监督索引号53262200136003201000
砚山县民族职业高级中学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县民族职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县民族职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.学生发展质量
（1）党建引领
学校始终把握住全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入开展学习教育。10月16日组织全体党员集中收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会并开展讨论。10月31日，召开总支支委会，专题学习党的二十大精神，支委委员作交流发言。11月14日，组织全体教职工召开党的二十大精神宣讲大会，权国富书记进行宣讲。11月25日，召开中层干部会议专题学习党的二十大精神，11月30日开展“党课开讲啦”活动，由党总支书记权国富和校长黄新胜分别为学校师生进行主题为“永远跟党走、奋进新征程”的授课。
（2）立德树人
长期以来，学校始终把做好中职学生思想道德建设工作作为首要任务，常抓不懈从六个方面开展了一系列立德树人主题教育。抓队伍建设，弘扬优秀师德师风，长期以来，学校在坚持狠抓教师队伍建设，培养学校教师的敬业精神，塑造师德风范，提高育人水平。
2.教育教学质量
（1）专业建设质量
本着为地方社会经济建设服务的原则，结合区域经济发展需求和学校教学资源优势，加大专业建设力度，调整优化课程设置。以“与市场需求接轨、力求高质量就业”为原则，打造优势专业、品牌专业，如汽车维修专业、烹饪专业。
（2）课程建设质量
按照《教育部关于制定中等职业学校教学计划的原则意见》，结合学校实际制定了完整的实施性教学计划:课程设置、课程目标与培养目标要求一致。各专业主干课程和实训项目均有教学大纲，基本按大纲要求组织教学。根据各专业的培养目标和国家职业标准，学校课程结构以公共基础课程模块、综合训练能力拓展模块、专业基础课程模块、专业方向课程模块构成。公共基础课程模块方面，开齐开足公共基础课，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想。
（3）教学方法改革
学校积极组织师资培训，开展教研活动，组织教学竞赛，推动教学方式方法改革，探索具有特色的职业教育新模式，积极引导学生提升职业素养、提高创新能力。成立教学督导组，积极推进教学诊断与改进工作，提高教师教学水平，提升课堂教学效率。积极引入现代先进的教学方法，在理论教学中采用启发式教学、案例分析法、小组讨论、比较归纳法、多媒体辅助教学等多种教学方式，提高课堂效益，激发学习兴趣和主动参与的积极性。实践性课程则强调以任务为导向，把培养学生技能和应用能力作为教学重点。学校推行以学生为主体，以实践为主线工学结合的教学模式，全力推行项目教学法，形成“以任务为主线、教师为主导、学生为主体”的教学模式，教师从讲授、灌输，转变为组织、引导，让学生亲身经历技能习得的过程以获得成功的喜悦。
（4）教材建设质量
学校始终坚持正确的办学思想和办学方向，严格执行中职专业教学标准，规范教材征订。成立了教材征订领导小组，每年的教材选用均由各教研组长、专业负责人组织本组任课教师认真挑选，经学部主任、教务处、分管教学的领导签字后报教体局统一从新华书店征订。在专业部指导下，专业教材的选用以“行动导向，任务引领，理实一体，学做结合为原则，结合学生实际，严格选用国家、省中等职业学校规划教材，杜绝非法出版物和劣质教材进入课堂。
（5）数字化教学资源建设
全校建有无线网络，有两条带宽分别为 200Ｍ和 500Ｍ的光纤，以满足学校日常教学和办公的需要。学校建有七个计算机专业教室，一个计算机组装与维护功能室，配备有计算机 240 台，能够满足日常的计算机专业教学和其它专业计算机基础课的教学。学校建有两个专用多媒体室，能够满足师生会议，举办讲座的需要。2021年，学校新增移动录播设备一套，可满足不同教学课堂的录播。2022年，学校加装电子白板 30 套，使学校多媒体教室达到 50 间。经过几年的建设，学校的数字化教学资源建设得到了较大的提升，为师生的教学与生活提高了较大的便利。但是学校开展专业教师信息化应用能力培训力度不够，专业优质课堂教学资源库未能建立，信息化课堂在学校未能全面开展，教师信息技术应用水平有待提升。师资队伍建设建立教师培养长效机制。鼓励教师不断学习新技术、新知识，不断提升岗位技能和创新能力。有计划组织教师的教育教学能力提升学习培训，如参加国培、省培、专业专题提升培训、校校交流学习、企业实践锻炼等，有效促进教师业务成长。本年度组织教师参加云南省职业院校专业教师教育教学与教学改革能力提升培训、州级骨干教师研修培训、文山壮族苗族自治州中小学教师信息技术应用能力整体推进项目培训、汽修专业实践培训、教师技能提升专项培训、教师全员培训等各级各类教学培训共计 222 人次。通过培训，提升教师专业素养，提高教师教育教学能力。
3.服务贡献质量
（1）服务行业企业
学校为提高校企和作的办学效益，积极加强与企业的沟通、交流与合作，搭建学校与企业，学校与社区，学校与作坊等“双赢” 的平台。
（2）服务地方发展
学校积极利用老年社区社会大学的办学优势，积极深入社区对老年人进行信息技术应用培训，增强老年人运用现代科技手段解决生活实际问题的能力。并积极引导老年人进入学习平台注册学习，一年来圆满完成上级交给的目标任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、学生处、教务处、德育处、招生就业办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县民族职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县民族职业高级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县民族职业高级中学2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县民族职业高级中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县民族职业高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县民族职业高级中学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县民族职业高级中学2022年度收入合计17,053,152.53元。其中：财政拨款收入16,347,065.19元，占总收入的95.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入706,087.34元，占总收入的4.14%。与上年20,035,015.72元相比，收入合计减少2,981,863.19元，下降14.88%。其中：财政拨款收入减少1,503,190.53元，下降8.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少153,760元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少1,324,912.66元，下降65.23%。主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费收入较上年减少；事业收入0元较上年153,760.00减少153,760.00，下降100%，原因是2022年财政未拨入非税收入；其他收入706,087.34元较上年2,031,000.00元减少1,324,912.66元，下降65.23%，主要原因是2022年云南工业技师学院拨入合作办学经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
砚山县民族职业高级中学2022年度支出合计16,878,817.59元。其中：基本支出16,878,817.59元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年21,083,810.32元相比，支出合计减少4,204,992.73元，下降19.94%。其中：基本支出减少4,204,992.73元，下降19.94%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是因县级财力困难，未给予清算教育费附加支出且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县民族职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,878,817.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,356,005.45元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,522,812.14元，占基本支出的9.02％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县民族职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,416,225.05元，占本年支出合计的97.26%。与上年19,389,362.55元相比减少2,973,137.5元，下降15.33%，主要原因是因县级财力困难，未给予清算教育费附加支出且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出12,561,483.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险;
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,814,886.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出;
9.卫生健康（类）支出985,897.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出;
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出1,053,957元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3865元，支出决算为3,755元，完成年初预算的97.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,215元，占总支出决算的85.62%；公务接待费支出决算540元，占总支出决算的14.38%，具体是国内接待费支出决算540元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县民族职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3865元，支出决算为3,755元，完成年初预算的97.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,215元，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出决算为540元，完成年初预算的98.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,769.5元，下降42.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,684.5元，下降34.38%；公务接待费支出决算减少1,085元，下降66.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县民族职业高级中学与上级部门业务往来、培训、开会等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县民族职业高级中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县民族职业高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县民族职业高级中学资产总额149,210,001.62元，其中，流动资产1,730,878.11元，固定资产147,479,123.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16,223,862.37元相比，本年资产总额增加132,986,139.25元，其中固定资产增加133,016,113.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3,183.34元，其中：政府采购货物支出3,183.34元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,183.34元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53262200136003201111
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