监督索引号53262200232600801000

砚山县种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规。

2.承担农作物种子质量抽检工作。

3.承担农作物种子市场准入备案审查、种子登记备案，承担农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等。

4.承担砚山县辖区内种子经销商培训及种子经销人员上岗证核发，承担公益性的农业科技培训和技术指导服务等。

5.承担农作物新品种试验、示范、展示、评价等，承担辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作。

6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、农作物种质资源管理完成情况

种质资源是推动现代化种业创新的物资基础，推动农业高质量发展的“芯片”，是保障国家粮食安全、建设生态文明、维护生物多样性的战略性资源。结合2020年与省州同步开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，到目前为止，1956年、1981年、2014年三个时间节点基本情况表已查阅填写完毕，录入系统上报上级相关部门，共征集资源37份，其中粮食作物15个，蔬菜品种7个，经济作物4个，果树8个，牧草绿肥4个。收集的所有资源已寄送省农科院进行筛选，已筛选出34份资源入国家资源圃，3份正在筛选中，1份蔬菜种子类资源国家圃不收。收集的资源样品分别为：粮食作物 14 份，其中：玉米6份、水稻4份、大豆1份、荞麦1份、饭豆1份。经济作物总数3份，其中：苏子2份、花生1份。蔬菜总数8份，其中：南瓜1份、黄瓜1份、山药1份、辣椒1份、西红柿1份、苋菜1份、丝瓜1份、魔芋1份。果树总数8份，其中：桃2份、李子3份、柿1份、梨2份。牧草总数4份，其中：长序狼尾草 1份、韭莲1份、画眉草1份、非洲狗尾草1份。

2、品种管理工作完成情况

（1）农作物品种试验的监督检查工作完成情况

我站按照《云南省主要农作物试验管理办法（试行）》的要求，对2022年度国家、省级在我县区域内开展的主要农作物品种联合体试验及自主试验进行严格监督管理，要求承试单位首先到我站进行备案，全年报我站备案开展试验的承试单位有13家，其中：企业承试单位11家，科研单位2家，实施玉米、稻联合体和自主试验共127组，927个品种，14个试点，分布在全县7个乡镇14个村，其中：玉米联合体试验及自主试验120组，907个品种，稻联合体试验及自主试验7组，品种20个。在试验实施过程中我站对所有试验进行严格监督检查，对于试验质量差、达不到试验要求的坚决按报废处理。2022年砚山辖区内的127组14个试点的玉米和稻联合体及自主试验全部严格按试验方案执行，没有报废试验。

（2）新品种的跟踪评价、展示示范工作完成情况

2022年，实施杂交玉米新品种跟踪评价、展示示范1组，实施地点：砚山县干河乡红舍克村；面积:18亩，品种分别为“佳禾玉1号”、“退丰670”、“海天9号”、“恩玉12”、“群玉39”、“天育671”、“刘玉188”、“优白单1717”、“青青300”、“赞玉1997”等10个品种，这些品种均为近两年内通过国家级审定和相同生态区域引种且进入砚山县辖区内进行推广销售的品种。于2022年4月30日-5月5日播种，栽培方式采用单行机种，株行距：大行80cm，株距40cm，双株留苗，通过对以上品种整个生育期观察和测产验收，以上品种均适应砚山县一定生态区域种植。2022年，对引种的17个水稻品种，54个杂交玉米品种进行跟踪调查，均适应砚山县生态区域种植。

3、农作物种子质量的监督管理工作完成情况

农作物种子质量监督管理工作我站安排专人负责，对2022年进入砚山县内的主要农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规定扦取种子备查样品。并对所抽取的全部种子样品依据《农作物种子检验规程》进行净度、水分和发芽率检测。

2022年共抽检样品261份，代表种子数量981017公斤，其中：杂交水稻77份，代表种子数量71045公斤；杂交玉米184份，代表种子数量909972公斤；经对所有抽取的样品进行检测，杂交水稻合格样品75份，不合格样品2份，合格率达97%，不合格样品品种为：蜀香优636，生产商为四川奥力星农业科技有限公司，代表数量300公斤；川优6099，生产商为四川福糠农业科技有限公司，代表数量3000公斤。杂交玉米合格样品184份，合格率达100%。对检测不合格的品种已及时通知涉及砚山县辖区内的品种委托代销商，并督促代销商作出退回种子的处理。同时还抽取24份转基因种子样品，代表种子数量41090公斤，其中：玉米种子样品17份，代表种子数量34180公斤，水稻种子样品7份，代表种子数量6910公斤，24份样品已经送州种子管理站进行转基因检测，检测结果均为非转基因品种。

4、农作物种子生产经营备案工作完成情况

我站根据砚山县农业农村和科学技术局及上级业务部门的安排，加大农作物种子生产经营备案宣传力度，提高商品种子备案率，扩大作物备案覆盖率，依托农业农村部开发的种子生产经营备案管理系统，认真做好种子生产备案、种子经营备案工作。对进入砚山县辖区的农作物种子严格审核品种及相关资料，对存在未经审定、不合法、包装不规范、资料不全、无固定门店、涂改资料等情况决不予备案登记。一年来，种子委托生产备案、种子经营备案全县共登记备案经营户236户，其中：受委托杂交玉米种子生产备案9户，面积 18190亩，32个品种；杂交玉米亲本繁殖备案124亩；万菊种子生产备案1户，面积260亩，品种1个。农作物种子经营备案226户，其中：主要农作物种子备案数量191.06万公斤，391个品种，其中：杂交水稻品种140个，数量：12.9970公斤；杂交玉米品种248个，数量：176.2890万公斤；常规稻品种3个，数量：2.143万公斤。非主要农作种子备案数量68198.8公斤，品种50个，其中蔬菜种子备案数量50780公斤，品种46个；万寿菊种子经营备案数量798.8公斤，品种4个；小麦6个，数量16620万公斤。

5、对种子经销商培训、种子经销人员上岗证的核发以及公益性农业科技培训指导工作完成情况

为进一步提高种子经营门店从业人员素质，规范种子经营市场，掌握种子经营管理和相关法律法规知识，做到知法、懂法、守法，合法经营。年初我站组织召开砚山县2022年农作物种子经营人员培训会，培训人数共314人，培训内容：《中华人民共和国种子法》和（云南省农作物种子条例》的相关规定及种子生产经营网上备案的方法步骤，培训后通过考试合格方能发给种子经销人员上岗证，共发放和审验种子经销人员上岗证230余个。另外做好公益性农业科技培训指导工作，结合春季农作物种子供种关键时期和3月法制宣传月活动的开展，在乡（镇）集市开展《中华人民共和国种子法》和“购种须知”宣传活动，共开展活动18次，发放宣传资料6000份，当场解答人民群众提出如何购买良种问题共600个次。

6、农作物种子市场和种子生产基地监管工作完成情况

（1）农作种子市场检查完成情况

我县农作物种子市场检查工作结合省州春季农作物种子市场专项检查行动和县级专项检查，以及我站开展的日常检查，今年以来，通过对全县所辖种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点经营主体合法性、种子标签和使用说明、品种备案情况、销售行为合法性等进行检查，有效地完成对农作物种子市场的春季检查工作，共检查农作物种子市场11个，出动执法人员186人次，出动执法车辆60车次，检查种子经营门店507家次，填写种子巡查记录表266份，检查品种3000余个次，发放扫黑除恶宣传资料600份，现场纠正违法经营行为109起。

(2)农作物种子生产基地监管完成情况

2022年，砚山县现有种子生产加工企业2家，引进正大、林丰、鼎程、良禾、文研等农作物种子生产企业14家，生产面积20134亩，生产品种共41个，分布于7个乡镇。其中:杂交玉米种子生产19630亩，品种39个；常规稻繁种300亩，品种1个；万寿菊种子生产260亩，品种1个。我站已对生产企业资质和生产基地进行检查，所生产的品种、地点等信息与生产许可证一致，具有品种权许可，种子生产经营档案、受委托生产者已通过备案系统审核；隔离条件已符合要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县种子管理站根据砚编发〔2020〕23号要求共设置3个内设机构，包括：综合办公室、品种管理室、行业管理室,所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入砚山县种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县种子管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县种子管理站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县种子管理站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县种子管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县种子管理站2022年度收入合计1,019,345.62元。其中：财政拨款收入1,019,305.85元，占总收入的99.996%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39.77元，占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计减少44,400.22元，下降4.17%。其中：财政拨款收入增加2,375.01元，增长0.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少46,775.23元，下降99.92%。本年收入比上年减少的主要原因是上级安排项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县种子管理站2022年度支出合计1,023,097.39元。其中：基本支出1,015,345.62元，占总支出的99.24%；项目支出7,751.77元，占总支出的0.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少57,832.68元，下降5.35%。其中：基本支出减少22,521.22元，下降2.17%；项目支出减少35,311.46元，下降82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年减少的主要原因分析上级安排项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县种子管理站正常运转的日常支出1,015,345.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出990,881.52元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,464.1元，占基本支出的2.41％。人均支出169,224.27元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,751.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支办公费4391.77元、差旅费3360元及开展第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,019,305.85元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少18,560.99元，下降1.79%，主要原因分析公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出149,181元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于单位职工养老保险、工伤生育保险、失业保险；

9.卫生健康（类）支出64,888.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

12.农林水（类）支出745,243.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出59,993元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于事业单位按国家有关规定为职工缴存住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为12,113.23元，完成年初预算的60.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,398.23元，占总支出决算的94.1%；公务接待费支出决算715元，占总支出决算的5.9%，具体是国内接待费支出决算715元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为12,113.23元，完成年初预算的60.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,398.23元，完成年初预算的75.99%；公务接待费支出决算为715元，完成年初预算的14.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,536.26元，增长59.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,261.26元，增长59.71%；公务接待费支出决算增加275元，增长62.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新增人居环境整治和“厕所革命”验收工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。本年度款购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物种质资源管理、农作物品种试验监督管理、农作物种子质量监督管理、农作物种子生产经营备案及农作物种子市场检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种质资源管理等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县种子管理站2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因砚山县种子管理站隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县种子管理站资产总额8,024,181.67元，其中，流动资产802,734.36元，固定资产2,953,498元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,267,949.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,621.09元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2022年度，砚山县种子管理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县种子管理站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600801111

砚山县种子管理站.xls