监督索引号53262200136003801000
砚山县思源实验学校2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县思源实验学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县思源实验学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.聚焦党建引领，促进学校各项工作提质增效
（1）理论学习滋养初心。坚持以思想为指引，学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，推动学习教育常态化制度化，开展系列重要讲话重要指示精神专题学习，采取“线上线下”相结合的方式， 确保理论学习不断线。以“三会一课”、学习强国、云岭先锋夜校等活动载体，提高党员干部的党性觉悟，构筑党员干部拒腐防变的思想防线。组织学校全体党员同志学习党史、新党章2次，坚持每月开展一次“两学一做”学习教育，截至目前已开展6次。3月1日以来，党总支积极召开专题组织生活会，充分运用党史学习教育成果，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”等主题，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”这一目标，盘点收获、检视问题、深刻剖析。积极组织全体教职工政治学习，全面提升学习质量和水平，以理论学习新提升工作能力。
（2）基层党建强基固本。党总支书记组织召开支部书记工作例会20次；深化支部共建和志愿服务，督促党支部形成品牌特色，开展各类主题党日活动10次，以此增强支部活力。
（3）整改落实引领使命。以高度的政治责任感抓好巡察整改“回头看”工作，召开专题会议和各处室、各年级例会20次。成立督察室，每周针对学校出现的问题进行反馈，针对反馈意见各处室、各年级立行整改，以此推动学校巡察整改、转型和发展相融合，以巡察整改提高工作实效。
（4）全面从严治党一以贯之。严格执行 “三重一大”议事决策制度。重大问题由领导班子成员民主讨论决定，领导班子决定重大问题时严格执行少数服从多数原则。在重大事项的决策上，事先广泛听取各方面意见，充分酝酿、认真沟通、集体作出决定，增强领导班子成员执行民主集中制的自觉性，积极参与和发表意见，从而使决策行为向政策靠拢，向制度靠拢，贴近群众，联系群众。认真落实“三重一大”会议及第一议题。
（5）群团建设作用突出。完善工会工作经费保障机制，组织开展气排球、读书分享、演讲、趣味运动会及“六一”活动近8场。团员发展管理工作科学化水平不断提升，积极开展各类团少队活动。以发挥群团纽带作用,提高师生幸福指数。
2.落实立德树人，用社会主义核心价值观铸魂育人
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，特别是在全国思想政治理论课教师座谈会上重要讲话精神，全面落实立德树人根本任务，根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》精神，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，落实“五育并举”全面发展要求，聚焦质量、课堂、队伍和管理，努力提高育人质量，为学生终身发展奠基，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。树立“德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本”“五育并举”的教育教学观，增强学生综合素质，强化实践能力、合作能力和创新能力的培养。督促学校思政处做好以下工作： 一是加强学生规范教育。以《中小学生日常行为规范》、《中小学生守则》为标准，认真抓好学生的行为规范教育，使之言行得到规范，形成良好的学习、生活习惯。二是落实爱国主义教育和民族团结教育。将爱国主义教育和民族团结教育融入学科教学，通过组织主题班队会、国旗下讲话等活动培育学生的民族团结意识，抓实抓好爱国主义和民族团结教育。三是各年级以各种形式对学生进行心理健康教育、赏识教育，特别是关爱留守儿童工作，取得了很好的效果。四是开展各种有意义的文体活动：举行了元旦、六一文艺汇演、学科知识竞赛、星耀思源篮球、足球联赛等活动，既丰富了学生课余生活，也提升了他们的团结意识，增强了集体荣誉感。
3.深化教研改革，引领学校办学质量全面提升
（1）着力抓好教学常规，抓实常规求质量。一是教务处加强对教师备课、批改作业等教学常规的检查，同时做好工作指导，用规范的教学常规来保证较好的教学质量。二是组建骨干教师队伍，深入课堂听课，掌握并及时反馈教师在教学中存在的问题，提高课堂教学质量。教务处落实好教师之间经常相互听课评课、取长补短的工作。三是学校党总支书记、校长及两个分部的副校长、教务处经常深入各年级，通过走访教师，组织学生谈话，查看平时测试成绩等方式对教师的教学质量进行抽查，发现问题及时督促整改。
（2）抓好教研工作，以教研促教学。综合教务处对各年级常规检查结果的基础上，针对问题组织召开专题会议或研讨活动，集思广益，解决存在的问题。同时要求各年级认真组织好教研活动，提升教研质量。坚持抓好教师的教学反思，力争做到每天都有进步。
（3）抓好教师的培训工作。除认真组织教师参加县教育局主办的教师培训外，学校挖掘自身潜力，通过为新教师安排指导教师、组织召开教学专题会议、针对特定人员的教情分析、教法研讨等活动，抓好学校的自主培训，使教师的业务能力得到很大提高。用学校的培训经费，安排优秀教师外出参加高质量的培训，打开眼界、提高老师的思想认知，更好地提升全校教育教学工作。
（4）落实高效课堂教学模式。在班子例会上，党总支书记、校长组织全体班子成员深入学习《砚山县中小学高效课堂实施方案》，贯彻落实文山州教育高质量发展大会精神，深化课程改革，改变教学准备不充分、师生互动少、照本宣科、课堂教学缺乏针对性和实效性等现状，以党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，以提升育人质量为目标，以集体备课和校本教研为手段，以提高课堂效益为核心，坚持问题导向、目标导向、效果导向，不断深化课堂教学改革，推动学校教育高质量发展。为着力打造高效课堂，深入探究“目标导学、自主学习、合作互学、活动展学、检测评学”的五步教学法，学校开展了形式多样的教研活动。
（5）抓好义务教育控辍保学工作。加强学籍管理制度，严格执行辍学报告制度和动员复学制度。建立控制班级学生辍学的责任制，实行寒暑假控辍保学目标管理，纳入班级年度工作目标，分上学期末、下学期初及学年末进行考核。
4.注重安全工作，为学校良好运行保驾护航
一学年来，学校非常重视安全工作，落实“一岗双责”制，明确安全管理工作职责，增强安全事故防范意识，为提高学校安全管理效能奠定了基础。督促学校安全处做好以下工作：一是严格执行安全责任制，层层签订安全责任书，明确职责，层层把关。二是制定学校各类应急预案并开展好应急演练。三是坚持做好安全隐患排查，对学校周边环境、教室、食堂、宿舍等的安全隐患排查和学生之间的矛盾、纠纷排查做到抓常抓长。四是加强食品安全卫生管理。首先监管好食品配送公司食材的质量；其次监管好食材加工环节的安全卫生；第三加强对学生的饮食安全教育。五是加强安全教育。通过国旗下讲话、主题班队会、法制讲座、校内安全主题宣传、节假日发放告家长书等方式，着力抓好学生安全教育。六是高度重视疫情防控工作，落实疫情防控措施。七是及时排查，防患于未然，确保学校安全万无一失
5.严格财务管理，推进学校“清廉文化”建设
学校严格遵守财务制度和财经纪律，不做假账，不乱收费。积极推进校务公开，让管理在阳光下运行，校务公开栏向教职工公开信息，对于教职工有不清楚的给予说明解释。在有限的经费中，严格控制支出，扎实推进学校清廉文化建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县思源实验学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县思源实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县思源实验学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县思源实验学校2022年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县思源实验学校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县思源实验学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出》无数据。
砚山县思源实验学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县思源实验学校2022年无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县思源实验学校2022年度收入合计21,581,037.66元。其中：财政拨款收入21,467,053.38元，占总收入的99.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入113,984.28元，占总收入的0.53%。与上年17,699,476.06元相比，收入合计增加3,881,561.6元，增长21.93%。其中：财政拨款收入增加3,822,577.32元，增长21.66%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖；上级补助收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校2021、2022年均无上级补助收入；事业收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校2021、2022年均无事业收入；经营收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校为全额拨款事业单位，无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校2021、2022年均无附属单位上缴收入；其他收入增加58,984.28元，增长107.24%，主要原因是砚山县实验学校2022年收到文山学院基地建设款10,000.00元，收到砚山县教育工作委员会党费返还款5,579.63元，收到砚山县科协拨科协经费31,000.00元，收到砚山县税务局拨税收返还款1,404.65元，收到人寿保险公司捐赠款66,000.00元，导致其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
砚山县思源实验学校2022年度支出合计21,561,606.48元。其中：基本支出21,561,606.48元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年17,828,873.66元相比，支出合计增加3,732,732.82元，增长20.94%。其中：基本支出增加3,732,732.82元，增长20.94%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖；项目支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校2021年、2022年均无项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校2021年、2022年均无上缴上级支出；经营支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县思源实验学校为全额拨款事业单位无经营支出；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是砚山县民族中学无附属单位，无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县思源实验学校正常运转的日常支出21,561,606.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,281,736.64元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,279,869.84元，占基本支出的5.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县思源实验学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是砚山县思源实验学校2022年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款支出21,468,965.9元，占本年支出合计的99.57%。与上年17,813,099.45元相比增加3,655,866.45元，增长20.52%，主要原因是2022年增发9个月每人每月830元的统筹考虑基础性绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出16,454,732.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于教师工资福利及学校正常运转办公费、水电费、维修费等支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,582,659.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于教师养老保险、失业保险等支出。
9.卫生健康（类）支出1,057,404.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、大病医疗等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,374,170元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因砚山县思源实验学校无公务用车，2022年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因砚山县思源实验学校无公务用车，2022年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县思源实验学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因砚山县思源实验学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县思源实验学校资产总额96,800,140.17元，其中，流动资产601,741.58元，固定资产96,198,398.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,219,886.85元相比，本年资产总额增加94,580,253.32元，其中固定资产增加94,181,494.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县思源实验学校政府采购支出总额218,970.00元，其中：政府采购货物支出218,970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额218,970.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县思源实验学校2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（四）普通教育：反映各类教育支出。
（五）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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