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砚山县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县应急管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

（2）贯彻执行、拟订全县应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并组织实施。

（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻砚解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导全县各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

（8）负责城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织森林草原火灾扑救工作实施。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（15）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同砚山县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县应急管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、风险监测与救灾股、政策法规与行政审批股、安全监管股、安全生产综合协调股。

所属单位3个，分别是：

1.砚山县地震局

2.砚山县安全生产应急救援队（砚山县应急指挥中心、砚山县人民政府专职消防队）

3.砚山县应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1、多措并举督促企业落实安全生产主体责任。

一是以“查”促改，提升全县安全监管水平。二是以“罚”促教，倒逼企业落实主体责任。三是以“宣”促防，强化企业安全生产意识。

2.全力推进工贸行业企业安全设施“三同时”手续办理。

3.减灾防灾救灾能力得到明显加强。一是强化应急物资储备。全年投入162万元用于应急物资采购，县级6个储备点储备物资125类20336件套；11个乡（镇）储备物资325类7923件套。二是向省州争取项目，新增地震预警终端40套，实现全县中小学校安装覆盖率41%。三是组织全县48.8万余人次参加防汛抢险、地质灾害等转移避险演练，进一步提升群众防灾知识。四是建立县、乡（镇）、村、组“四级”联动响应机制，落细落实“1262”气象预警响应机制。

4.加强监测预报预警，强化值班值守。加强部门协调联动，充分运用气象、地震、水文、地质灾害等部门的预测预报成果，科学研判灾害性天气发展趋势，利用电子显示屏、微信、手机短信等渠道，及时发布、滚动播出预警信息和风险提示，确保险情、灾害信息第一时间发布告知。认真落实24小时专人值班和领导干部带班制度，做到单位主要负责人和轮值带班领导保持24小时通信畅通，确保发生突发事件时联网畅通。

二、预算单位基本情况

砚山县应急管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，参公管理事业编制10人（砚编发〔2023〕22号），事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入743.98万元，其中：一般公共预算707.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入36.15万元。

与上年1172.2万元对比，减少428.22万元，下降率为36.53%，主要原因分析是政府专职消防员转出，所以工资保险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入707.83万元，其中:本年收入707.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1171.2万元对比，减少463.37万元，下降率为39.56%，主要原因分析是政府专职消防员转出，所以工资保险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 743.98万元。财政拨款安排支出 707.83万元，其中：基本支出677.49万元，与上年 1165.31万元对比减少487.82万元，下降率为41.86%，主要原因分析是政府专职消防员转出，所以工资保险等费用相应减少；项目支出30.34万元，与上年 5.89万元对比增加24.45万元；增长率为415.11%，主要原因分析增加安全生产罚没收入征收成本（非税支出）专项经费。非财政拨款安排支出36.15万元，与上年1万元对比增加35.15万元；增长率为351.5%，主要原因分析增加了其他资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，灾害防治及应急管理支出525.76万元，社会保障和就业支出93.53万元，卫生健康支出44.69万元，住房保障支出43.85万元。主要用于以下：

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”34.12万元，比上年预算数35.76万元减少1.64万元，下降4.6%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费33.82万元，公用经费0.3万元；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老 支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.47万元，比上年预算数72.49万元减少14.02万元，下降19.3%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出58.47万元；   

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.34万元，比上年预算数0.34万元增加0万元，增长0%，主要用于行政事业单位遗属补助0.34万元；

4.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.6万元，比上年预算数1.1万元减少0.5万元，增长45.5%，主要用于事业单位人员失业保险支出0.6万元；

5.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”24.95万元，比上年预算数26.23万元减少1.28万元，下降4.9%，主要用于行政单位人员医疗保险支出24.95万元；

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”7.94万元，比上年预算数14.55万元减少6.61万元，下降45.4%，主要用于事业单位人员医疗保险支出7.94万元；

7.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”9.24万元，比上年预算数10.75万元减少1.51万元，下降14%，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出9.24万元；

8.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.56万元，比上年预算数3.02万元减少0.46万元，下降15.23%，主要用于行政事业单位人员其他行政事业单位医疗支出2.56万元；

9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”43.85万元，比上年预算数54.37万元减少10.52万元，下降19.35%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金43.85万元；

10.“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”520.76万元，比上年预算数947.04万元减少426.28万元，下降45.01%，主要用于人员经费410.25万元，公用经费85.51万元，项目支出25万元。

11.“2240504灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测”5万元，比上年预算数0万元增加5万元，增长100%，主要用于项目支出5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出677.49万元，项目支出30.34万元）。

1.30101工资福利支出-基本工资139.98万元（其中：基本支出139.98万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴166.82万元（其中：基本支出166.82万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金38.27万元（其中：基本支出38.27万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资47.89万元（其中：基本工资47.89万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.47万元（其中：基本支出58.47万元，项目支出0万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.89万元（其中：基本支出32.89万元，项目支出0万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.26万元（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金43.85万元（其中：基本支出43.85万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出-办公费32.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出25万元）；

11.30202商品和服务支出-印刷费4万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

12.30207商品和服务支出-邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

13.30209商品和服务支出-物业管理费10.3万元（其中：基本支出10.3万元，项目支出0万元）；

14.30211商品和服务支出-差旅费18.2万元（其中:基本支出18.2万元，项目支出0万元）；

15.30216商品和服务支出-培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

16.30217商品和服务支出-公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

17.30228商品和服务支出-工会费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）；

18.30229商品和服务支出-福利费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

19.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

20.30239商品和服务支出-其他交通费用22.98万元（其中：基本支出22.98万元，项目支出0万元）；

21.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

22.30302对个人和家庭的补助-退休费33.82万元（其中：基本支出33.82万元，项目支出0万元）；

23.30399商品和服务支出-其他对个人和家庭的补助7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

24.30213商品和服务支出-维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

25.30304对个人和家庭补助支出-抚恤金0.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.34万元）；

26.30114公用经费安排医疗费支出-医疗费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.4万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年 14万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县应急管理局2024年公务接待费预算为5万元，较上年 5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为67次，共计接待702人次。

主要原因是严格控制接待费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年9万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年9万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排127万元，比上年机关运行经费安排128.74万元减少1.74万元，下降1.35%，减少原因主要是人员减少，相关经费相应减少。其中：办公费32.4万元、印刷费4万元、物业管理费10.3万元、邮电费4万元、差旅费18.2万元、公务用车运行维护费9万元、公务接待费5万元、培训费0.5万元、工会经费2.12万元、其他交通费用22.98万元、其他商品和服务支出0.3万元、福利费2万元、维修（护）费5万元、公用经费安排医疗费支出-医疗费4.2万元、商品和服务支出-其他对个人和家庭的补助7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县应急管理局资产总额467.93万元，其中，流动资产68.25万元，固定资产（原值）399.68万元， 对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额430.04万元相比，本年资产总额增加37.89万元，其中固定资产增加37.89万元，增长8.81%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；固定资产增加37.89万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算表预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算表预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算表预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标表预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置表预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算表预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县应急管理局2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262201434200111

砚山县应急管理局2024年部门预算公开情况表20240314030058158.xlsx