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云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年度部门决算

 目录

第一部分  云南省农业广播电视学校砚山县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校砚山县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全县“绿色证书工程”培训计划、新型职业农民培育工程教育培训计划制定及实施。

2.承担农业行业特有工种职业技能等级鉴定和农民科技培训计划、中专学历教育和中专后继续教育计划组织实施。

3.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力实施高素质农民培育工程工作

开展了涵盖蔬菜、辣椒、粮食、肉羊、生猪、肉牛、水果、中药材等内容学员需求的摸底调查工作，2022年7月31日至8月6日组织50名致富带头人开展集中培训，2天集中理论培训，4天到红河州的蒙自、泸西等多家特色基地进行观摩学习。高质量完成高素质农民培育50人录入.计划12月初完成任务200人的录入工作，攻坚克难坚决完成培训任务。

2.大力开展农业实用技术培训

坚持面向农业、农村、农民和社会的培训服务思路，结合乡村振兴产业发展，人才是关键，与时俱进，大力开展农业实用技术培训。持续开展“万名人才兴万村”行动，以州委联系专家、县委联系专家、兴文人才等组成的20名专家服务团队对10个乡镇32个行政村开展农业服务工作，共开展服务次数累计924次。开展科技下乡服务宣传277期669人次，培训51期2393人次，受益群众有1670人次；累计实用人才培训达12953人。

3.现代远程教育知识更新培训

组织县农业农村局机关科室、局属站所的干部职工、农业专业技术人员，通过直播、转播收看形式、组织农技人员知识更新培训，完成现代远程教育知识更新培训9期，培训505人次，通过培训，提高了农技人员知识水平和工作业务，并收到了预期的效果。

4.助力农村人居环境整治工作及创卫创文工作

  本年度完成维摩乡3000余座户厕抽验工作，截至目前正在筹备验收工作阶段，做好创卫创文网格2户餐饮店，7户店面，21户住户挂包工作。

5.认真做好中国科学院西双版纳植物研究院陆稻新品种选育与推广工作

陆稻新品种选育与推广工作是砚山县农广校与中国科学院西双版纳植物研究院合作开展的重要课题，2022年计划实施完成盘龙乡陆稻新品试验一组和生产试验已栽植；盘龙乡香软型水稻新品种区域试验一组，已测产验收。

6.学历教育工作

砚山县农广校继续依托云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁中心服务体系，与中国农业大学联合开展大专、本科学历教育办学。2022年，根据上级工作安排，此项工作在改革阶段招生0人，截至目前还有在校19人，毕业6人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校根据砚编发〔2020〕23号要求，本单位不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省农业广播电视学校砚山县分校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业广播电视学校砚山县分校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省农业广播电视学校砚山县分校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年一般公共预算项目在主管部门实施，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校部2022年度收入合计911,170.03元。其中：财政拨款收入911,168.06元，占总收入的99.9998%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1.97元，占总收入的0.0002%。与上年相比，收入合计减少167,456.39元，下降15.52%。其中：财政拨款收入减少127,458.36元，下降12.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少39,998.03元，下降100%。本年收入比上年减少主要原因是本年度社会保障和就业支出未缴清和上级安排项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年度支出合计911,170.03元。其中：基本支出911,170.03元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少174,657.09元，下降16.09%。其中：基本支出减少133,936.39元，下降12.82%；项目支出减少40,720.7元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年减少的主要原因本年度社会保障和就业支出未缴清和上级安排项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校正常运转的日常支出911,170.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出886,095.06元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,074.97元，占基本支出的2.75％。本部门人均支出130,167.15元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目在主管部门实施，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年度一般公共预算财政拨款支出911,168.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少133,938.36元，下降12.82%，本年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少主要原因是本年度社会保障和就业支出未缴清。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出61,596.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于单位职工养老保险、工伤生育保险、失业保险；

 9.卫生健康（类）支出53,270.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出734,701元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出61,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于事业单位按国家有关规定为职工缴存住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2880元，支出决算为2,502元，完成年初预算的86.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,502元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,502元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2880元，支出决算为2,502元，完成年初预算86.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,502元，完成年初预算的86.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少22元，下降0.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境)团组。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成现代远程教育知识更新培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因云南省农业广播电视学校砚山县分校隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省农业广播电视学校砚山县分校资产总额184,478.32元，其中，流动资产105,018.32元，固定资产79,460元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,713.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省农业广播电视学校砚山县分校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600401111

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年度部门决算公开表.xls