监督索引号53262200136003501000
砚山县第二幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县第二幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县第二幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
4.组织开展全园性的教学观摩活动，积极传递教研教改信息，经常开展各类教育教学观摩、研讨、评比活动，采取改进提高的措施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师幼提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级部门的领导下，切实做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。
10.在县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.文化增色，描绘“以美育德，爱心启智”新蓝图
一是空间搭台，文化唱戏。风格迥异、主题鲜明的25个文化微课堂，既有风采展示，又有能量互动。4个健身乐园错落分布，强身健体成为幼儿园新风尚。投入120余万元改造沙水区、整合活动室、引进次氯酸、升级空气能、布置文化墙等，打造了校园文化传播新高地。二是以文化人，人文合一。“养正”文化核心理念专题解读，“养正”文化园所打造，以优雅的环境浸润、以丰富的活动渗透、以潜移默化的言传身教来实践人的教育，造就文雅品正的儿童、身正为范的教师、正气长存的幼儿园已成共识。
2.德育出彩，放飞“顺性而育，养正于苗”大梦想
一是立德树人，师资为先。德育工作专题培训、班级管理研讨、班主任师徒结对、“管理一得”经验分享强力输出，锻造队伍造血机能。二是常规德育，推陈出新。“我们的节日”主题教育重在传承，“好习惯伴我成长”久久为功，益智玩具丰富课间，幼儿关爱细致入微，道德讲堂以小见大，研学旅行开阔视野，志愿服务回馈社会，居家抗疫形式多样。三是特色德育，匠心独运。班级文化建设各显神通，传承红色文化绘画作品展亮点纷呈，教师节表彰舞台精彩依旧，幼儿体育艺术节吸人眼球，保育员技能大赛别出心裁。本学期，多名教师在州、县各类比赛中获奖。
3.科研襄助，夯实“品正人生，慧行天下”软实力
一是研训合璧，强基固本。“游戏课程、养正教育、幼小衔接、社会实践”落实了“双减”，深化了课改；“《指南》学习、常规培训、专题研讨”夯实了基础，提升了业务；“网络研修、外出学习、辐射帮扶、分享交流”，开阔了眼界，升华了境界；“名师进园、特色联盟、课题研究、入坊参研”，触摸了高度，增加了厚度；“青蓝携手、岗位练兵、种子研磨、青教大赛”，激发了潜能，构建了梯队；“教师成长课、骨干示范课、专题研讨课、师徒共进课”优化了师资，磨砺了师能。二是生进师退，减负提质。集体教研精彩无限，课堂教学扎实有效，班本课程百花齐放，读书争章你追我赶，游戏活动形式多样，幼儿素养稳步提升，保教质量跨越发展。幼儿园荣获省级“宣传工作先进集体”、州级“文明单位”、县级“教育教学工作优秀集体”“文学艺术工作先进集体”“绿美校园示范校”等表彰。2022年11月顺利通过省一级三等示范幼儿园的评估验收。幼儿园声誉不断扩大,办学效益稳步提升。
4.坚持特色教育，办学成果丰硕喜人。
幼儿园工作喜获丰收，教师荣誉喜讯频传。李成飞被省教育厅评为教育报刊宣传工作先进个人；施丽花、喻媛、梁仕娟被州教育体育局分别评为“七乡名师”“骨干教师” ；李学珍、王文雯、侬自逢被县委、县人民政府分别评为“先进教育工作者”“优秀教师”；杜敏、秦静被县教育体育育评为“骨干教师”；卢娜、李成飞、吴悠参加县委、县人民政府组织的“西畴精神”演讲比赛分获一、二等奖和优秀奖。同时卢娜还被县教育体育局推送到州教育体育局，代表文山州参加云南省组织的向张桂梅学习的主题演讲比赛，并获得优秀奖。
5.2022年学校圆满完成各项工作。在预算执行方面严格执行国家和省州县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示，主动接受教师和群众监督。成立教代会，成员主要由教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：行政和党务治理、保教管理和后勤管理。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1．砚山县第二幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第二幼儿园2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.砚山县第二幼儿园2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.砚山县第二幼儿园2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.砚山县第二幼儿园2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.砚山县第二幼儿园2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第二幼儿园2022年度收入合计13,634,145.23元。其中：财政拨款收入13,622,345.23元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,800元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加2,832,994.32元，增长26.23%。其中：财政拨款收入增加2,821,194.32元，增长26.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,800元，增长0%。主要原因是砚山县第二幼儿园比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致本年收入较上年增加；砚山县第二幼儿园2022年收到文山学院拨实习指导费11800元未形成支出，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
砚山县第二幼儿园2022年度支出合计13,622,345.23元。其中：基本支出13,622,345.23元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,200,775.85元，增长19.27%。其中：基本支出增加2,200,775.85元，增长19.27%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年砚山县第二幼儿园比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，新增教学设备等购入支出，导致本年基本支出较上年增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,622,345.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,195,079.23元，占基本支出的82.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,427,266元，占基本支出的17.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是砚山县第二幼儿园2022年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出13,622,345.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,200,775.85元，增长19.27%，主要原因是2022年砚山县第二幼儿园比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，新增教学设备等购入支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出11,142,827元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,071,688.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出592,963.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出814,867元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200元，支出决算为1,440元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,440元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,440元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200元，支出决算为1,440元，完成年初预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,440元，完成年初预算的20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，使2022年“三公”经费支出决算数较年初预算数下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加984元，增长215.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加984元，增长215.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县第二幼儿园2022年接待州教体局“升等进级”考核工作组2次，导致三公经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县第二幼儿园2022年接待州教体局“升等进级”考核工作组2次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第二幼儿园2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县第二幼儿园资产总额4,319,653.03元，其中，流动资产980,660.30元，固定资产3,338,992.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,217,889.69元，其中固定资产增加590,077元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
监督索引号53262200136003501111
滇ICP备05004378号-1