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砚山县江那社区卫生服务中心2024年预算

公开目录

第一部分 砚山县江那社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县江那社区卫生服务中心2024部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县江那社区卫生服务中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能 ：提供基本医疗服务，严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点 医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

主要工作 ：(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理 常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。 (2)临床科室重点设置内科，门诊，妇幼保健科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。 (3)健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。 (4)认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采集和统一配送政策，实行药品零差率销售。 (5)政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务

（二）机构设置情况

砚山县江那社区卫生服务中心设9个内设机构，包括办公室、财务科、后勤科、预防保健科、门急诊、综合一科、综合二科、中医科、儿科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年以来，在县卫生健康局、县医共体总医院中医院分院和江那镇党委政府的正确领导下，紧紧围绕2023年的中心工作和目标任务，积极做好医共体建设工作、医疗服务工作、基本公共卫生工作，以“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”为服务宗旨，不断提高医疗服务水平，为患者提供更便捷、优质的医疗服务，在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

超编原因为超编车辆均属于救护车。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入3613.46万元，其中：一般公共预算313.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3200万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年2306.2万元对比增加1307.26万元，增长56.68%，主要原因分析2024年比2023年多预算事业收入1200万元，上级补助收入增加40万元，其他收入增加45万元,社会保障和就业支出增加1.86万元，卫生健康支出增加1304.06万元，住房保障支出增加1.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县江那社区卫生服务中心财政拨款收入313.46万元，其中:本年收入313.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年291.2万元对比增加22.26万元，增长7.64%，主要原因分析2024年比2023年社会保障和就业支出增加1.86万元，卫生健康支出19.06万元，住房保障支出1.34万元。

四、预算单位支出情况

2024年砚山县江那社区卫生服务中心算总支出3613.46万元。财政拨款安排支出313.46万元，其中：基本支出305.05万元，与上年291.2万元对比增加13.85万元，增长4.54%，主要原因是人员增加，人员经费随之增加；项目支出：8.41万元，与上年0万元对比增加8.41万元，增长100%，主要原因增加基本药物补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元，主要用于人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.85万元，主要用于人员经费支出32.85万元；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0万元，主要用于人员经费0万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于人员经费支出1.39万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机230.68万元，主要用于人员经费支出217.93万元，公用经费支出4.34万元，项目支出8.41万元。

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务0万元，主要用于人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.48万元，只要用于人员经费支出18.48万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.11万元，主要用于人员经费支出4.11万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于人员经费支出1.31万元；

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.64万元，主要用于人员经费支出24.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资86.05万元（其中基本支出86.05万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴25.46万元（其中基本支出25.46万元，项目支出0万元）。

3.奖金0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资106.42万元（其中基本支出106.42万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费32.85万元（其中基本支出32.85万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费18.48万元（其中基本支出18.48万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费4.11万元（其中基本支出4.11万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障和就业支出2.69万元（其中基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金24.64万元（其中基本支出24.64万元，项目支出0万元）。

10.水费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

11.电费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

12.邮电费0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

13.工会经费1.19万元（其中基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

14.其他商品和服务支出0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）

15.事业单位离退休费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

16.死亡抚恤0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

17.生活补助0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

18.其他对个人和家庭的补助0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县江那社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县江那社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。。

（二）公务接待费

砚山县江那社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

砚山县江那社区卫生服务中心2024年公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县江那社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因按照厉行节约控制费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县江那社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县江那社区卫生服务中心2024年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，砚山县江那社区卫生服务中心资产总额1666.81万元，其中，流动资产1261.08万元，固定资产340.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.77万元，其他资产0万元。与上年1227.53万元相比，本年资产总额增加33.55万元，其中固定资产增加29.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

7.我单位2024年部门项目中期规划支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536102300111

砚山县江那社区卫生服务中心2024年预算公开情况表20240314094125319.xlsx.xlsx