监督索引号53262200232600501000
砚山县土壤肥料工作站2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻《中华人民共和国农业法》《肥料登记管理办法》《中华人民共和国基本农田保护条例》《云南省基本农田保护条例》及配套的法律法规，维护农业生产者的合法权益。
2.制定砚山县土壤改良、科学施肥、节水农业技术工作计划并组织实施。
3.承担土肥水农业技术的引进、试验、示范和推广工作。
4.承担新型肥料的引进、试验、示范和推广工作。
5.组织实施全县土壤资源、有机肥资源调查和耕地质量监测、保护与评估、土壤培肥、改良和利用工作。
6.指导开展土壤肥力和土壤墒情动态监测等土、肥、水监测体系建设。
7.负责开展土肥水技术培训、咨询和技物配套，强化农业社会化服务。
8.协同有关部门开展肥料质量监测工作。
9.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、化肥减量增效任务完成情况
（1）化肥减量增效技术推广
①测土配方施肥计划120万亩，完成120.20万亩；占计划的100.16%。分布在全县11个乡镇105个村委会(含5个社区)70680户。其中:水稻计划13万亩,完成130200亩；玉米计划50万亩,完成501000亩；小麦计划完成12万亩，完成120500亩；豆类计划4万亩，完成40100亩；薯类计划完成8万亩，完成80200亩；花生计划4万亩，完成40020亩；油菜计划1万亩，完成11000亩；烤烟计划11万亩，完成110000亩；蔬菜计划完成17万亩，完成168980亩。
②种植绿肥计划14万亩,完成14.06万亩，占计划的100.43%。其中：秋播苕子计划6万亩，完成60400亩,占计划的100.7%； 肥用马芽花计划2万亩，完成20100亩,占计划的100.5%；肥用蚕豆计划3万亩，完成30100亩,占计划的100.3%；肥用豌豆计划1.5万亩，完成15000亩,占计划的100%；肥用大豆计划1.5万亩，完成15000亩,占计划的100%。
③推广有机肥计划70万亩，完成70.06万亩，占计划的100.08%。分布在全县11个乡镇 105个村民委68750户。其中:水稻计划6万亩，完成60100亩；玉米计划20万亩，完成201000亩；辣椒计划25万亩，完成250500亩；蔬菜计划10万亩，完成97200亩；烤烟计划2万亩，完成21000亩；薯类计划3万亩，完成30600亩；小麦计划4万亩，完成40200亩。
④秸秆还田计划35万亩，完成35.3万亩，其中：翻压还田28万亩，过腹还田15万亩，其他还田7.7万亩。
⑤水肥一体化计划8万亩，完成8.2万亩。其中:水果滴灌完成8000亩；蔬菜喷灌完成42000亩；冬马铃薯滴灌完成32000亩。
（2）推广配方肥计划4万吨，完成4.25万吨。
（3）田间试验计划5组，完成5组，其中：玉米化肥减量增效完成2组、玉米化肥利用率试验1组、玉米“2+X”试验1组、水稻化肥利用率试验1组，已全部测产验收。
（4）施肥调查580份，完成120份。
（5）“三新”配套升级版推广面积计划3万亩，目前，正在进行物资采购工作。
（6）2022年开展土肥水培训（化肥减量增效、测土配方施肥、轮作）25次，培训1159人次。
（7）调查取样158个，完成159个。
（8）发布配方计划1个，完成发布县级水稻测土配方1个。
（9）发放施肥建议卡1700份，其他测土配方施肥宣传资料410份。
（10）服务种植经营主体计划8次，完成10次。
2、耕地质量监测点建设工作
2022年，全县计划建成耕地质量监测点16个，其中：省级1个，州级3个，县级12个。通过耕地质量监测网络建设，基本形成覆盖全县主要农作物和主要耕作土壤类型的耕地质量监测网络，了解和掌握土壤肥力及环境质量的时空变化原因和发展趋势，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化发展服务。该项目为2021年度考核涉粮整改项目，为了按时完成任务，经过请示争取纳入了涉农资金整合调整130万元，解决了没有专项建设资金的问题。经过努力，目前已完成了16个点的基础设施建设任务，其中：开展田间试验5个（州级点田间试验3个、县级点田间试验2个），已完成今年测产验收工作，为保护好耕地、年终出具耕地质量监测报告奠定了坚实的基础。
3、耕地质量等级调查评价工作
耕地质量调查与等级评价工作主要包括耕地质量等级调查样点布设、耕地质量等级野外调查与土样采集、土样制作与检测、等级评价四个工作，目前在历年耕地质量等级调查样点布设的基础上，耕地质量等级野外调查与土样采集工作，全县共进行样点野外调查和土样采集159个，分布于全县11个乡镇。8月30日已完成耕地质量调查与等级评价159个土样制样工作并送检。
4、耕地轮作
(1)目标任务。2022年是耕地轮作试点项目实施的最后一年，砚山县实施耕地轮作制度试点面积3万亩，落实完成3万亩，分布6个乡镇14个村委会，涉及新型经营主体1家（其中：云南23℃高原特色农业发展有限公司在平远镇实施1.0万亩）。力争到2023年，初步构建符合砚山实际的绿色种植制度，推动轮作制度化、常态化实施，探索形成耕地轮作与保障粮食等主要农产品供给的互动关系。具体落实面积为：平远镇1万亩、稼依镇0.3万亩、维摩乡0.7万亩、盘龙乡0.5万亩、者腊乡0.2万亩、干河乡0.3万亩。
(2)技术模式。1.水稻--豆类（蚕豆、大豆、豌豆等）完成9453亩，具体为：稼依镇1000亩、维摩乡1453亩、盘龙乡5000亩、者腊乡2000亩。2.水稻—绿肥轮作模式落实15000亩，具体为：平远镇10000亩、稼依镇2000亩、干河乡3000亩。3.玉米--绿肥轮作模式落实5547亩，具体为：维摩乡5547亩。目前，正在组织绿肥、蚕豆作物的种植指导工作。
(3)补助落实情况。物资补助已全部发放完成，到目前为止，已完成3万亩，合计金额234万元（其中：蚕豆采购73955.27公斤73.7334万元；绿肥种采购89185.65公斤160.2666万元）；现金补助210万元尚未实施，计划大春作物种植后实施；购买服务计划6万元正在开展中。
(4)四至信息报送情况。项目下达后，及时开展面积落实工作，到目前为止，已全面完成3万亩四至信息的录入工作，涉及地块22461块；县与乡、乡（镇）与村委会、村委会与村小组之间的轮作协议，除干河乡因平远土投公司租赁到期有变动外，其他乡镇与去年保持一致，已签订完成。
(5)监测点布设完成情况。监测点计划建设2个，适时开展取样、送检工作。
(6)宣传培训情况。累计宣传培训20期864人次。
5、肥料市场监管工作
为认真贯彻落实《文山州农业农村厅关于做好2022年肥料质量监督抽查和抽样检验工作的通知精神》，进一步规范肥料市场经营秩序，提高全县肥料产品合格率，让广大农民用上放心肥料，保障农业健康稳步发展，5月7日，配合省、州对全县范围内的２家有机肥生产企业、1种植大户、3家经营门店进行监督抽检，一共完成了7个肥品的抽检任务，其中：有机肥2个、复合肥3个、水溶肥2个。到目前为止，砚山土肥站结合肥料市场专项监督抽查，联合县农业农村科学技术、农业综合执法大队等单位共出动执法人员141余人次，检查涉及全县11个乡镇，11个肥料销售市场，76个肥料销售网点，市场检查涉及率达到了100%。
6、市场巡查（扫黑除恶专项整治）
2022年以来，我站利用召开土肥培训会议，下乡开展土壤肥料调查、扶贫、进村入户开展法制宣传、与农户座谈以及悬挂横幅、张贴标语等形式开展宣传教育5次，累计出动业务人员188人次，开展法制宣传和培训指导405人次，发放扫黑除恶资料371份大力宣传扫黑除恶有关知识，提高广大群众、农民种植合作社社员以及肥料经销企业有关人员的知识面，积极引导他们自觉投身并参与到这项工作中来，在全行业形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县土壤肥料工作站根据砚编办发〔2020〕23号文件要求，本单位不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县土壤肥料工作站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县土壤肥料工作站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县土壤肥料工作站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县土壤肥料工作站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县土壤肥料工作站2022年一般公共预算项目在主管部门实施，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《2022年项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县土壤肥料工作站2022年度收入合计1,163,767.35元。其中：财政拨款收入1,113,002.59元，占总收入的95.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,764.76元，占总收入的4.36%。与上年相比，收入合计增加47,064.75元，增长4.21%。其中：财政拨款收入增加33,299.99元，增长3.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加13,764.76元，增长37.2%，财政拨款收入增加的主要原因是农林水支出比上年增加，其他收入增加的主要原因是上级安排项目资金比上年增加。
三、支出决算情况说明
砚山县土壤肥料工作站2022年度支出合计1,113,067.35元。其中：基本支出1,113,067.35元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,738.25元，下降0.42%。其中：基本支出增加32,261.75元，增长2.98%；项目支出减少37,000元，下降100%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。基本支出增加的原因是农林水支出比上年增加，项目支出比上年减少的原因是项目未实施结束，未付款。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县土壤肥料工作站正常运转的日常支出1,113,067.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,081,654.96元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,412.39元，占基本支出的2.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县土壤肥料工作为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,113,002.59元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加32,196.99元，增长2.98%，增加的原因是农林水支出比上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出165,376.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险、失业保险；
9.卫生健康（类）支出65,754元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
12.农林水（类）支出816,229.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出;
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出65,642元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于事业单位按国家有关规定为职工缴存住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,700.00元，支出决算为6,030.43元，完成年初预算的32.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,030.43元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,700.00元，支出决算为6,030.43元，完成年初预算的32.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,030.43元，完成年初预算的50.55%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加850元，增长16.41%；公务接待费支出决算减少850元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是本年增加“厕所革命”验收工作；公务接待比上年减少的原因是严格执行厉行节约相关规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无此项安排。
2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于化肥减量增效技术推广、耕地质量监测、耕地轮作和肥料市场监管等项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县土壤肥料工作站2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是砚山县土壤肥料工作站隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
四、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县土壤肥料工作站资产总额784,939.96元，其中，流动资产229,255.79元，固定资产555,684.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产413,884.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县土壤肥料工作站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
砚山县土壤肥料工作站绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
【社会保障缴费】：单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。
监督索引号53262200232600501111
滇ICP备05004378号-1