监督索引号53262200136000101000

砚山县幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领严实高效

（1）党建管理方面

坚持党组织领导的校长负责制工作要求，推动书记切实履行抓党建“第一责任人”工作职责，深化“书记抓、抓书记”的党建工作责任体系，以责任派单、目标考核、廉政建设等精准压实党建主体责任，根据党的建设新要求以及党建工作考核问题清单，结合中心工作发展实际，定期召开党建工作专题研究会议，实现党建与中心工作同部署、同落实、同提升。本学期，召开党总支部委员会选举1次、工会委员会委员补选1次，完成2022年第三、四季度派单15条，党总支书记上党课2节、主要领导上思政课3节、召开支委会5次、召开党小组会议5次、召开党员大会2次、组织主题党日活动8次、党务公开8期；组织签订“党员不信仰宗教承诺书”52份，利用节假日走访慰问困难党员困难群众以及退休党员教师40人、派遣1名优秀党员参与基层服务；组织开展绿美文山先锋行5次、交纳党费4351.2元；组织党员、教师参与无偿献血1次、“绿美文山先锋行每人十棵树”捐款3385元、“99公益滇苗助学”和“99公益日”募捐2510元。此外，组织参与“纪法考试”3期共计402人次，党务公开9期，进行网上关系转接9人次，促进了“互联网+党建”工作水平新提升。

（2）党建引领方面

一是以“党建红”引领“廉洁绿”，稳步推进“清廉学校”建设。二是以“党建红”引领“发展绿”，稳步推进“绿美校园”建设。三是以“党建红”引领“健康绿”，稳步推进校园疫情防控工作。

（3）党风廉政建设方面

切实履行党政主要负责人“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，严明党的政治纪律和政治规矩，严格教职员工八小时内外的政治言行监管。坚持民主决策，严格执行“三重一大”制度，强化一把手“末位表态”和“四不直接分管”原则，严格执行党务政务公开，畅通信访举报渠道，紧盯重要时间节点和重点风险岗位，强化纪律要求，规范招生招聘、物资采购、经费支出等重要领域监管。加强反腐倡廉教育，持续推进廉政文化进校园，整治保教工作中的“庸、懒、散、慢、浮、拖、不作为、乱作为”问题，推动中央八项规定及其实施细则精神落细落小落实，杜绝“四风”反弹。做到敬畏法纪、严守底线、不碰红线，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正园所环境。本学期，领导班子签订党风廉政建设责任书4份、完成党风廉政建设主体责任派单？单；组织签订《教师廉洁从教承诺书》《师德承诺书》《拒绝校外培训承诺书》各135份。共开展集体廉政谈话3次、重点岗位廉政风险谈话10次，上报教职工纪律督察5次，梳理个人岗位风险135人。

2.保教科研立足实效

（1）抓实保教常规管理。继续采取家长错时错峰入园、离园接送幼儿和错峰开展户外活动。采取由教学副园长督管，保教主任主抓，分园长、教研组长分层管理的管理模式，从严格执行保教管理制度入手，加强日常保教管理，注重工作常态下的督察与指导，实行一天三检查查班制，规范教师保教行为，从而实现保教常规工作的规范化，提高保教质量。学期内，共查班200余次，对户外活动、早锻炼、区域环创及开展、主题墙、班本、游戏故事倾听与实录、班务总结等多方面进行了8余次的检查、基本功考核1次。

（2）抓实教育科研管理。立足课程游戏建设，围绕教育目标，以园本教研为抓手，以提高保教质量和教师素质为重点，从本园幼儿教育的实际情况出发，不断完善教研工作的各项常规管理，积极开展各类教学、教研活动，营造良好的教研氛围。

（3）抓实德育教育工作。“落实立德树人目标，开展丰富专题教育、亲子游戏、节日庆祝等活动。以抗战胜利纪念日、九一八事变纪念日、12.13南京大屠杀死难者国家公祭日等为契机对幼儿进行四史和爱国主义教育，以中秋节、重阳节春节等传统节日以及法制宣传周、国防教育日、禁毒日等进行孝老爱亲、文明礼仪、法制宣传、诚信教育、安全知识等，先后组织开展了《开学第一课》教育、“推广普通话”推普主题活动、“庆国庆 迎中秋”节日庆祝系列活动、“舞动童年韵飞扬 艺体双馨悦成长”冬季运动会、绿美校园创意绘画竞赛活动，让幼儿领略传统文化魅力，将传承文明节庆习俗的优良美德根植于孩子们幼小的心田，使课程在活动中得到升华。此外，将幼儿良好品德培养融入日常教学中。利用每周一国旗下讲话对全园幼儿进行品德教育活动。将品德培养融入一日生活的各个环节，用案例、讨论、榜样激励等形式，对幼儿进行爱粮节粮、文明礼貌、团结友爱、诚实守信等品质培养。并组织开展书记带头践行“社会主义核心价值观”、创建卫生、文明县城等“小手拉大手”系列活动。

3.后勤服务提供保障

（1）压实安全工作责任。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管业务必须管安全”的要求，园长主抓、分管领导具体抓，处室负责实施，以强化安全宣传教育为重点，协调推进安全工作。层层签订安全目标管理责任书，与幼儿家长签订了《砚山县幼儿园安全监护责任协议书》和《砚山县幼儿园交通安全责任协议书》516份，与全园教职工签订《教师安全目标责任书》198份、邀请法制副园长开展法制讲座1次、消防演练1次、发放节假日安全告家长书4次共5300份；安全检查20次，累计零星排除安全隐患150项，新增厨房11个监控视频和园内重点区域监控视频的互联功能，把安全工作职责落到实处，做到安全警钟长鸣。

（2）落实卫生保健制度。一是严格食堂工勤人员的资格审查和健康体检，层层签订食品卫生安全管理目标责任书。严把食品采购关、索证关、进货关、验收关、加工关、烹饪关、消毒关和留样关，保证食品质量和食品安全。二是加强检查、考核。修订《砚山县幼儿园编外人员管理办法》，实行每天巡视检查制度，发现有不规范的地方及时指出、改进，提高后勤服务质量。学期内开展班级卫生大检查3次，小检查16次，指导教师精细做好生活服务、生活教育和消毒防疫工作，以“守土有责、守土尽责”的原则共护师幼健康、安全。三是保健医生每周制定营养的带量菜谱，并做好营养计算和分析，保证幼儿膳食营养的均衡，开展营养膳食调查1次，按照三餐两点的营养膳食标准，认真测算，让幼儿吃到营养均衡的菜肴。

（3）强化财务财产管理工作。严格执行财务、会计等各项财务制度。在资金使用上，严格执行报批手续，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，使每一分钱都用在刀刃上，提高资金的使用效率。其次在重大资金使用上，按照三重一大要求，召开行政会议讨论决定，向全体教师公示，做到财务公开、透明。学期初严格按照收费项目，规范、标准进行收费，自觉接受社会、幼儿家长的监督；再次是加强园产管理、提高使用效率。在财产管理上，做好财产入账和报损调配工作。采购办园所需的床铺、桌椅、水杯架、游戏材料、设施设备等办园所需物品，对公物的领用、收回做到手续齐全，公物管理有序。本学期，共投入厨房改造资金6万余元对厨房的水、电及墙面进行统一改造，并加装“明厨亮灶”联网监控视频，进一步达到厨房的使用要求；公平公开完成电梯、中心园悬浮式地胶、触控一体机等工程项目的招投标和采买工作。

4.文明创建务实高效

以省级文明单位为己任，扎实推进精神文明创建工作。在教师层面开展文明讲堂、好书推荐、师德师风专题学习等活动，在幼儿方面开展文明好娃娃评选、国旗下讲话、传统节日教育等活动，在家长层面上开展道德模范宣传、社会主义核心价值观宣传、家庭育儿讲座等活动，在社区、结对村方面开展送温暖、送教、科学健康文明生活方式传导等帮扶活动，把精神文明创建工作渗透到幼儿园各项工作中，做到文明创建与常规工作相促进，共提高。学期内，组织开展“培根铸魂育新人”教师节、“舞动童年韵飞扬 艺体双馨悦成长”冬季运动会等活动2次，举行文明讲堂活动2期、开展“暖冬慰问”“义务献血”“文明宣教”“爱国卫生”“爱心捐赠”等志愿服务活动20余次，国庆爱国教育专题活动1次、组织升旗仪式14次、进行国旗下讲话14次、颁发文明好娃娃徽章352枚。

5.办园成效

在全园师幼的共同努力下，取得了可喜的办园成效。本学期，组织参加文山州2022年青少年校园啦啦操选拔赛幼儿组（公办）获一等奖、文山州2022年青少年校园啦啦操选拔赛最佳人气奖、"2022-2023年全国啦啦操联赛（昆明站）公开幼儿甲组-花球校园啦啦操示范套路（第三套）"第一名、"2022-2023年全国啦啦啦操联赛（昆明站）公开幼儿甲组-街舞校园（大课间）啦啦操自选动作"第一名、“迈步新征程”暨第四届“七花杯”中小学幼儿园师生书画大赛优秀组织奖；教职工获州、县级表彰13人、园级获奖56人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保教处、教科室、总务处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县幼儿园2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县幼儿园2022年度没有使用一般公共预算财政拨款项目的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

砚山县幼儿园2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县幼儿园2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县幼儿园2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县幼儿园2022年度收入合计22,143,110.37元。其中：财政拨款收入22,123,623.29元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19,487.08元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少483,999.63元，下降2.14%。主要原因是2022年比2021年少发放三个月由县级财政承担的每人每月2000元奖励性绩效补贴。其中：财政拨款收入减少487,876.71元，下降2.16%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加3,877.08元，增长24.84%。

二、支出决算情况说明

砚山县幼儿园2022年度支出合计22,276,458.46元。其中：基本支出22,276,458.46元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少230,048.49元，下降1.02%。主要原因是2022年比2021年少发放三个月由县级财政承担的每人每月2000元奖励性绩效补贴。其中：基本支出减少230,048.49元，下降1.02%；项目支出减少0元，下降0%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县幼儿园正常运转的日常支出22,276,458.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,848,539.29元，占基本支出的75.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,427,919.17元，占基本支出的24.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出22,275,205.57元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少231,301.38元，下降1.03%，主要原因是2022年比2021年少发放三个月由县级财政承担的每人每月2000元奖励性绩效补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出18,520,882.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,565,518.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于养老保险单位部分的支出；

9.卫生健康（类）支出964,032.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出1,224,771元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于教师工资中住房公积金的缴纳； 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为18,371.57元，完成年初预算的65.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,371.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       砚山县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为18,371.57元，完成年初预算的65.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,371.57元，完成年初预算的102.06%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。但是，公务用车运行维护费支出决算大于年初预算的主要原因是砚山县幼儿园2022年公务用车使用年限已久，2022年维修次数较上年有所增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,240.68元，增长81.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,431.68元，增长131.38%；公务接待费支出决算减少2,191元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车较上年增加车辆维修费8537.20元，增加燃油费1736.35元，增加过路过桥费158.13元。车辆使用年限已久，2022年维修次数较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办事，外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县幼儿园2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是砚山县幼儿园为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县幼儿园资产总额13,746,201.20元，其中，流动资产427,802.67元，固定资产13,318,398.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,258,211.55元，其中固定资产增加5,121,496.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县幼儿园政府采购支出总额2,540,565元，其中：政府采购货物支出2,540,565元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,540,565元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县幼儿园2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000101111

砚山县幼儿园.XLS20231013044710541.xls