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砚山县稼依卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县稼依卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县稼依卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县稼依卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

2.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导，对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

5.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

6.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

7.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

8.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督，严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

9.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：外科、内一科、内二科、妇儿科、中医科、皮肤科、口腔科、公卫科、医技科、药剂科、财务科、行政后勤科等12个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强紧密型医共体建设，根据紧密型医共体建设目标责任书要求，逐条梳理并积极完成指标内容，实现“保基本、强基层、建机制”为改革目标，扎实推进医共体建设，实现县域内医疗卫生服务能力明显提升，医疗卫生机构诊疗行为明显规范，医疗保险基金使用效益明显发挥，医防融合实施效果明显显现，城乡居民健康水平明显提高。

2、狠抓党风廉政和行风建设，提高医务人员的思想道德水平和拒腐防变能力。

3、加大人才培养力度，采用“送出去”的方法，继续选送业务骨干到上级医院进修学习，提高业务技术水平。

4、加强医院科室管理及各项制度的落实，不折不扣完成各项任务。

5、加强对基层急诊急救医护人员的专项培训。通过县域紧密型医共体成立，依托县中医医院分院专家到我院进行手把手培训及有针对性的参加急危重症相关培训班培训，尤其是急诊急救常用技术培训如：创伤急救、心肺复苏、气管插管、农药等急性中毒的应急处置、意外伤害的紧急处理、骨折病人的固定搬运、常见疾病危象和危重病人的转诊等为重点。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3803.98万元，其中：一般公共预算633.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3150万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年2642.53万元对比，增加1161.45万元，增长43.95%，主要原因是预算事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 633.98万元，其中:本年收入633.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年602.53万元对比，增加31.45万元，增长5.22%，主要原因是公共卫生资金增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3803.98万元。财政拨款安排支出633.98万元，其中：基本支出593万元，与上年580.04万元对比，增加12.96万元，增长2.23%，主要原因是保险费增加，人员经费增加；项目支出40.98万元，与上年22.49万元对比增加18.49万元，增长82.21%，主要原因是乡村医生公共卫生资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.85万元，主要用于人员经费支出43.85万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.05万元，主要用于人员经费支出59.05万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费支出0.69万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.5万元，主要用于人员经费支出2.5万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院402.97万元，主要用于基本支出中人员经费支出397.43万元，项目支出5.54万元。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出10.22万元，主要用于项目支出的人员经费10.22万元。

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10.92万元，主要项目支出10.92万元；

8.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8.91万元，主要项目支出8.91万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.21万元，主要用于人员经费支出33.21万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.7万元，主要用于人员经费支出9.7万元；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于人员经费支出2.98万元；

12.卫生健康支出-其他卫生健康支出4.7万元，主要用于项目支出4.7万元。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.28万元，主要用于人员经费支出44.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资148.5万元（其中基本支出148.5万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴42.7万元（其中基本支出42.7万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资197.63万元（其中基本支出197.63万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费59.05万元（其中基本支出59.05万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费33.21万元（其中基本支出33.21万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费9.7万元（其中基本支出9.7万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费5.47万元（其中基本支出5.47万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金44.29万元（其中基本支出44.29万元，项目支出0万元）。

9.公务用车运行维护费支出3.45万元（其中基本支出3.45万元，项目支出0万元）

10.公务接待费支出3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）

11.工会经费支出2.14万元（其中基本支出2.14万元，项目支出0万元）

12.其他商品和服务支出0.39万元（其中基本支出0.39万元，项目支出0万元）

13.退休费支出43.47万元（其中基本支出43.47万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额848.5万元，其中：政府采购货物预算848.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县稼依卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.45万元，较上年0万元对比增加9.45万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县稼依卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比,增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县稼依卫生院2024年公务接待费预算为3万元，较上年0万元对比，增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为46次，共计接待543人次。

增减变化原因是2024年使用一般公共预算经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县稼依卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6.45万元，较上年6.45万元对比,增加6.45万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比,增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.45万元，较上年0万元对比,增加6.45万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，年末业务用车保有量为2辆，年末单位用车共计4辆。

增减变化原因是2024年预算一般公共预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县稼依卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县稼依卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县稼依卫生院资产总额2578.96万元，其中，流动资产1024.4万元，固定资产1463.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.92万元，其他资产81.25万元。与上年2324.13万元对比，本年资产总额增加254.83万元，增长10.96%，其中固定资产增加137.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536101300111

砚山县稼依卫生院预算公开情况表20240313035512103.xlsx