监督索引号53262200136002301000
砚山县江那中学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县江那中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县江那中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.强化党建引领，树立思想意识，科学规范化推进学校管理。
2.德育为先，扎实推进教育教学管理。
3.抓实教育管理，提升教学质量，打造学校质量提升工作。
4.以教立研，以研促教，切实提升教师的教研、教学水平。
5.加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合利益，扎实推进各项工作的进程。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，树立思想意识，科学规范化推进学校管理
强化党建引领，发挥基层党组织作用。1.加强思想建设，筑牢思想防线。一是严格落实＂第一议题＂学习制度，将专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神等作为常态化制度化，引领教职工，不忘初心、牢记使命，勤奋学习，砥砺前行，做党和人民满意的教师。二是践行“等不是办法，干才有希望，苦熬不如苦干”的西畴精神，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，发挥“走在前列，干在实处”的实干精神。2.强化组织建设，增强发挥党组织的凝聚力和战斗堡垒作用。一是根据《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》文件精神，我校党支部认真履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。建立组织机构，按照“选出好班子、换出好风气、展现新作为、推动教育高质量发展”的目标要求，在党组织的领导下，合理配备新一届班子成员；二是推动党建工作与教育教学工作相融合，强化党组织对教学领导作用，发挥示范引领作用，着眼教学一线提升质量；党员牵手学困生，助力教育扶贫；三是以党的思想建设引领学校的发展。3.加强党风廉政建设，切实增强“党要管党”全面从严治党要求。一是按照上级党组织要求落实全面从严治党主体责任季度派单任务，开展研究部署基层党建、党风廉政、意识形态工作，并听取上一季度基层党建、党风廉政、意识形态“一岗双责”工作落实情况。二是严抓作风建设，增强拒腐防变能力。坚决贯彻落实中央八项规定精神，扎实抓好系统腐败和行业不正之风问题排查和问题整改，对党员严格管理，加强纪律约束，对存在的 “形式主义”、“官僚主义”及“六个严禁”的现象及违规违纪问题开展专项整治；签订了《师德师风承诺书》《党员教师不信仰宗教承诺书》《遵守教师职业道德规范承诺书》；通过组织学习相关文件，观看视频资料，以案说法，召开主题班会、教职工大会、国旗下讲话、校长书记讲思政课等形式，对师生进行宣传教育，从内心深处引发深思，产生触动和警醒；加强法规法纪教育，继续组织广大教师学习贯彻《中小学教师职业道德规范》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等，增强法治意识，高要求高标准参与纪法测试，规范教师教育教学行为，做到依法执教；对班子成员、党员教师、特殊岗位人员等，进行廉政谈话，提出要求，做到廉洁自律。4.抓制度建设，健全党员学习教育的长效机制，围绕教学中心抓教师队伍建设，发挥党员的先锋模范作用。
加大制度建设力度，规范化，系统化推进学校管理工作。按照上级文件精神，结合学校实际进一步完善《砚山县江那中学考核方案》 《砚山县江那中学绩效工资分配方案》等制度的修订完善工作。加大宣传力度，总结亮点，营造良好舆论范围。一学期来，各处室、教研组、年级组活动多样，在活动中对亮点经验进行总结，以简讯、美篇等形式推送教育体育局公众号、政务网等平台推广，加大对学校的宣传力度。本学期，共收集整理学校简讯30余篇，砚山政务网、砚山教育等平台采用2篇，一定程度上提升了学校的外在形象。
2.德育为先，扎实推进教育教学管理
加强理论学习，提高站位，将德育工作摆在学校发展的首位。结合学校工作实际，有效开展丰富多彩的课外活动。法制宣传教育。为进一步推进法制宣传教育，不断强化校园安全管理，预防和减少校园违法犯罪案件的发生，提高广大师生和家长的法律意识和自我保护能力，我校与江那镇派出所、江那卫生院等相关部门联合开展法治讲座和政策宣讲。在11月法治宣传月为契机开展“法治强兵 依法固防 保校平安”主题活动。这一活动，对于全面贯彻中央治边方略和习近平总书记关于强边固防工作会议精神，弘扬“老山精神”和“西畴精神”落实中央关于新时代加强党政军警民合力强边固防的决策部署具有重要作用，教育全体师生努力成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，由于疫情原因没有开展。继续落实一号检察建议专项活动。针对“一号检察建议”相关文件要求，我校开展了以下工作：召开学校班子会议，组织大家学习省、州、县下发相关文件，提高认识，充分认识落实“一号检察建议”、保护未成年人健康成长的重要意义，召开主题班会确保把“一号检察建议”的精神传达到每一位教师和学生，建立健全学校安全管理、预防性侵害制度，设立专人负责学校安全工作、接受处理有关性侵害的投诉。
加强校园周边环境排查和校园内矛盾排查。针对校园周边综合治理工作，我校坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，并联合江那派出所进行整治和排查，加强校园安全管理；在预防校园欺凌及学生矛盾排查方面，我校主要采取主题班会、国旗下讲话等方式对学生进行教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，引起学生高度重视，不去触碰这条红线，并安排责任教师每月对各班学生进行摸排调查深入了解学生情况，及时有效处理学生间的小矛盾，防患于未然，预防校园欺凌事件的发生。
校园安全疏散演练。为提高学校应急指挥人员的指挥协调能力、各部门的应急处 置能力和师生遇到突发情况的应急避险、自救互救能力，提高全 体师生居安思危的意识。我校每月定期组织全校师生进行安全疏散应急演练。为确保演练达到预期目标，经过充分准备，合理调配，各项工作有序推进并取得实效。
学生家长座谈会。为了让家长更深入地了解学校、了解老师、了解孩子，有效地搭起学校与家长沟通的桥梁，整合学校、家庭和社会的教育力量，形成教育合力，在学校领导的精心安排和认真组织实施下，组织开展不同主题的家长会，加强家长对孩子教育的重视，由于疫情原因没有召开。
开展各类文体活动，丰富师生的精神生活。为了全面贯彻党的教育方针，坚持“健康第一”的指导思想，扎实推进素质教育。我校大力开展文体活动，张扬学生个性，培养创新意识，提高学生的精神素养，我校本学期开展了“七年级新生的拓展训练”、“教师节活动”、“国庆文艺汇演”、“校园广播站”、“反恐防暴演练”、“观看中小学德育课堂”、“青骄课堂”、“第二十一届体育艺术节”、“宪法晨读”、“每周青年大学习”、“江泽民主席追悼会”、“12.13国家公祭日铭记历史、勿忘国耻”等系列活动”。
加强学生安全教育、不断增强学生的安全意识。通过法制报告、主题班会、国旗下讲话、校园广播、年级会、周末节假日安全打卡及相关消息的推送、告知书发放、一号检察建议和防溺水包保责任、特异体质学生排查、登记、思想工作等形式，强化对学生的游泳安全、交通安全、宿舍安全、运动安全、人际关系安全、饮食安全、实验安全等各项安全教育。进一步增强学生的法治知识和守法意识，懂得珍爱生命、崇尚科学、拒绝诱惑。加强对学生的习惯养成教育，敦促学生做到养成求规范，规范促发展。抓好学生的仪表、服饰、发型等行为规范，加强住宿管理，杜绝夜不归宿、容留外人住宿行为，宿舍管理员正常进行检查，值日老师夜间巡视配合宿管对学生生活起居进行指导。
进一步加强以党带团、以团带队工作, 努力形成党、团、队互促互进、共同发展的良好局面。每周定期开展“青年大学习”，每月定期开展团员培训，开展党员教师“爱国主义”思政课。本学年带领团员同学开展“建党一百周年主题学习”、“强国有我新征程”教育学习、带领少先队开展“争做好队员”活动。“云团课”学习等。激发学生热爱祖国、热爱党、热爱社会主义的情感。
开展国防教育。中小学国防教育是整个民族国防教育的基础，我校积极开展了一系列国防教育活动。开学初对新生进行为期一周的国防专题教育，并充分利用升旗仪式、班会课、德育课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品行的教育，培养学生热爱祖国、热爱社会主义、热爱集体、热爱家乡、遵纪守法、文明礼貌，做时代新人，激发了学生的爱国意识和民族自豪感。
疫情防控工作。疫情防控工作一直是我校的重点工作，我校坚持执行上级安排的疫情防控工作要求，积极开展落实体温检测、校园消毒、扫码登记、上报相关数据、人员排查等工作，保障全校师生在校能健康快乐的学习生活，并积极要求符合条件的师生进行疫苗接种。
加强师德师风建设。我校按照上级文件要求，积极开展师德师风建设工作。一是加强领导，提高站位，把师德师风建设工作放在学校工作的首位；二是精心安排布置，认真排查教师存在问题，解决我校师德师风的突出问题；三是认真学习习近平总书记关于教育的重要讲话精神，学习师德模范，树立向榜样学习的思想；四是以活动为引领，以教学为抓手，学校开展丰富多彩的文体、教研活动，丰富教师的精神生活；五是对照检查，整改提高，将我校师德师风建设工作迈上新台阶。
组织开展每星期的主题教育班会活动，如：开学第一课、疫情防控知识宣传、预防校园欺凌及落实“一号检察建议”主题班会、学习“民法典”主题班会、校园消防安全主题班会、观看英烈骸骨回家开展爱国主义教育，学习“老山精神”，学习“西畴精神”主题班会、禁止打架斗殴主题班会、预防网络诈骗主题班会、禁止吸烟宣传教育、选择健康生活方式主题班会、预防疾病、注重交通安全主题班会、禁毒防艾主题班会、早婚早恋主题班会、预防校园欺凌和校园暴力主题班会、预防青少年违法犯罪主题班会、校园安全主题班会、预防溺水主题班会、防野生菌中毒主题班会、反恐怖教育主题班会。
开展实施班级量化管理。班级是学校教育管理的基层组织，班级管理的好坏直接影响着整个班级学生的班风及学习成绩，班级日常工作头绪多、内容杂、涉及面广，学校为了有效衡量一个班级日常工作的优劣 ,学校从纪律、出勤、行为习惯、文明礼仪、卫生等方面对班级进行班级量化管理 ,合理科学地对班主任及班级进行评价。调动班主任工作的积极性，增强班主任对班级管理的责任心，使之积极开创班级工作新局面。
3.抓实教育管理，提升教学质量，打造学校质量提升工作
深化教务管理与服务，确保学校教育教学工作顺利有序开展。1.2022年8月中旬，教务处根据学校对工作人员分工和实际，制定完善了《江那中学2022年秋季学期教务处工作计划》《教职工工作安排表》《教务处工作人员岗位责任制》《作息时间表》和《课程表》，各教职工的工作责任明确、工作范围详细、工作任务具体、工作要求可行。通过学期的实践，收到了显著成效。2.开学初,顺利完成各类教学用品采购、运输和分发，以及教学用书的分发工作，从而保障了开学工作的顺利有序进行。
规范课程管理，注重校本课程资源开发。1.开齐规定课程，创新校本课程。结合我校实际，教务处严格执行省州县下发的课程设置标准文件精神，开足开齐规定课程，确保音、体、美、劳、信息技术等课程安排合理科学。同时结合学校实际，开设了书法、阅读等课程，开阔学生的视野，提升了这学生的综合素质。2.规范教学秩序，落实课堂巡查制度。根据“双减”和“五项管理”工作要求和学校实际，细化作息时间表、教学活动计划和课程表，维护课程表的严肃性、权威性，教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退、禁止私自换课，坚决杜绝旷课现象。教务处严格做好教师每节课的考勤工作，教务处值日老师对每节课的教师课堂到岗情况进行巡查登记，遇到问题及时反馈；对请假教师或公务外出教师的课，由教务处副主任及时安排其他教师代课，绝不浪费一节课。
狠抓教学质量提升，强化学生学习意识。1.教务处为提升教学质量，强化学生学习意识，从上课、作业、考试等方面严格要求，严格控制学生的学习时间，保证上课45分钟的学习质量，对缺勤学生严格登记。召开班长、学习委员座谈会，鼓励他们再接再厉，考出优异成绩；了解他们的学习生活等情况；对教师教学的情况进行客观评价，对教师的教学提建议。2.教务处按照要求组织每一次考试，每次考试都组织教师精心命题、编排监考表、考前对学生进行诚信考试教育，规范良好的考风、考纪、在我校形成了诚信考试光荣，违纪作弊可耻的氛围；对教师进行考务培训，严格监考纪律；考试后要求备课组对考试成绩认真统计分析，找准问题，对症下药，找出我们在教学中出现的问题和弱点，便于在今后的教学中改进，为提升教育教学质量找对策。
及时召开教师会议，统一部署教学进程。开学初学校就召开全体教师会议布置了本学期教育教学工作，在教研组长会上，强调的教研组长的职责，商讨了各组的各种教育教学活动，督促他们制定出了相应的活动计划。还专门召开了九年级教师会议，强调了九年级教师在教学工作中要注意的问题，提醒各位教师面对竞争，认清形势，树立信心，努力拼搏，重点回顾我校往年九年级学业水平考试的得失，分析了我校今年九年级学业水平考试学生的优势和所面临的困难，并对2023年九年级学业水平考试提出了具体的奋斗目标。
加大控辍保学力度、严防学生辍学。控辍保学工作是学校实施义务教育的中心工作，也是学校教教育工作的首要任务。近年来，我校控辍保学工作难度大。为进一步加大我校“控辍保学”工作力度，保障适龄儿童受教育的权利，完善和规范学籍管理，巩固控辍保学成果，学校高度重视“控辍保学”工作，把“控辍保学”当做学校求生存、谋发展的头等大事来抓。采用多渠道、借助多方力量（政府、村民委、教师）开展控辍保学工作。一学期以来，我校依据控辍保学“四步法”共有效劝返疑似辍学生19人，其中11人安置于砚山县“一县一班”就读，8人随班就读安置。对于控辍保学工作，我校的程序和思路是：首先，教务处控辍保学数据报表员张玉双老师，抓实班主任的周报数据上报，与考勤系统数据细致比对，对有疑似辍学风险的学生及时提醒班主任，同时上报教务主任及分管教学副校长，立马组织班主任及跟班教师进行家访，按“四步法”进行劝学并做好学生“一生一案”，学生“一生一案”由教务处专职老师负责指导，确保学生“一生一案”规范，并在学籍系统中分类标记；其次，对于疑似辍学风险较大的、劝返难度较大的学生借助政府救助平台的力量进行劝返。一学期以来，共劝返疑似辍学风险较大的学生8人，成绩显著，效果明显。
以严谨的态度、规范的管理提高我校学籍管理水平。学籍是学校的一项重要的数据资源，学籍管理也是学校的一项常规性工作。我校严格按照学籍管理规定保存学籍档案，即新生名册、毕业名册、转入、转出、学生评价手册等，按砚山县教体局有关规定做好各项工作。在做好学籍管理的同时，我校学籍管理员周录彦老师还高度重视学生考勤工作，利用周报月报数据和考勤系统数据细致比对，为学籍管理和控辍保学工作奠定了扎实基础，做到数据清，账目明。
加强对各功能室的管理。1.图书室安排专人负责，实行集体（以班级为单位）借书还书，这样便于管理，减少图书的损失；2.物理、化学、生物实验室管理。教务处制定课表，实验教师严格按课表上好实验课，充分管理好和用好“薄改项目”所分配的实验器材，并按实验员的要求填好账、单、卡；3.美术、音乐、体育、地理、数学、信息技术室安排专人负责，做好相关表册，管理好器材；4.要求各功能室于每学期期末清理器材，做到器材与数字相吻合。
4.以教立研，以研促教，切实提升教师的教研、教学水平
教学工作。1.抓实常规提升质量。根据上级文件的相关要求，严格执行新课程标准规定的《课程计划》，加大常规检查力度，教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。修订《砚山县江那中学教学常规管理实施细则》，利用全体教职工会议开展学习培训，定期开展教学常规工作检查，做到检查反馈及时，对存在问题提出了意见和建议并进行整改，使得教学常规检查工作真正落到实处。抓好课堂管理。充分发挥教研组、备课组集体智慧，开展好组内、校内公开课，以组建听课小组形式分学科开展推门听课，对教师的课堂教学进行随堂听课，听课结束然后马上评课，提出不足，让老师们逐一整改，从而提升了一线教师的教学水平。做好课后学习辅导。组织各年级教学经验交流会，认真研究辅导对策，加强九年级学生分层辅导工作，做到相应的教学辅导方案，学习上确保“优等生”吃得饱，“学困生”吃得到，让学生“进得来，留得住，学得好”。以切实减轻学生课余负担，保证学生每天有不低于1小时的体育锻炼时间。
教育科研工作。坚持“以研促教、教研兴校”的工作方针，把校本教研作为提高教育教学质量、实现教师发展、学生发展和学校发展的关键，进一步强化“科研兴校”、“科研兴教”、“科研强师”、“科研育人”的意识。
积极推动课后服务管理及校园特色课程开发运用。在普及的基础上，尽可能满足学生特长发展需求，提供丰富多彩的课外生活。自2022年秋季学期起，我校启动砚山县江那中学社团活动选修课共计39门，以校本课程为支撑，开设书法、绘画、舞蹈等各类艺术课程，涵盖七八年级全体学生及九年级部分教师，确保音乐、美术、体育教师全员参与社团活动，大大推动了艺术教育的普及性及专业性，让艺术教育抓出特色，取得实效。
抓学习培训提升教育科研能力。做到了“请进来、走出去”多种形式的教研活动，邀请教育心理学高级讲师郑德京到学校开展教师职业规划专题培训及学校管理讲座。结合上级通知要求，认真分析教师优势，选优配强教师参与各级各类培训，增强教师素质的同时，带动同学科组、年级组间教学教研能力。2022年8月，全体教职工参加2022年“暑期研修教师培训”；10月，道德与法治学科张颖老师参加中小学思政和心理健康教师赴上海参加培训；11月9日-18日，美术学科熊文娇老师参加“国培计划”紧缺领域骨干教师专项培训；12月3日，全体教职工参加全县中小学幼儿园教师开展的心理健康教育能力提升培训；12月-2023年1月20日，权佳佳、和叶青等53名教师参加中小学教师技术应用能力提升培训；2023年1月，化学学科王明志老师参加“国培2021”云南省初中化学、初中物理骨干教师实验能力提升培训。学校认真按照相关文件组织相应教师参加培训，既有个人培训，也有全校教职工参与，各级各类培训的开展，有利于我校教师的综合能力的提升。
抓好业务工作促进教师业务成长。规范教研活动记录、备课活动记录、社团活动课活动记录的填写。组织全校教师按时参加各种网上培训工作和考试，加强班班通设备和计算机室的正常维护，积极向上争取希沃大屏10套，进一步优化课堂教学设施设备。
落实好集体备课。本学期教研组工作以提升教学质量为出发点和归宿点，在过程中主要是以教研组为单位，开展以各教研组教学研讨活动。定于每周一上午8:00至9:00政史地、理化生、音体美劳组进行集体备课。周二至周四下午3:00至16:30分别是语数外组进行集体备课。以制度为保障，确保我校的集体备课能按时开展。
抓好课题研究。申报文山州教育科学规划课题两个，《思维导图与拼读辅助记忆策略在初中英语词汇学习中的运用》，《学生课外活动社团助推“五育并举”的研究》，目的是想通过课题的研究，为我校课题研究做好坚实的准备工作。
教育教研结硕果。本学期及时完成了县教体局布置安排的“2022年砚山县中小学高效课堂教学竞赛”，其中语文组伏瑞琼老师获得了语文组一等奖的好成绩，其课堂视频录制了到州上参加竞赛；陆太标书记、副校长代表道德与法治组参加县级竞赛获得一等奖的好成绩，化学王明志老师在砚山县化学实验竞赛中初赛获二等奖，决赛荣获一等奖；地理李敏老师荣获初中地理学科三等奖；生物朱坤美老师荣获初中生物实验教学竞赛三等奖；数学高亮萍老师在2022年砚山县中小学高效课堂教学竞赛荣获初赛一等奖，决赛二等奖。加强辅导，引领师生走出去，积极组织学生参加云南省艺术特长展示等活动，美术组、音乐组、语文组等教师辅导学生共计50余人次获奖。
5.加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合利益，扎实推进各项工作的进程
做好疫情防控物资储备工作。开学初总务处人员就开始做准备，做好学校的消毒工作，多渠道做好口罩、酒精、消毒液、洗手液、体温枪等疫情防控物资的储备工作，确保学生在开学时的人身安全。开学后，安排人员做好疫情防控物资的登记、发放工作，并安排人员做好校园的消毒工作，为学校的教育教学工作做好保障。
做好学校的后勤服务工作。坚持常规工作不放松，及时做好日常维修，隐患排查工作，确保教育教学的正常进行。开学初对各班桌椅、门窗、照明线路、开关、电灯等物品进行了检查维修。清点各班公物并要求班主任签名确认。分别在学期初和学期末对学校消防设施进行检查修缮。监督好小卖部对校园垃圾、厕所卫生的清理工作，使校园卫生发生了较大的转变。结合天气逐渐变冷的实际，完成学生宿舍窗子被损坏玻璃的重新安装。与相关部门联系拆除水池旁边工地工棚。根据1幢和3幢男生宿舍楼下水道经常堵塞的情况，结合实际对两幢楼的下水道进行改造。根据学校体育器械场地不达标情况，新建了符合标准的体育器械场地。根据宿舍管理的需要，完成4幢女生宿舍安全围网的安装。加装围墙铁丝围网200多米。
做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度。本学期，总务处不断规范物品的采购和保管制度。学校需要添置的教学用品、办公用品等经批准后，再操作。采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领用单。
做好财务工作管理。财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不存在乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更、年度的预算等有关事项。在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。收集，整理，装订好各类档案资料，并妥善保管。
做好食堂的管理工作。做好食堂从业人员工作培训。认真组织食堂从业人员学习与食品安全相关的法律法规，做好食品卫生知识的培训。本学期在总结以往经验和教训的基础上，努力抓好学校的食堂工作，加强食堂饮食卫生安全，杜绝食物中毒事故。改善食堂环境。继上学期食堂改造后又主动联系爱心人士、配送公司投入资金6万余元对食堂进行改造，食堂环境得到了进一步提升，“六T”食堂得到全面落实。
继续开展爱国卫生运动以及创新中国成立家卫生县城工作。继续贯彻落实上级爱国卫生运动以及创建卫生县城有关文件精神，全面推动我校“爱卫”、“创卫”工作深入开展，确保校园环境卫生干净整洁，广大师生身心健康。
开展“绿美校园”建设工作。挖掘资源，注重实效。结合学校现状，充分挖掘学校能利用的资源，多渠道筹集资金，突出重点，进行校园绿化美化。一是种植花带、草坪、灌木绿化带等共约800平方米；二是积极争取得到爱心人士捐赠栽种了70多棵树；学生栽种了27棵班级纪念树。加大宣传，齐抓共建。广泛宣传，动员广大师生齐参与。一是利用教职工会议、升旗仪式、电子显示屏等向师生作“绿美校园”建设工作动员和培训，倡导师生积极参与；二是倡导“一生一花或一树”工作，师生主动带了600余盆大小不一的盆栽到学校，经过师生共同移栽，把盆景搭建在升旗台周边；三是建设劳动实践基地，引导发展学生感受美、创造美的实践能力。把新教学楼和食堂之间空地建设成约2000平方米的学生劳动实践基地。劳动基地获得爱心人士捐赠的1400余株清香苗木和220株银杏苗木已经由师生栽种。优化环境，彰显校园文化。一是改造了升旗地点，营造和谐靓丽的升旗广场。结合学校实际对升旗广场进行改造，并对旗台周边进行绿化美化；二是启动1号教学楼一楼大厅文化建设（在建设中）；三是利用墙画方式打造百米文化长廊。在食堂下面挡墙用墙画方式打造长约120米的文化长廊，充分营造学校校园文化氛围，使学校环境朝着富有人文色彩的绿化、美化方向发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县江那中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县江那中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县江那中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县江那中学2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县江那中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县江那中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县江那中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县江那中学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县江那中学2022年度收入合计24,724,342.82元。其中：财政拨款收入24,586,056.15元，占总收入的99.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入138,286.67元，占总收入的0.56%。与上年22,158,398.03元相比，收入合计增加2,565,944.79元，增长11.58%。其中：财政拨款收入增加2,428,825.65元，增长10.96%，主要原砚山县江那中学2022年因教学需要教师人数增加10人、2022年新增发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加137,119.14元，增长11,744.38%。主要原因是砚山县江那中学2022年收到砚山县教育工作委员会党费返还款1,699.22元，收到砚山县税务局拨税收返还款1,587.45元，收到上海帮扶教师经费135,000元，导致其他收入较上年增加137,119.14元。
二、支出决算情况说明
砚山县江那中学2022年度支出合计24,654,263.26元。其中：基本支出24,654,263.26元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年23,377,091.10元相比，支出合计增加1,277,172.16元，增长5.46%。其中：基本支出增加1,277,172.16元，增长5.46%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县江那中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,654,263.26元。与上年支出合计23,377,091.10元对比增加1,277,172.16元，增长5.46%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,104,472.65元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,549,790.61元，占基本支出的6.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县江那中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县江那中学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,600,765.26元，占本年支出合计的99.78%。与上年23,375,923.57元相比增加1,224,841.69元，增长5.24%，主要原因是砚山县江那中学2022年因教学需要教师人数增加10人；2022年新增发放9个月统筹考虑基础性绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出19,704,906.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,962,729.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；
9.卫生健康（类）支出1,507,325.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出1,425,803元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为694元，支出决算为594元，完成年初预算的85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算594元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算594元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县江那中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为694元，支出决算为594元，完成年初预算的85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为594元，完成年初预算的85.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,326元，下降69.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,326元，下降69.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，各项检查工作较少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校检查资助接待费支出594元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县江那中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县江那中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县江那中学资产总额31,042,034.08元，其中，流动资产904,101.29元，固定资产29807917.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产330015元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5,782,430.82元相比，本年资产总额增加25,259,603.26元，其中固定资产增加24,651,843.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县江那中学资产政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
砚山县江那中学2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
监督索引号53262200136002301111
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