监督索引号53262200428301000
中国共产党砚山县委员会史志办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党砚山县委员会史志办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党砚山县委员会史志办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织、指导、督促和检查全县史志工作；
2.拟定全县史志工作规划和编纂方案；
3.组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》、《中共砚山县委执政纪委》、《砚山县志》和《砚山年鉴》；
4.组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；
5.组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；
6.组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；
7.组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；
8.编辑发行内部刊物《史志工作简讯》；
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以党建、党风廉政建设为抓手，认真贯彻落实全面从严治党主体责任。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神。全年共开展集中学习20余次80人，开展理想信念教育活动2次10人。二是严格落实党内政治生活各项制度，持续推进党支部标准化规范化建设，扎实开展“清廉机关”创建，筑牢拒腐防变的思想道德防线。共梳理单位“三服务”清单内容2条，领导班子为群众办实事8件。三是强化监督教育，严格执行中央八项规定精神。共组织开展典型案例警示教育3次，观看警示教育影片2部，组织干部职工开展法纪考试4次。年内单位干部职工不存在违纪违法行为。
2.落实“党有所需，史有所为”要求，全面抓好史志书籍编纂工作。一是完成了《中共砚山县委执政纪要》（2021版）编纂工作，并形成初稿，全书设置13个类目，60万字。二是完成党史工作规划起草工作。结合我县党史工作实际，完成了《砚山县党史工作规划（2023—2027）》起草编纂工作。三是开展史料专题研究和编纂工作。按照州委史志办的部署和要求，认真谋划编纂《砚山县支柱产业发展建设（1978—2012）》《砚山县烤烟生产历程（1978—2012）》《砚山县三七发展综述（1978—2012）》，撰写专题资料共计2万余字，收集图10幅。四是完成了《砚山年鉴》（2022版）编纂工作。结合综合年鉴编写基本规范要求，借鉴精品年鉴编写经验，对我县2022版年鉴类目结构作了调整，全书共计70余万字。五是加强对《沙子坡村志》编纂的指导。配合编者多次深入涉及村委会、村小组查阅资料，基本完成《沙子坡村志》编写任务，并形成初稿，书共13章58节15万字。
3.抓好革命遗址遗迹保护利用。年内，继续做好王有德故居、阿猛会议会址、砚山烈士陵园等党史学习教育参观点对接联系服务工作和解答释疑工作。为地都村建造红色文化墙编写《“边纵”后方医院——地都医疗站》简介和解说词；参与修改完善王有德故居解说词，并极力促成州委工作队将王有德故居修缮和提升改造工作纳入到平远三区建设内容中；编制了王建川故居布展方案和展陈大纲。深入乡（镇）开展剿匪战斗历史资料普查10余次，走访知情老人20余人次，收集剿匪历史音像资料10份，普查出剿匪战斗遗址12处，在州老促会的支持下，对平远镇的5个革命遗址点进行立碑保护。同时，配合县退役军人事务局向县政府请示，争取资金支持，在原粮食局片区建立了砚山兵营纪念碑。9月28日，单位主要领导代表文山州县（市）级到蒙自参加全省革命遗址经验交流大会，并在会上作经验交流发言。
4.开展党史宣讲“七进”活动，发挥资政育人功能。充分利用王有德故居、阿猛会址等革命历史纪念设施为全县各级党员干部开展理想信念教育提供基地，发挥革命遗址教育功能。同时，结合乡村振兴、绿美砚山行动等系列工作，开展党史宣讲进机关、进校园、进社区、进乡村、进军营、进企业、进网络活动，大力宣传砚山党史、地情资源等内容，让社会了解砚山红色文化。年内，单位主要领导在全县各级会议上宣传党史10场次，在州委党校、州直机关工委宣讲2场次，受教育党员干部1000余人次。
5.开展培训教育，提升业务能力。全年共开展以会代训业务培训15人次；到滇西考察学习方志馆建设1人次、到浙江大学培训履职能力提升相关知识1人次、到蒙自学习革命遗址保护利用知识1人次，到州委史志办参加党史、志鉴编撰业务培训3人次；组织干部职工参加省业务部门举办视频培训3人次，参加州县组织的各类培训活动30余人次。
6.以“绿美文山先锋行”，农村人居环境整治为抓手，助推乡村振兴工作。我办全面落实“绿美文山先锋行”主题活动要求，常态化组织党员干部深入网格点、乡村振兴挂钩点、人居环境整治提升挂包点开展人居环境整治、疫情防控、法律知识宣传、地质灾害应急演练、义务植树、慰问困难党员等志愿服务活动50余次，主动深入村寨开展监测户及1万元以下脱贫户增收帮扶工作25人次。9月份以来，我办全面落实县委、县政府工作要求，组织一半以上的干部职工轮流到挂包点八嘎乡六主村委会驻村开展人居环境整治提升工作，进村入户召开群众会议宣传农村人居环境整治要求和乡风文明知识，动员群众参与人居环境整治工作。单位在办公室经费十分紧张的情况下，资助六主村1000元开展卫生厕所建设；同时，干部职工慷慨解囊，捐资2200余元帮助六主村开展村内绿化美化工作；捐资6800元帮助三星村委会27户农户开展庭院硬化。在干部职工和广大群众的共同参与努力下，各项中心工作有序推进，群众卫生意识、生活质量不断提高，村内环境卫生明显改善，乡村面貌焕然一新。
7.认真贯彻落实意识形态工作责任制和国家安全责任制，履行好保密工作职责。年内，专题研究意识形态工作2次，开展意识形态分析研判4次，开展干部职工思想状态分析研判2次；开展国家安全法律法规学习35人次，组织干部职工参加国家安全知识答题5人次；深入“七城创建”包保网格点县挂横幅1条，入户宣传10人次，向群众发放宣传材料120份，覆盖农户100余户，300余人受教育。不断完善本单位保密规章制度建设，抓实涉密人员秘密文件管理。全年共开展保密法律法规学习5次，受教育职工25人，开展警示教育15人次，干部职工自行观看警示教育片20人次。
8.立足部门实际，抓实法治政府示范创建工作。我办认真落实法治政府建设工作任务，制定完善本单位法治政府建设规章制度10余个，多形式开展法治文化宣传活动。全年采取职工会议、党员大会、主题党日等形式学习有关法律法规60人次，班子成员在本单位开展法律讲座3次，班子成员学习有关法律法规知识30人次，干部职工集中学习业务法律法规20人次；深入网格点入户宣传6次，散发宣传材料300份，受教育群众500余人次。
9.统筹谋划，各项工作协调推进。一年来，我办克服困难，统筹安排好业务工作与县委、县政府的中心工作任务，单位全面深化改革、老干部工作、档案管理、干部职工教育管理、民族团结、工青妇等各项工作有序推进，并取得了良好的成绩。年内，1名同志被评为云南省党史系统先进个人，2名同志被表扬为云南省第二轮修志优秀个人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、党史研究股、年鉴股、地方志股，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党砚山县委员会史志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党砚山县委员会史志办公室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党砚山县委员会史志办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党砚山县委员会史志办公室部门2022年度收入合计1,031,157.62元。其中：财政拨款收入1,031,157.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少477,492.84元，下降31.65%。其中：财政拨款收入减少467,492.84元，下降31.19%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少10,000元，下降100%。主要原因是本年度财政统发工资中职工奖金减少35912元，社会保障和就业支出减少187664.12万元；项目支出减少353472.8元，其中上年《砚山县历史》、《砚山美名》、退休职工冯家森抚恤金等财政拨款项目支出减少358246.80元，本年外出收集王有德事迹材料相关费用项目支出增加4774元。上年收到砚山县委宣传部拨入党史学习教育宣传微视频拍摄经费10000元但本年度无该收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党砚山县委员会史志办公室部门2022年度支出合计1,032,599.62元。其中：基本支出1,027,825.62元，占总支出的99.54%；项目支出4,774元，占总支出的0.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少478,751.45元，下降31.68%。其中：基本支出减少125,278.65元，下降10.86%；项目支出减少353,472.8元，下降98.67%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年度项目支出大幅减少，其中《砚山县历史》、《砚山美名》、退休职工冯家森抚恤金等财政拨款项目支出减少358246.80元，本年度仅有外出收集王有德事迹材料相关费用支出4774元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,027,825.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出911,332.72元，占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,492.9元，占基本支出的11.33％。本年度人员经费的人均开支15188.79元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,774元。其中：基本建设类项目支出0元。用于外出收集王有德事迹材料的办公非支出4774元，该项目已布展完毕，完成招投标工作，正在云南省政府采购网公示。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会史志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,031,157.62元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少471,166.92元，下降31.36%，主要原因是本年度职工调出一人，人员经费支出减少127283.96元；部门厉行勤俭节约公用经费减少13263.92元；财政拨款项目减少，项目支出减少353472.8元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出802,351.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助、资本性支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出81,467.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于缴纳单位职工保险。
9.卫生健康（类）支出79,780.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于单位职工基本医疗保险。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出67,558元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会史志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门本年度厉行勤俭节约，未发生“三公经费”。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4486元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4486元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党砚山县委员会史志办公室部门2022年机关运行经费支出115,050.9元，比上年增加13,263.92元，增长13.03%,主要原因是办公费支出增加16711.9元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会史志办公室部门资产总额217880.68元，其中，流动资产91636.24元，固定资产126244.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34285.7元，其中固定资产减少45034.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,800元，其中：政府采购货物支出1,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
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