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砚山县阿舍乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿舍乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿舍乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿舍乡人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）机构设置情况

砚山县阿舍乡人民政府共设7个内设机构，包括：党政综合办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、三办、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1. 阿舍彝族乡‏‏人民政府‏

2. 砚山县阿舍彝族乡党委

3. 砚山县阿舍彝族乡人大

4. 砚山县阿舍彝族乡财政所

5. 砚山县阿舍彝族乡文化广播电视服务中心

6. 砚山县阿舍乡农业综合服务中心

7. 砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心

8. 砚山县阿舍乡社会保障服务中心

9. 砚山县阿舍乡应急服务中心

10. 砚山县阿舍乡综合执法大队

（三）重点工作概述

真抓实干，全力守住粮食安全底线。上年度国土变更外业调查工作涉及图斑1131个，已经全部完成外业核实举证，并全部审核结束。乱占耕地建房问题排查整治涉及两个批次图斑，其中，省级下发图斑5个4.16亩，已经全部核查完毕；地方增补图斑7个3.71亩，已全部排查完成。“大棚房”问题排查整治共排查历年备案登记农业设施用地10个，排查率100%，自主发现违法乱占耕地建生产资料库房1个，已通知责任主体尽快办理农业设施用地相关手续。耕地撂荒图斑共397个1809.52亩，并全部审核结束。

因地制宜，农村产业结构进一步优化。依托阿舍自然条件壮大第一产业，又依托第一产业发展进而带动第二、三产业发展，最终实现三产融合。一是结合“一花一果一叶一草场”的发展思路大抓产业发展，种植万寿菊1.8万亩，产出鲜花1.7万余吨，总产值达2000余万元；建设优质果品生产示范基地1300亩，产量1000余吨，创造效益1000余万元；种植烤烟4500亩，产值1800余万元；借助草场的天然优势，发展生态观光农业，带动黑山等4个村小组发展养殖业，年均接待游客达20万余人次，同时，抓好其他传统种养殖业的发展工作。二是充分发挥自然资源优势，在矿产资源上下大功夫，盘活本土经济，积极帮助斗南锰矿、阿舍冶炼厂复工复产，马子冲猛矿即将复工复产，州产投铝土矿探矿项目、咪波萝锰矿探矿项目正在有序推进。三是抓实转移就业，提升群众收入，累计完成转移就业10866人，占总劳动力人数的74.58%，其中，省外转移就业6733人，县外省内转移就业985人，县内转移就业3148人；公益性岗位安排就业292人。定期组织开展培训，不断提升外出务工群众就业技能，开展职业技能培训52人次，兑补脱贫户和监测户交通务工补贴982人34.98万元。

建管并重，美丽乡村愿景加速呈现。紧盯“弄干净、摆整齐”这个目标，持续推进建设宜居、宜业的“绿美”阿舍。一是明确任务，精心部署。对照农村人居环境整治提升“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”以及绿美集镇创建标准，每周确定一天为人居环境整治日，全面开展五堆十乱、污水乱排、粪污直排等问题整治。采取以点带面、集中攻坚的方式，推动人居环境整治工作向上发展。二是党建引领，干群齐上。采取“主题党日+志愿服务活动”的形式，发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，带领群众对白色垃圾、五堆十乱、私搭乱建等难点问题，逐一攻坚整治，发动群众6000余人次，清理农村废旧垃圾200余吨，清理畜禽粪污300余吨，假乱俗广告285处。出动农用车91辆，挖机15台，疏通沟渠300余处，裸露粪堆300处，开挖沟渠90处，整治私搭乱建62处。三是紧盯目标，落实任务。始终紧盯绿美建设目标任务，扎实推进绿美乡村建设、绿美公路建设、厕所改造等工作落实。创建省级绿美村庄1个、州级绿美村庄16个；完成地黑公路绿美公路任务；完成630座户厕、2座公厕建设任务；完成斗南村污水处理设施建设，农村生活污水得到有效管控，乡级“两污”处理设施，在完成征地等前期工作的基础上，阿舍污水处理厂正在建设施工中。四是典型引路，比学赶超。落实环境卫生“红黑榜”评比制度，形成“村与村比”“组与组比”“户与户比”的良好局面，对工作完成较好的村和干部群众进行表彰，全乡人居环境不断改善。先后两次表彰驻村工作队员5名、优秀村干部12名、好村主任29名、美丽庭院户84户。

共治共管，社会治理水平进一步提高。以网格化建设为依托，围绕“兜什么、怎么兜”，做好全乡基层治理工作。一是建设“全科网格”。把各类网格统一整合成“一张网”，全乡划分大网格7个，微网格153个，把网格打造成为发现问题、解决问题的第一阵地、联系服务群众的第一窗口。通过大小网格共排查和受理各类矛盾纠纷174起，调解成功170起，制作协议书170份，调处成功率达97.56%；帮助困难群众27人次，解决生产生活中遇到的问题。二是抓实普法强基补短板专项行动。围绕重点人群，结合农村实际，在群众会、党员会等场合开展普法工作，增强群众的法律意识、反诈意识，培养遇事找法、办事依法、解决问题靠法的行为习惯。完成7个村委会96个村小组103场次法治宣讲工作，覆盖14000余人次；开展巡回法庭审判3次，取得良好警示教育成果；全乡9所中小学完成全覆盖宣讲，开展法治授课34场次，涉及5000余人次。三是做好重点人员服务管理。梳理建立十二类重点人群管控台账，做到管理精准实，保障社会和谐稳定。纳入十二类重点人群管控人数320人，其中，精神病患者117人、重点上访人员8人、社区矫正人员10人、吸毒人员6人、刑满释放人员177人、严重不良行为及社会闲散青少年教育2人。四是建设综治中心，提升社会治理水平。完成7个村综治中心挂牌，投入30万元建设综治中心，以综治中心实体化运行为载体，打造党政领导、中心牵头、部门协调、村组联动、群众参与的大综治工作格局，全面提升基层治理水平。信访件总数同比下降7.14%，治安案件发案率同比下降7.94%、查处率同比上升6.06%，刑事案件发案率同比下降47.62%，矛盾纠纷排查化解率同比上升43.8%，阿舍乡已连续3年未发生命案。

心系群众，抓紧抓实安全生产。始终牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓牢安全生产责任主体责任，划好“主线”、明确“红线”、筑牢“防线”、守住“底线”，确保安全生产工作持续稳定向好。派出269人次开展矿山巡查86次，使用炸药85件，填埋洞口9口，没收违法开采煤炭30余吨，扣押车辆6台，挖机3台；排查道路交通安全隐患101个，签订《道路交通安全责任承诺书》3678份，排查车辆3167辆、摩托车3529辆；常态化开展安全生产和消防安全专项检查50余次，排查隐患42条，已整改26条，正在整改16条；排查沼气池368座，排查隐患3条，已全部整改；开展燃气安全检查20余户，发现未配备燃气报警器5户，已督促及时配备；抓实防溺水工作，设置（修复）警示牌128块，放置救生杆79根，修复防护栏（网）24处1000余米，对水域巡查1000余次，制止学生游玩戏水13起；抓牢抓紧食品安全，全覆盖签订不食用野生菌承诺书，发放相关宣传资料6000余份，农村自办宴席报备148次、涉及聚餐204次；召开各类森林防火会议55次，层层签订责任书，压实工作责任，全乡无重特大森林火灾和人员伤亡事故。

依法履职，法治政府建设稳步推进。坚决履行政府系统管党治党政治责任，引导党员干部进一步坚定理想信念，开展“文山之干”行动，不断提高政治判断力、领悟力、执行力。一是深化依法行政。坚持依法行政、从严执政，进一步规范政府权力运行，提升政府效能。认真执行人大决议，积极支持政协履职，主动接受人大、政协、纪委监委和社会各界监督。办理行政许可129件、行政检查35件；开展法律明白人培训2期，开展行政执法考试2次共计41人次报名，执法证持证人数由年初的30人提高到54人，持证率达到93.1%。二是深化廉政建设。大力推进廉洁政府建设，以“钉钉子”精神推进重点工作落细落实，坚决整治形式主义、官僚主义，涵养风清气正的政治生态。通过干部职工会、党政班子例会组织各类违纪违法案件学习20余次，开展现场警示教育1次；在全乡范围内通报违反工作纪律作风的领导干部职工4次15人次，开展提醒谈话11次21人，对工作散漫、拖沓的村委会班子成员进行提醒谈话3次7人次。三是着力防范化解地方债务风险。及时开展债务化解工作，查清底数，健全相关台账，有计划、有目标，逐步化解债务，目前，全乡拖欠中小企业账款38笔772.36万元，其中，项目工程类35笔769.56万元，咨询服务类3笔2.8万元，成功谈判项目工程类6笔121.93万元，其余款项谈判正在有序推进中。

致力民生，群众幸福指数进一步提升。始终把全乡各族人民群众的急难愁盼问题作为出发点和落脚点，优先保障民生支出，促进社会和谐稳定。医疗服务水平大幅提升。通过“走出去”的方式，提升医疗队伍建设，选送精干力量到县级医院进修学习8人次。成立鲁都克全科医疗二科，医疗设备一应俱全，打通医疗卫生便民服务的“最后一公里”，为周边村寨7000余人口提供专业的医疗服务。通过城乡医保门诊减免20795人次，减免医保资金43.49亿元；累计建立居民健康档案23061份，电子建档动态使用率30.87%；住院分娩率100%；完成家庭医生续签9958人。教育事业再创新高。全乡学前教育毛入园率达到93.6％，义务教育巩固率达到99.5％，在今年中考、高考中均取得优异成绩，中考600分以上75人，其中，最高分675.5分；高考一本上线7人、二本上线21人、艺术类本科上线9人。为帮助学子解决上学难问题，积极协调爱心企业开展捐资助学，共筹集资金5.3万元，对今年高考、中考中取得优异成绩的46名学生进行表彰。教师节时表彰教育先进集体5个、优秀教师27名、优秀班主任14名，先进教育工作者17名。同时，充分发挥社会各界公益力量助力阿舍教育事业，先后为阿文寨小学、鲁都克小学、地者恩小学，捐赠价值40余万元的物资。阿舍乡被州委、州政府评为“教育工作先进集体”。社会保障持续提升。城乡居民基本养老、医疗保险实现“应保尽保”，城乡低保、特困人员供养等实现“应救尽救”。养老保险参保11046人、2024年医疗保险参保25571人；享受农村低保936户1709人，城市低保5户7人；优抚对象182人，特困供养在保人员52人，80岁以上领取高龄保健金的老人370人；发放临时救助21.63万元涉及47户191人。统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

砚山县阿舍乡编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2028.76万元，其中：一般公共预算1524.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入503.84万元。

与上年1512.81万元对比增加了515.95万元，增长了34.1%，主要原因是人员工资上涨，工资收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1524.92万元，其中:本年收入1524.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1497.81万元对比增加27.11万元，增长了1.81%，主要原因是人员工资上涨，工资收入增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2028.76万元。财政拨款安排支出1524.92万元，其中：基本支出994.24万元，与上年924.28万元对比增加69.96万元，增长了7.57%，主要原因是半供养人员工资及保险由基本支出转为项目支出；项目支出530.69万元，与上年573.53万元对比减少42.84万元，下降了7.47%，主要原因是半供养人员工资及保险由基本支出转为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1. “2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”14.18万元，比上年预算数14.34万元减少0.16万元，下降1.11%，主要用于砚山县阿舍乡人大基本支出，包括人员经费12.42万元，公用经费1.76万元；

2. “2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”3.5万元，比上年预算数0万元增加3.5万元，增长100%，主要用于砚山县阿舍乡人大会议项目支出3.5万元；

3. “2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”4.8万元，比上年预算数0万元增加4.8万元，增长100%，主要用于砚山县阿舍乡乡（镇）人大代表活动项目支出4.8万元；

4. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”320.16万元，比上年预算数830.72万元减少510.56万元，下降61.46%，主要用于砚山县阿舍乡人民政府各项支出，包括人员经费233.56万元，公用经费53.07万元，项目支出33.53万元；

5. “2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”182.01万元，比上年预算数156.06万元增加25.95万元，增长16.63%，主要用于砚山县阿舍乡农业综合服务中心各项支出，包括人员经费171.37万元，公用经费6.92万元，项目支出3.72万元；

6. “2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行”19.01万元，比上年预算数0万元增加19.01万元，增长100%，主要用于砚山县阿舍乡财政所基本支出，包括人员经费17.98万元；公用经费1.03万元；

7. “2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”54.89万元，比上年预算数56.28万元减少1.39万元，下降2.47%，主要用于砚山县阿舍乡党委基本支出，包括人员经费47.85万元，公用经费7.04万元；

8. “2030607国防支出-国防动员-民兵”2万元，比上年预算数0万元增加2万元，增长100%，主要用于乡基层人民武装部项目支出2万元；

9. “2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”28.06万元，比上年预算数19.91万元增加8.15万元，增长40.93%，主要用于砚山县阿舍乡文化广播电视服务中心基本支出，包括人员经费26.42万元，公用经费1.64万元；

10. “2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”56.47万元，比上年预算数56.98万元减少0.51万元，下降0.9%，主要用于社会与保障服务中心基本支出，包括人员经费53.29万元，公用经费3.18万元；

11. “2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”30.30万元，比上年预算数33.64万元减少3.34万元，下降9.93%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费30.03万元，公用经费0.27万元；

12. “2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”13.37万元，比上年预算数13.37万元增加0万元，增长0%，主要用于事业单位离退休人员基本支出，包括人员经费13.25万元，公用经费0.12万元；

13. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”87万元，比上年预算数76.28万元增加10.72万元，增长14.05%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出87万元；

14. “2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.03万元，比上年预算数1.38万元减少0.35万元，下降25.36%，主要用于行政事业单位遗属补助1.03万元；

15. “2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2.11万元，比上年预算数1.61万元增加0.5万元，增长31.06%，主要用于事业单位人员失业保险支出2.11万元；

16. “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”20.85万元，比上年预算数21.45万元减少0.6万元，下降2.8%，主要用于阿舍乡行政单位人员医疗保险支出20.85万元；

17. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”28.08万元，比上年预算数21.46万元增加6.62万元，增长30.85%，主要用于阿舍乡事业单位人员医疗保险支出28.08万元；

18. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”13.28万元，比上年预算数12.10万元增加1.18万元，增长9.75%，主要用于阿舍乡行政事业单位人员公务员医疗补助支出13.28万元；

19. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.06万元，比上年预算数3.66万元增加0.4万元，增长10.93%，主要用于阿舍乡为职工缴纳的重特病医疗支出4.06万元；

20. “2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”27.14万元，比上年预算数0万元增加27.14万元，增长100%，主要用于砚山县阿舍乡综合执法队基本支出，包括人员经费25.21万元，公用经费1.93万元；

21. “2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生”3.2万元，比上年预算数0万元增加3.2万元，增长100%，主要用于集镇环卫项目支出3.2万元；

22. “2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”478.9万元，比上年预算数0万元增加478.9万元，增长100%，主要用于社区、村委会及村小组人员工资，党建经费及工作经费478.9万元；

23. “2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”27.97万元，比上年预算数27.42万元增加0.5万元，增长1.82%，主要用于砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心基本支出，包括人员经费26.38万元，公用经费1.59万元；

24. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”65.25万元，比上年预算数57.21万元增加8.04万元，增长14.05%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金65.25万元；

25. “2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”37.30万元，比上年预算数36.87万元增加0.43万元，增长1.16%，主要用于砚山县阿舍乡应急服务中心基本支出，包括人员经费35.11万元，公用经费2.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出994.24万元，项目支出530.69万元）。

1. 30101工资福利支出-基本工资210.48万元（其中：基本支出210.48万元，项目支出0万元）；

2. 30102工资福利支出-津贴补贴189.67万元（其中：基本支出189.67万元，项目支出0万元）；

3. 30103工资福利支出-奖金36.66万元（其中：基本支出36.66万元，项目支出0万元）；

4. 30107工资福利支出-绩效工资169.91万元（其中：基本工资169.91万元，项目支出0万元）；

5. 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费87万元（其中：基本支出87万元，项目支出0万元）；

6. 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费48.94万元（其中：基本支出48.94万元，项目支出0万元）；

7. 30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元）；

8. 30112工资福利支出-其他社会保障缴费14.19万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元）；

9. 30113工资福利支出-住房公积金65.25万元（其中：基本支出65.25万元，项目支出0万元）；

10. 30199工资福利支出-其他工资福利支出34.84万元（其中：基本支出34.84万元，项目支出0万元）；

11. 30201商品和服务支出-办公费114.42万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出106.83万元）；

12. 30202商品和服务支出-印刷费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）；

13. 30203商品和服务支出-咨询费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

14. 30205商品和服务支出-水费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

15. 30206商品和服务支出-电费3.78万元（其中:基本支出3.78万元，项目支出0万元）；

16. 30207商品和服务支出-邮电费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）；

17. 30211商品和服务支出-差旅费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）；

18. 30213商品和服务支出-维修（护）费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）；

19. 30215商品和服务支出-会议费万3.1元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

20. 30216商品和服务支出-培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

21. 30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

2. 30228商品和服务支出-工会经费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）；

23. 30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

24. 30239商品和服务支出-其他交通费用23.54万元（其中：基本支出23.54万元，项目支出0万元）；

25. 30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

26. 30302对个人和家庭的补助-退休费43.27万元（其中：基本支出43.27万元，项目支出0万元）；

27. 30305对个人和家庭的补助-生活补助427.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出423.86万元）；

28. 31002商品和服务支出-办公设备购置1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

其中项目支出530.69万元，明细为：村（居）民监督委员会委员经费5.28万元，村（居）民小组党建经费28.8万元，村（居）民小组副组长经费61.2万元，村（居）民小组工作经费5.76万元，村（居）民小组书记组长“一肩挑”经费39.6万元，村（居）民小组支部书记经费2.64万元，村（居）民小组组长经费32.34万元，村干部各种保险资金17.61万元，村干部住房公积金资金16.8万元，村级代理中心公用经费1.2万元，村监督委员会主任经费27.3万元，村民委员会（委员）经费81.9万元，村民委员会（文书）经费27.3万元，村民委员会党建经费42万元，村民委员会副书记经费27.3万元，村民委员会副主任经费27.3万元，村民委员会书记主任“一肩挑”经费33.6万元，村民委员会运转经费1.4万元，机关事业单位职工遗属生活补助资金1.03万元，落聘村干补助经费0.77万元，其他财政补助人员资金21.89万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，乡（镇）基层人民武装部经费2万元，乡（镇）集镇环卫补助经费3.2万元，乡（镇）纪检组织经费10.17万元，乡（镇）人大代表活动经费4.8万元，乡（镇）人代会、例会经费3.5万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。

(三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”500万元，比上年预算数0万元增加500万元，增长100%，主要用于行政单位项目支出500万元；

2. “2080705公益性岗位补贴-生活补助”3.84万元，比上年预算数0万元增加3.84万元，增长100%，主要用于公益性岗位及生活补助项目支出3.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县阿舍乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县阿舍乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县阿舍乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额24.88万元，其中：政府采购货物预算24.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.44万元，较上年增加29.74万元，增长137%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿舍乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出列支。

（二）公务接待费

砚山县阿舍乡2024年公务接待费预算为19万元，较上年1.7万元增加17.3万元，增长1017%，国内公务接待批次为24次，共计接待161人次。

变化原因：是公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿舍乡2024年公务用车购置及运行维护费为32.44万元，较上年20万元增加12.44万元，增长62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32.44万元，较上年20万元增加12.44万元，增长62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

变动原因：公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排80.75万元，比上年机关运行经费安排104.99万元减少24.24万元，下降23.09%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费7.59万元，维修（护）费1.73万元，差旅费5.92万元，水费3.6万元，电费3.78万元，邮电费2.16万元，公务接待费1万元，会议费3.1万元，培训费1万元，办公设备购置费1万元，工会经费3.16万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用23.54万元，其他商品和服务支出0.39万元，印刷费1.78万元，咨询费1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县阿舍彝族乡资产总额811.91万元，其中，流动资产742.78万元，固定资产69.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.09万元。与上年890.61万元相比，本年资产总额减少78.70万元，其中固定资产减少116.72万元，主要原因是上年固定资产总额为原值，本年使用净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1. 砚山县阿舍彝族乡2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2. 砚山县阿舍彝族乡2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3. 砚山县阿舍彝族乡2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》、因此公开空表。

4. 砚山县阿舍彝族乡2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，无数据，因此公开空表。

5. 砚山县阿舍彝族乡2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200100111

砚山县阿舍乡人民政府2024年部门预算公开情况表1710730491611026809 (3).xlsx