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中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县乡(镇)党政机关，人大、政协、法院、检察院，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级各部门以及乡(镇)机关机构改革方案。拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县、乡(镇)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实督察整改，机构编制管理更规范。机构编制督察整改落细落实。建立机构编制督察整改领导协调机制，下设综合组、机构编制组等8个专项组，形成县委统一领导、领导小组主抓负责、部门共同参与的协调联动和齐抓共管格局。制定印发《砚山县机构编制督察整改工作方案》、《砚山县机构编制督察整改工作重点任务清单》，细化时间步骤、责任单位、责任领导、完成时限，每月对全县机构编制督察整改落实情况进行通报，印发情况通报4期，报送“两月一调度”工作推进落实情况相关表格5期。印制砚山县机构编制常识简报11期，开展机构编制知识专题培训2期，把《中国共产党机构编制工作条例》纳入巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果5月学习内容、纳入中青班干部教育内容，着力在全县上下形成学《条例》、用《条例》、守《条例》的良好氛围，筑牢机构编制法制防线。

2.抓实重点保障，机构编制资源配置更高效。一是保障重点领域编制需求。坚持编制向中心工作倾斜，围绕“六大战役”“十项重点工作”等经济社会发展重要领域，科学合理谋划机构编制调整意见，保障经济社会急需事业发展，严格落实《机构编制实名制管理办法》，及时调整更新完善机构编制实名制数据系统，严格执行月报、季报、年报制度，与组织、人社、财政部门共同做好工资联审工作，提升实名制数据精准性、时效性。对各部门各单位的台账、机构设置、编制情况、职数情况、内设机构、人员转隶划转调整等内容进行核对确认并及时更新调整维护，做到数据维护同步更新，确保实名制系统信息数据更新及时、准确。通过机构编实名管理系统平台数据校验功能，对机构数据、人员数据、编制和职数等多项指标进行校验和修正，加强数据统计分析，更好发挥信息系统在机构编制管理科学化、精细化和规范化全流程中的基础性作用。二是事业单位登记管理更快捷。采取“统筹安排部署、全面排摸底数、细化工作流程、优化服务指导、抓好严格审核”工作方式扎实推进法人年报公示工作，231个事业单位全部完成法人年度报告公示，公示率100%。细化各项业务的办理依据、申请条件、提交材料、办理流程等，方便各单位准备办事材料，减少资料申报次数，实现网上办理后现场业务“最多跑一次”，2022年办理变更登记81家，设立登记5家。大力推进简易注销登记，实行简易注销登记单位5家，有效降低事业单位办事成本。加强法人信息公示抽查，以双随机、一公开为抓手，对7家事业单位法人信息公示情况进行抽查，进一步规范事业单位登记管理。

3.抓实自身建设，全面从严治党更深入。严格落实“第一议题”制度，在班子会、室务会、干部职工会上组织学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，以作风革命效能革命为抓手，认真抓好“周通报、月评价”晾晒落实，层层压实责任，确保责任落实无盲区、无漏洞，推动机构编制工作提标准、提质量、上台阶。认真贯彻落实中央八项规定精神和持之以恒反“四风”，严格“三公”经费支出，严格接待审批手续，扎实开展“六个严禁”、作风建设整治、形式主义、官僚主义专项整治等工作，一年来，单位干部职工没有出现违规违纪被通报问责的情形。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业股。所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室没有基金预算收入，也没有基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,612,953.48元。其中：财政拨款收入1,612,953.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少87,648.76元，下降5.15%。其中：财政拨款收入减少87,648.76元，下降5.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。2022年比2021年收入减少主要原因是2022年人员变动大，人员工资不一致。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1,612,953.48元。其中：基本支出1,612,953.48元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少139,964.64元，下降7.98%。其中：基本支出减少90,029.02元，下降5.29%；项目支出减少49,935.62元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是2022年基本支出比2021年基本支出减少的原因为人员变动，且人员工资标准不一致导致；二是项目支出减少原因为农场机构改革工作完成，2022年无新增项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,612,953.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,455,036.65元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,916.83元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,612,953.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少139,964.64元，下降7.98%，主要原因分析：一是2022年基本支出比2021年基本支出减少90,029.02元的原因为人员变动，且人员工资标准不一致导致；二是项目支出减少49,935.62元原因为农场机构改革工作完成，2022年无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,327,704.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于工资福利支出，保障单位机构运行的公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出114,907.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出59,026.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出、行政事业单位其他医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出111,315元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700元，支出决算为2,444元，完成年初预算的349%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,444元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,444元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700元，支出决算为2,444元，完成年初预算的349%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,444元，完成年初预算的349%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因平远镇经济体制改革工作，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加879元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加879元，增长56.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加879元，增长56.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因平远镇经济体制改革工作，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加879元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革调研、平远镇经济开发镇调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出157,916.83元，比上年增加21,837.51元，增长16.05%,主要原因分析为本年度全力保障驻村工作队员经费支出。部门机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、差旅费、驻村工作队伙食补助及工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额137,106.65元，其中，流动资产61,740.54元，固定资产75,366.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,588.30元，其中固定资产减少9,760.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,560元，其中：政府采购货物支出4,560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2022年没有项目预算收入，也没有项目安排的支出，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53262200422501111  

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开20231013095910557.xls