监督索引号53262203201101000

 文山州砚山县八嘎乡2022年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县八嘎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县八嘎乡概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科学统筹抓疫情防控。严格按照国家最新防控要求（第十版）和“乙类乙管”疫情监测方案，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，强化重点人群保护，持续推进65岁以上老年人疫苗接种工作和监测预警工作，从源头强化防范新冠感染交叉感染几率，实现“保健康、防重症”的工作目标；持续强化宣传，全面普及防疫知识，强调“每个人都是自己健康的第一责任人”，最大限度保护人民生命安全和身体健康，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

2.创新举措抓乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴摆在重要位置，做到政策不留空档、措施不留空白、工作不留瑕疵，健全完善“一平台三机制”、防返贫监测帮扶机制、脱贫户和监测户利益联结机制，确保不新增贫困人口和返贫人口。坚决贯彻党的各项决策部署，用活用好用足乡村振兴制度保障和政策体系，实施乡村振兴“百千万”工程，建好六主、凹嘎两个美丽村庄建设项目，打造可学可看可复制的典型亮点。推进农村生态文明建设，深化农业农村改革，加大整合力度，多措并举发展壮大村级集体经济，培育新型农业经营主体。加大中华鲟、甘蔗、枇杷等产业的扶持力度，拓展营销渠道、提升产品品质、做优品牌，不断改善产业发展条件，提升市场竞争力，让生态产品走出去，群众多增收。

3.持之以恒抓绿美建设。进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，强化生态环境保护建设，推进农村人居环境问题排查整治，抓好河长制、林长制工作，实现全乡水库河道岸绿水清；抓好农村户厕改造工作，推进农业废弃物资源化利用；加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制；深入开展健康教育和健康促进，引导全乡人民群众养成良好健康生活方式宣传教育活动，逐步改变居民不良卫生习惯，不断提高群众环保意识，稳步开展绿美村庄建设。

4.脚踏实地抓民生改善。持续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好各项惠民政策落实，及时足额兑现民生资金；全力组织完成养老金清理专项整治，养老保险收缴整改任务；进一步抓实劳动力培训、转移、就业、创业等工作；切实抓好进村道路硬化，积极推进180.2公里进村道路全部硬化，力争农村道路硬化率达100%。加快实施“两污”建设，建成集镇区污水处理厂和垃圾中转站，确保生活污水源头减量，尾水得到回收利用，推进垃圾就地分类和资源化利用；加快推进八嘎中心幼儿园、胡广箐幼儿园项目建设，推动义务教育优质均衡发展，守住控辍保学工作底线；深化医疗卫生体制改革，提高乡村公共卫生服务能力；不断完善公共文化基础设施，丰富群众精神文化生活；规范村务公开、村级议事决策、民主协商等工作，提高村民自治能力和水平。统筹推进统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等各项事业健康发展。

5.强基固本抓平安建设。开展食品药品安全专项整治，增强食品药品突发公共事件应急能力；深入推进安全生产专项整治工作，着力夯实安全生产基础；抓好命案防控、缉枪治爆、禁种铲毒、防范电信诈骗等专项行动，严格落实信访维稳工作责任制，加强矛盾纠纷排查化解，就地及时解决群众矛盾纠纷，确保“小事不出村，大事不出乡”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产、食品安全、交通安全和未成年人防溺水等工作。坚持群防群治，加强治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力、网络电信诈骗等各类违法犯罪，维护社会和谐稳定，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。

6.坚定不移抓自身建设。坚持以政治建设为统领，践行初心使命，忠诚履职尽责，以更加昂扬的精神状态、更加科学的务实举措干事创业，不断增强战斗力、提高执行力，转变作风提效能，努力营造“你追我赶、干事创业”的新局面；把学习创新作为抓落实的第一动力，与时俱进拓宽发展思路，坚持用实绩说话，推行闭环管理，干一件、成一件；大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境；深化机关效能建设，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事；坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大、社会和舆论监督，深入推进政务公开、政府信息公开，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行，全力打造“阳光”政府。坚持自我革命，认真落实党风廉政建设责任制，持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态，建设廉洁型政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。我部门所属单位共11个，分别是：

1.砚山县八嘎乡人民政府

2.砚山县八嘎乡人大

3.砚山县八嘎乡团委

4.砚山县八嘎乡党委

5.砚山县八嘎乡财政所

6.砚山县八嘎乡综合执法队

7.砚山县八嘎乡应急服务中心

8.砚山县八嘎乡农业综合服务中心

9.砚山县八嘎乡社会保障服务中心

10.砚山县八嘎乡文化和旅游广播电视服务中心

11.砚山县八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入文山州砚山县八嘎乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县八嘎乡人民政府

2.砚山县八嘎乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县八嘎乡2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州砚山县八嘎乡2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县八嘎乡部门2022年度收入合计26，837，395.08元。其中：财政拨款收入23，407，031.03元，占总收入的87.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3，430，364.05元，占总收入的12.78%。与上年相比，收入合计减少5，625，107.14元，下降17.33%。其中：财政拨款收入减少677，916.7元，下降2.81%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少4，947，190.44元，下降59.05%。主要原因是财政资金紧张，本年度大量办公经费未拨付到位。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县八嘎乡部门2022年度支出合计27，205，326.41元。其中：基本支出21，056，526.41元，占总支出的77.4%；项目支出6，148，800元，占总支出的22.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少7，187，677.87元，下降20.9%。其中：基本支出减少4，019，945.87元，下降16.03%；项目支出减少3，167，732元，下降34%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析是2022年度有多名人员调出对应人员经费减少，且由于财政资金紧张部分办公经费未及时支出造成基本支出减少；2022年度脱贫攻坚工作已经结束对应相关项目减少造成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县八嘎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21，056，526.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19，559，928.55元，占基本支出的92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，496，597.86元，占基本支出的7.11%。文山州砚山县八嘎乡机关、下属事业单位在职在编实有59人，人均人员经费331，524.21元；人均公用经费25，366.07元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县八嘎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6，148，800元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年三会提案项目专项资金415，000元；

2.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金243，000元；

3.基层就业和社会保障补短板项目专项资金470，000元；

4.农村厕所革命项目补助资金1，438，000元；

5.砚山县绿美乡村建设和农村人居环境整治提升工作奖补资金及激励专项资金100，000元；

6.2022年重点村机耕路建设项目专项资金200，000元；

7.2022年乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目补助资金131，800元；

8.砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目补助资金112，000元

9.砚山县2022年八嘎乡先嘎村村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目补助资金63，200元；

10.砚山县2022年八嘎乡三星民族团结示范村产业发展建设项目补助资金600，000元；

11.砚山县2022年八嘎乡三星民族团结进步示范项目400，000元；

12.砚山县2022年八嘎乡三星一组先嘎乡村振兴产业发展建设项目补助资金906，800元；

13.砚山县2022年农村人居环境整治项目补助资金115，000元；

14.砚山县农村住房功能巩固提升工程专项资金500，000元；

15.八嘎乡乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金340，000元；

16.砚山县2022年农村低收入群体房屋改造和7度抗震设防建设项目补助资金14，000元；

17.八嘎乡三星村委会石岩脚村路灯建设资金100，000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县八嘎乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23，329，639.71元，占本年支出合计的85.75%。与上年相比减少1，988，389.65元，下降7.85%，主要原因分析2022年度脱贫攻坚工作已经结束对应相关项目减少造成项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13，184，565.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.51%。主要用于人员工资福利支出4，608，262.80元、商品和服务支出1，087，869.90元、对个人及家庭补助6，820，432.74元，资本性支出668，000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出326，079.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于人员工资福利支出314，677元、商品和服务支出11，402.36元；

8.社会保障和就业（类）支出2，433，598.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于人员工资福利支出1，269，464.87元、商品和服务支出20，972.74元；对个人及家庭补助843，161资本性支出300，000元；

9.卫生健康（类）支出929，690.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于人员工资福利支出825，210.21元、商品和服务支出80，000元；对个人及家庭补助24，480元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出8，710元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出8，710元；

12.农林水（类）支出5，428，478.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.27%。主要用于商品和服务支出190，000元、对个人及家庭补助431，678.5元，资本性支出4，806，800元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出126，589.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54主要用于人员工资福利支出122，111元、商品和服务支出4，478.59元；

19.住房保障（类）支出527，752元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%主要用于人员工资福利支出513，752元、对个人和家庭的补助14，000元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出364，176元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%主要用于人员工资福利支出356，976元、商品和服务支出7，200元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为335500元，支出决算为276，432元，完成年初预算的82.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算258，360元，占总支出决算的93.46%；公务接待费支出决算18，072元，占总支出决算的6.54%，具体是国内接待费支出决算18，072元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县八嘎乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335，500元，支出决算为276，432元，完成年初预算的82.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为258，360元，完成年初预算的110.88%；公务接待费支出决算为18，072元，完成年初预算的17.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53，870.59元，增长24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加52，065.51元，增长25.24%；公务接待费支出决算增加1，805.08元，增长11.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年开展疫情防控、乡村振兴、绿美建设、民生改善平安建设等相关工作使用公务用车频率更高，造成一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、绿美建设、民生改善平安建设等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用疫情防控、乡村振兴、绿美建设、民生改善平安建设等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县八嘎乡部门2022年机关运行经费支出1，226，545元，比上年减少1，123，104.6元，下降47.8%，主要原因为厉行节约，压缩部分办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州砚山县八嘎乡部门资产总额8，903，395.14元，其中，流动资产3，484，747.86元，固定资产5，418，647.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7，372，946.76元，其中固定资产减少1，574，500.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2，047，000元，其中：政府采购货物支出52，000元；政府采购工程支出1，995，000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。

十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十六、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十七、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

监督索引号53262203201101111

文山州砚山县八嘎乡2022年度部门决算.xls202310162056434511.xls