115.28万元；
（2）商品和服务支出6.08万元，其中：工会经费5.54万元，其他商品和服务支出0.54万元；
（3）对个人和家庭的补助59.84万元，其中：退休费59.84万元。
2.项目支出29.12万元
其中：劳务费24.00万元，办公费3.49万元，公务接待费0.50万元，遗属补助0.69万元，培训费0.44万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年砚山县盘龙中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年砚山县盘龙中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年砚山县盘龙中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县盘龙中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县盘龙中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是年初县级不做预算安排。
（二）公务接待费
砚山县盘龙中学2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.30万元增加0.20万元，增长66.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。
主要原因是2024年我单位公务接待活动增加、接待质量提升、学校交流会议和培训等，我单位将继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县盘龙中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是本单位公务用车所以不存在公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，我校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标。
存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。
下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县盘龙中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县盘龙中学资产总额275.53万元，其中，流动资产13.64万元，固定资产261.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少77.37万元，其中固定资产减少81.16万元，流动资产增加3.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.情况说明中的数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差；
2.因砚山县盘龙中学2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
3.因砚山县盘龙中学2024年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；
4.因砚山县盘龙中学2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
5.因砚山县盘龙中学2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
6.因砚山县盘龙中学2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
7.因砚山县盘龙中学2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；
8.因砚山县盘龙中学2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200136002500111
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