监督索引号53262200232600701000

砚山县植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农药管理条例》及其配套规章和地方性相关法规。

2.组织开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控，研究综合防控技术和应用推广。

3.承担农业植物有害生物调查，对确定的农业植物检疫对象开展封锁、控制和扑灭工作。

4.承担植物产地检疫、调运检疫工作。

5.承担农药新品种和植保新技术试验示范及推广应用。

6.承担农药残留监测和无公害农产品绿色防控技术研究与运用。

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项

（二）2022年度重点工作任务概述

1.专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）

计划实施45万亩，其中：专业化统防统治20万亩次，绿色防控25万亩次。实施完成专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）7.75万亩次，涉及全县11个乡（镇），涉及辣椒、玉米、稻谷、蔬菜、马铃薯、小麦等主要农作物。

（1）专业化统防统治完成30.4万亩次，其中：项目支持草地贪夜蛾统防14.52万亩次、水稻统防1.5万亩次，项目支持植保无人机飞防1.32万亩次，企业出资飞防6万亩次，种植大户统防6.74万亩次。

（2）绿色防控完成42.25万亩次，包括实施粘虫黄板90.1万片防控13.58万亩次（含蔬菜多茬种植防控），安装蔬菜性诱捕器0.5万套防控2万亩次，安装太阳能杀虫灯863盏防控17.26万亩次，安装草地贪夜蛾性诱捕器1.67万套防控5.01万亩次，防雹网或避雨棚完成2.3万亩，水果套袋完成2.1万亩。

（3）新农药推广和科学安全用药培训。一是依托文山州红火蚁监测防治和中央救灾资金项目开展病虫害防控技术培训9期487人次，发放宣传资料980份，主要培训内容包括红火蚁防控技术、草地贪夜蛾识别与防控技术、农药科学安全使用技术、农药减量增效技术、《农作物病虫害防治条例》等。二是推广使用新型农药3006.4公斤，其中：5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2936公斤，20%氯虫苯甲酰胺70.4公斤。经科学安全用药指导培训、绿色防控与专业化统防统治融合示范、新型高效农药推广使用，减少化学农药使用量0.62吨，全县化学农药使用量251.5吨。

（4）提高施药器械及防控单位建设。全县共有农作物病虫害专业化防治队伍4支（其中已在工商注册4支）、队员30人，拥有机动药械50台、无人机19台；组织实施小麦、油菜、蔬菜、玉米、稻谷、辣椒等作物重大病虫害统防统治30.4万亩次。

（5）抓好新型植保器械推广运用。全县拥有植保机械22万台，先进植保机械的推广应用，提升了农药利用率和防治效果。

2.绿色防控与统防统治融合技术示范

融合技术示范计划辐射8万亩，已实施融合技术示范区3个1.5万亩防控5.9万亩次辐射12.3万亩。其中：阿猛镇石板房村小海子组辣椒绿色防控示范区0.1万亩防控示范0.3万亩次；稼依镇松南菜场、联兴菜场蔬菜基地1.0万亩防控示范4万亩次；平远镇兴发菜场蔬菜基地0.4万亩防控示范1.6万亩次。

3.植保无人机统防统治　

完成植保无人机统防统治10.32万亩次，一是通过项目支持开展水稻、玉米病虫害植保无人机飞防1.32万亩次；二是带动农业企业和种植大户植保无人机飞防9万亩次。

4.草地贪夜蛾防控（2021年中央农业生产救灾（第一批）资金项目）

2022年草地贪夜蛾危害发生27.92万亩次，防治36.7万亩次，平均被害株率8.5%，最高被害株率15%，平均百株虫量7.5头，最高百株虫量11.2头。2021年中央农业生产救灾（第一批）资金项目完成水稻病虫害飞防1万亩次，草地贪夜蛾统防统治14.52万亩次，草地贪夜蛾+粘虫飞防0.32万亩次，沿国道323线、部分道路实施草地贪夜蛾防控阻截带布控性诱捕器1.67万套防控5.01万亩次，维护高空灯监测点1个，安装性诱捕器250套建成性诱监测点50个，发放背负式电动喷雾器1263台。下步将视疫情防控情况准备开展1期农药经营户培训150人，从源头规范农药科学安全使用。

5.红火蚁防控

截至目前，平远、盘龙、江那、干河、者腊、维摩、八嘎、阿猛8个乡（镇）红火蚁发生面积1.08万亩，防治面积1.1万亩次。依托文山州红火蚁监测防治项目开展红火蚁防控技术培训8期438人，发放宣传资料2630份。

6.2021年“一县一业”蔬菜示范县绿色防控项目

实施粘虫黄板90.1万片防控13.58万亩次（含蔬菜多茬种植防控），安装蔬菜性诱捕器0.5万套防控2万亩次，安装太阳能杀虫灯863盏防控17.26万亩次。

7.小麦“一喷三防”（2022年中央农业生产救灾（第二批）资金项目）

项目资金23万元于2022年6月6日到位，10月13日完成小麦防控项目飞防服务采购12234亩，占计划11500亩的106.38%，目前已签订服务合同，但由于县级财政资金调度困难，该笔款项还未支付。如该笔款项付清，将用于2023年开展小麦病虫害防控，并于2022年12至2023年1-3月根据小麦病虫害发生情况，针对小麦种植重点连片区域进行飞防，重点是江那、盘龙、者腊、平远等乡镇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县植保植检站根据砚编发〔2020〕23号共设置4个内设机构，包括：办公室、预警控制室、植物检疫室、农药使用指导室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个隶属于砚山县农业农村和科学技术局公益一类事业单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

    1.砚山县植保植检站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县植保植检站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县植保植检站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县植保植检站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县植保植检站2022年一般公共预算项目在主管部门实施，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《2022年项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县植保植检站2022年度收入合计1,503,328.27元。其中：财政拨款收入1,473,224.27元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,104元，占总收入的2%。与上年相比，收入合计减少300,803.34元，下降16.67%。其中：财政拨款减少244,667.34元，下降14.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少56,136元，下降65.09%。本年收入比上年减少的主要原因是上级安排项目资金比上年减少和本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出和住房保障支出等项收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县植保植检站2022年度支出合计1,516,062.75元。其中：基本支出1,473,328.27元，占总支出的97.18%；项目支出42,734.48元，占总支出的2.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少278,594.38元，下降15.52%。其中：基本支出减少247,823.34元，下降14.4%；项目支出减少30,771.04元，下降41.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上级安排项目资金比上年减少和本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出和住房保障支出等项支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县植保植检站正常运转的日常支出1,473,328.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,435,904.81元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,423.46元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县植保植检站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,734.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：办公费460.00元、差旅费1,2000.08元、公务用车运行维护费30,274.40元；主要开展专业化统防统治和绿色防控、植保无人机统防统治、草地贪夜蛾防控等项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,473,224.27元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少247,927.34元，下降14.4%，本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出和住房保障支出等项支出比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出：

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出145,088.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险和失业保险；

 9.卫生健康（类）支出97,702.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,138,627.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出91,805元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位按国家有关规定为职工缴存住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,500元，支出决算为6,476.52元，完成年初预算的15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,126.52元，占总支出决算的94.6%；公务接待费支出决算350.00元，占总支出决算的5.4%，具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,500元，支出决算为6,476.52元，完成年初预算的15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,126.52元，完成年初预算的19.6%；公务接待费支出决算为350.00元，完成年初预算的4.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格执行厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,925.52元，增长42.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,961.52元，增长182.98%；公务接待费支出决算减少2,036元，下降85.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费比上年增加的原因是新增人居环境整治和“厕所革命”验收工作；公务接待比上年减少的原因是严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未安排人员出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于专车统防统治和绿色防控技术示范、草地贪夜蛾防控、红火蚁防控等项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专业化统防统治和绿色防控发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县植保植检站2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是砚山县植保植检站是隶属于砚山县农业和科学技术局的公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县植保植检站资产总额637,633.92元，其中，流动资产125,483.92元，固定资产512,150.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61,743.33元，其中固定资产增加50,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县植保植检站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县植保植检站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600701111

砚山县植保植检站.xlsx