监督索引号53262200531601000

砚山县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动实施办法，促进入力资源合理流动、有效 配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规 划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者 的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头落实大中专院校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。 贯彻落实养老、 失业、工伤等社会保险及其补充政策；贯彻 落实养老保险全省统筹办法和全省统一养老、失业、工伤保 险关系转续办法，贯彻落实失业、工伤保险全州统筹办法。 贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管 理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有 关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和 信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就 业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策 的组织实施，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时 间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实消除非法使用 童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法，组 织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术 人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业 技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来砚工作或定 居办法措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制 度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价实施措施。

8.会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用 合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工 勤人员管理办法措施。

9.贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全 县表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得 者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政 府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性措施和 规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域对外交流和合作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.与县教育体育局的有关职责分工。大中专院校毕业生就业实施办法由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。大中专院校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；大中专院校毕业生 离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，砚山县人力资源和社会保障局在砚山县委、县政府的正确领导下，在州人力资源和社会保障局的关心、帮助和指导下，认真贯彻落实各项决策部署，深化政治机关、民生部门、服务行业、窗口单位建设，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成各项目标任务。

（一）惠民高效、狠抓落实，就业创业工作稳步推进。坚持就业优先政策，坚决扛起稳就业保就业重大政治责任，全年实现农村劳动力转移就业16.27万人；培训农村劳动力5.66万人，其中：脱贫劳动力就业培训1.45万人；城镇新增就业5462人，城镇登记失业率3.54%；发放创业贷款466笔7666.60万元，带动就业1398人。“真金白银”为企业纾困解难，认真执行失业保险稳岗返还“免申即享”政策，失业保险稳岗返还377.81万元、惠及企业117户。

（二）优化服务、狠抓扩面，社会保障水平不断提升。以提升服务为抓手，改进工作方式，不断扩大参保覆盖面，兜牢民生底线，增进民生福祉。2022年全县基本养老保险参保人数达33.7万人，参保扩面任务全面完成；企业退休人员养老待遇人均月增资128.25元，机关事业单位退休人员养老待遇人均月增资162.56元；查实违规领取待遇27人、涉及资金13.72万元，追偿23人、13.38万元，追偿率85.18%。

（三）招才引智、狠抓管理，人才支撑不断增强。全面贯彻落实各级党委人才工作部署，大力开展招才引智，强化人才服务，激发人才创新创造活力。2022年全县事业单位人才总量达7764人，其中：专业技术人才总量达7149人；建立起管理岗位职员等级晋升制度，形成管理岗位职员等级晋升通道，完成93名九级管理岗位职员等级晋升工作；96名机关事业单位技术工人取得相应等级证书，其中：中级工证书10人，高级工37人，技师49人。

（四）加强维权、狠抓执法，劳动关系和谐稳定。充分发挥根治欠薪工作领导小组办公室的牵头抓总作用，加强《保障农民工工资支付条例》宣传，开展根治欠薪专项行动，强化督察督办。有效防范化解欠薪讨薪、劳动关系、社会保障等人社民生领域风险，为党的二十大胜利召开营造了安全稳定的社会环境。2022年，办理劳动争议仲裁申请161件，结案率100%；劳动保障领域举报投诉525件，涉及农民工人数2148人1248.43万元，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%。

（五）提升效能、狠抓作风，整体水平不断提升。以作风革命效能革命为抓手，制定《砚山县人力资源和社会保障局正负面清单管理办法》、《砚山县人力资源和社会保障局考勤管理办法》、《砚山县信息管理考核办法》等制度，加强机关内部日常监督管理，强化干部职工责任意识，激励干部职工担当作为、用心干事。常态化开展学政策、学理论大比拼活动，制定横向交流学习计划，全体干部职工在比学赶超氛围中跑出砚山县人笃定前行新姿势，有效提升机关效能。2022年组织开展学理论、讲政策竞赛2期，班子成员纵向交流学习9次，横向交流学习8次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务与基金监督股、政策法规与信访股、事业单位人事管理股、工资福利与表彰奖励股、社会保险股、人才服务与信息管理股、人事档案管理股8个内设机构。所属事业单位3个，分别是：

1.砚山县公共就业和人才服务中心

2.砚山县社会保险事业管理局

3.砚山县城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成

纳入砚山县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县人力资源和社会保障局

2.砚山县公共就业和人才服务中心

3.砚山县社会保险事业管理局

4.砚山县城乡居民社会养老保险局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制62人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员54人（含参公管理事业人员34人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人力资源和社会保障局2022年度收入合计182,962,154.73元。其中：财政拨款收入181,778,828.29元，占总收入的99.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,183,326.44元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加22,198,799.54元，增长13.81%。其中：财政拨款收入增加23,847,320.93元，增长15.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,648,521.39元，下降58.21%。2022年度收入合计较上年增加的主要原因是：本年度退休人数增加及调整退休费情况，机关事业退休费收入比上年增加8，056，372.61元；2022年补缴全县机关事业单位职业年金记实资金11,400,160.99元；2022年度加大稳就业及巩固脱贫衔接乡村振兴投入力度等原因，导致本年度收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

砚山县人力资源和社会保障局2022年度支出合计183,102,777.66元。其中：基本支出162,768,263.12元，占总支出的88.89%；项目支出20,334,514.54元，占总支出的11.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11,143,070.31元，下降5.74%。其中：基本支出增加21,329,849.93元，增长15.08%；项目支出减少32,472,920.24元，下降61.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年度支出合计较上年减少的主要原因是：上年度有基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴支出等原因，导致本年度支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162,768,263.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出160,811,213.16元，占基本支出的98.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,957,049.96元，占基本支出的1.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,334,514.54元。其中：基本建设类项目支出375,855.00元。具体项目开支及开展工作情况：建房安家费及丧葬抚恤金518，926.80元；“三支一扶”人员慰问金41,000.00元；专业技术人员到基层服务生活补贴84,000.00元；砚山县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金支出1,200,000.00元；砚山县基层就业和社会保障服务建设项目资金支出525，855.00元；智慧人社综合信息平台信息系统运维服务经费30,000.00元；纪检专线网络费6,000.00元；公益性岗位人员社会保险补贴10,771.23元；新中国成立初期参加革命工作补助资金142，745.00元；高校毕业生“三支一扶”人员生活补助资金3,187,824.00元；就业补助资金11,923,661.01元；财政涉农资金用于公益性岗位专项资金及省外务工一次性交通补助资金2,496,700.00元；创业担保贷款奖补及工作经费167,031.50元。

以上各项项目开展顺利，均按项目进展情况及资金到位情况按时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出181,778,828.29元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比减少9,252,827.73元，下降4.84%。下降的主要原因是：上年度有基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴支出等原因，导致本年度支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出135,475,561.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.53%。主要用于统筹外退休费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出42,321,139.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.28%。主要用于支付：基本工资、津贴补贴、养老保险费、高校毕业生“三支一扶”人员生活补助等人员经费支出；办公费、培训费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出544,532.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于为职工缴纳的单位部分社会保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,663,731.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于公益性岗位专项资金及省外务工一次性交通补助资金；创业担保贷款奖补资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出773,863元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于为职工缴纳住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,000.00元，支出决算为106,430.69元，完成年初预算的64.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算97,522.69元，占总支出决算的91.63%；公务接待费支出决算8,908.00元，占总支出决算的8.37%，具体是国内接待费支出决算8,908.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,000.00元，支出决算为106,430.69元，完成年初预算的64.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为97,522.69元，完成年初预算的96.08%；公务接待费支出决算为8,908.00元，完成年初预算的14.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数57,569.31元，小于的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,476.43元，增长38.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加36,116.43元，增长58.82%；公务接待费支出决算减少6,640.00元，下降42.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是：本年度因加强人居环境整治工作及社会保障等工作，公务用车次数增多，导致“三公经费”比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人力资源和社会保障工作、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展人社工作调研、根治欠薪监督检查工作、基金安全评估等相关工作发生国内公务接待批次24次，接待人数187人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出1,320,701.46元，比上年增加314,054.87元，增长31.2%,增长的主要原因是：本年增加了转拨8个乡镇就业补助资金在公用经费中列出，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用、公务用车维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县人力资源和社会保障局资产总额10,559,931.25元，其中，流动资产55,467.88元，固定资产3,956,105.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,548，357.6元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少697,497.30元，其中固定资产减少    161，201.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,576,759.43元，其中：政府采购货物支出31,038元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,545,721.43元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入，按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

监督索引号53262200531601111

砚山县人力资源和社会保障局（汇总）.XLS20231009092431077