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砚山县阿猛镇阿基中学2022年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县阿猛镇阿基中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿猛镇阿基中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健全规章制度，依法治校。2022年3月，在郑先发校长组织下，学校经过班子协商，商定了《砚山县阿猛镇阿基中学教职工奖励性绩效工资分配实施方案(试行）》，并于当月，将班子商定的方案交由教代会讨论通过并及时向全校教职工进行公示，3月份以来，学校已经按照新的奖励性绩效工资实施方案进行。

2.巩固双基成果。进一步加大《中华人民共和国义务教育法》宣传力度。初中是义务教育的关键时期，学校围绕宣传《中华人民共和国义务教育法》，在每学期的学生家长会上都会要求各班班主任对家长进行一定的《中华人民共和国义务教育法》知识宣传。同时，在学校教职工会议上，也积极向教职工进行宣传。让教职工充分了解义务教育法的基本内容。

3.强化教学管理，向管理要质量。认真执行《绩效考核实施方案》、《教学质量考核方案》《毕业班目标责任》。为此九年毕业班在本学年进行重新分班，将原来两个“兄弟班”进行重新划分，按照学生基础的不同，将学生划分为两个半，同时教室门也需拿出两套教学方案，针对不同班级学生基础的不同，进行针对性教学。这样的举措让即将毕业的毕业班成绩有了一定的提高。

4.强力抓好安全稳定工作。安全工作是学校的一项重点工作。学校在搞好教学质量的同时不忘向学生及家长宣传安全知识。做到了安全知识天天讲，周周讲。根据不同季节应对的安全不同，向学生宣传的安全知识也不同。除了利用班会对学生进行安全知识宣传之外，还利用每周升旗和降旗的机会向全校师生进行安全知识宣传。除此之外，全面落实一岗双责，利用教职工会积极向教职工开展警示教育。一学期下来学校没有出现比较重大的安全事故。

5.强化未成年人思想道德建设，加强德育工作。由德育处牵头，学校每学期定期向学生开展德育及行为教育。学校学生思想教育工作由江会正老师负责，以年级组为单位，由年级组组织，江老师每学期都会向学生开展思想教育活动。同时学校定期邀请当地派出所以及司法所相关同志为学生去全体师生进行法制宣传。开展警示教育。

6.全面实施素质教育，促进学生健康成长。坚持以学生成才为中心，注重学生的全面发展和个性发展，培养学生的实践能力和创新精神。学校在开齐课程之外，还利用年级组活动课增加学生的课外活动时间，增加学生活动和实践的时间，与此同时还积极鼓励学校各教研组利用教研组学科的优势，为学生开展特长生培训活动。学校英语组在学校号召下，组织开展了英语口语比赛，在活动的同时也提高了学生的英语口语水平。

7.抓好教师队伍建设和党风廉政建设及反腐败工作。依托砚山县教育体育局《砚教工委便笺〔2022〕8号中共砚山县委教育工委关于印发砚山县教育体育系统2022年度落实党风廉政建设责任制任务清单的通知》《砚教工委便笺〔2022〕9号中共砚山县委教育工委关于印发砚山县教育体育系统2022年第二季度党风廉政建设重点工作提示的通知》等文件精神，结合现今主流媒体通报的案例对教职工进行警示教育和相关的法律法规学习，增强教师队伍的廉洁性。

8.切实抓好后勤管理，优化教学环境。严格执行财经纪律，增收节支。学校1000元以上的修建集体研究，5000元的修建实行公开招标。学校为了方便学生就餐，在学生洗碗处新修建了彩钢瓦，防止雨天淋湿学生。为了解决学生洗澡问题，我校已经获得局上批准“希望澡堂”项目，目前“希望澡堂”已经建设完毕，正常投入使用。为了学校整体更为美观，学校根据上级绿美校园等相关要求，积极推进绿美校园的建设，目前学校已经利用假期开展此项工作，预计2023年上半年绿美校园项目将建设完毕，给师生员工在工作学习之余有个绿美心情。

9. 抓好教育科研和教育装备的管理和使用。主要学科每期两次校级教研。组内教研每月一次，做到周周有教研，人人参与教研。同时，按照局上的要求，我校积极组织教师到县四中学习先进的教学经验，目前，“高效课堂”的初步试讲已经结束，全面的“高效课堂”正在按照计划进行中，争取来年学校整体教学成绩能更上一层。

10.做好控辍保学工作。强化“控辍保学”加大工作力度。学校领导小组增强“控辍保学”的宣传力度，高度重视宣传有效作用。同时也利用法制专题讲座向学生宣传《九年义务教育法》等相关的法律法规。学校实行严格的日报制度，每天向县教体局上报学校的辍学生信息。组织学校教职工积极开展进村入户宣传活动。力求做到零辍学。最后，学校依托县上提供的安置点进行已经辍学学生的劝返及安置工作。

11.做好疫情防控工作。2022年疫情仍然肆虐，疫情对中国社会生产生活造成了巨大的影响。在县教体局的要求和指导下，我校结合学校实际制定了阿基中学疫情防控方案以及阿基中学应急预案。成立了专门的疫情防控领导小组。

（1）组织了专门的人员定期对学校环境及教室宿舍等公共区域进行消毒。

（2）学校组织了学校全体师生进行疫情防控演练。在开学成立隔离室和心理疏导室。

（3）以班级为单位每天四次对学生进行体温监测，如发现异常及时向疫情防控领导小组上报。每天按时将学校疫情信息上报教体局。

（4）在学校领导小组领导下，以班主任为主跟班教师为辅，人人参与疫情防控工作。

（5）实行错峰就餐，以年级为单位，每个年级就餐时间错开15分钟，避免学生大量聚集。

（6）为了补足学生推迟开学耽搁的时间，学校实行两周休息一周的教学计划。

（7）实行全校师生员工一周一次的核酸检测。

12.按时制定和上交各类计划和总结。每学期的开学初上交各种计划和每学期末上交各种总结是一项常规工作。除了要求学校教职工按时上交工作计划和工作总结之外，还要求老师们在每次考试后做好试卷分析工作，同时上交试卷分析报告。督促教师们按时按质按照学期初的计划开展教育教学工作。一学期下来学校的各项教育教学工作有了一定的改善，希望来年再接再厉，让阿基中学的教学工作更上一个台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县阿猛镇阿基中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县阿猛镇阿基中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县阿猛镇阿基中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿猛镇阿基中学2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度没有使用一般公共预算财政拨款项目的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度收入合计11,736,049元。其中：财政拨款收入11,731,773.05元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,275.95元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加528,118.55元，增长4.71%。主要原因是2022年比上年多发放了9个月每人每月830元的统筹考虑基础绩效。其中：财政拨款收入增加523,842.6元，增长4.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4,275.95元，增长0%。

二、支出决算情况说明

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度支出合计11,738,876.47元。其中：基本支出11,738,876.47元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加525,728.93元，增长4.69%。主要原因是2022年比上年多发放了9个月每人每月830元的统筹考虑基础绩效。其中：基本支出增加525,728.93元，增长4.69%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县阿猛镇阿基中学正常运转的日常支出11,738,876.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,687,884.59元，占基本支出的91.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,050,991.88元，占基本支出的8.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县阿猛镇阿基中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿猛镇阿基中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,738,876.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加525,728.93元，增长4.69%，主要原因是2022年比上年多发放了9个月每人每月830元的统筹考虑基础绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出10,053,448.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出427,623.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于养老保险单位部分的支出；

9.卫生健康（类）支出612,754.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出645,051元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于缴纳教师住房公积金； 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,700.00元，支出决算为3,839.5元，完成年初预算的57.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,839.5元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,839.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县阿猛镇阿基中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,700.00元，支出决算为3,839.5元，完成年初预算的57.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,839.5元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年接待体育中考监考员、巡考员产生公务接待费3,539.5元以及接待砚山县教育体育局教辅资料征订清理整治督察工作组接待费300元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,839.5元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,839.5元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待体育中考监考员、巡考员产生公务接待费3,539.5元以及接待砚山县教育体育局教辅资料征订清理整治督察工作组接待费300元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待体育中考监考员、巡考员以及接待砚山县教育体育局教辅资料征订清理整治督察工作组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿猛镇阿基中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是砚山县阿猛镇阿基中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县阿猛镇阿基中学资产总额11,099,470.46元，其中，流动资产1,343,439.27元，固定资产9,756,031.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,394,027.56元，其中固定资产增加4,721,920.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县阿猛镇阿基中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿猛镇阿基中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136002901111

砚山县阿猛镇阿基中学.xls