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砚山县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。办好《山泉》内刊和七乡文艺公众号，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓学习、重转化，思想引领坚强有力。认真学习贯彻习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述，扎实开展“文山之干”解放思想大讨论，深入推进作风革命效能革命，团结引导全县文艺工作者自觉肩负使命责任，在新时代新征程中守正创新、担当作为。通过召开党组会、支部会、干部职工会和理论学习中心组集中学习30余次，组织干部职工和协会会员参加省州级以上培训70余人次，干事创业能力和服务文艺发展水平不断提升。在原有345名协会会员的基础上，培养和吸纳了张萍、聂昆龙、张景春驰等一批有情怀、有特长、有水平的协会会员。

2.抓导向、重谋划，主题活动丰富多彩。紧紧围绕“强国复兴有我”主题，组织开展“礼赞新时代”主题征文活动、“奋进新征程”书画摄影比赛、“颂歌献给党”红色经典诵读等活动，引导全县文艺工作者和文艺爱好者用文学、书画、摄影等文艺形式生动展现砚山的新变化新气象，全面展示砚山干部群众弘扬“西畴精神”、践行“文山之干”的精神风貌。活动中共征集到文学作品119篇，评出奖项44个；征集到书画摄影作品321幅，评出奖项45个；征集到诵读作品33个，评选出一批红色经典“诵读达人”。获奖作品先后在砚山融媒、七乡文艺公众号和政务号上进行展示，为党的二十大召开营造良好氛围。在县新时代文明实践中心举办为期一个月的“奋进新征程 建功新时代”美术书法摄影作品展，观展人数达1.2万余人次。圆满承办全州“艺心永远跟党走”主题实践活动，受到州文联和州文艺家协会的一致好评。

3.抓联络、重践行，采风活动亮点纷呈。认真落实“县委县政府中心工作推进到哪里，文艺力量就跟进到哪里”的工作要求，按照周周有计划、月有活动的工作思路，先后组织协会会员深入乡镇、村社、部门开展“石榴花开庆盛世”“我看家乡新变化”“绿美乡村行”“携手追梦火焰蓝”“助力乡村振兴”等主题采风活动6次，参与会员覆盖全县10个文艺家协会210人次。引导会员围绕采风主题，积极创作一批有深度、有温度、接地气的文艺作品。会员作品先后被学习强国、云南发布、文山日报等省州县级媒体采用460余条（幅）。

4.抓阵地、重管理，“一刊两号”独具特色。主动适应新形势，形成一刊（《山泉》内刊）两号（七乡文艺公众号和七乡文艺政务号）的文艺宣传矩阵，不断提升其传播力、吸引力和影响力，使“一刊两号”既成为培养文艺队伍的阵地，又成为宣传砚山、提高砚山知名度的有效窗口。重点围绕“文山之干”解放思想大讨论、绿美砚山、乡村振兴、民族团结、党的建设等中心工作征集文学、书画、摄影等作品稿件，编辑出版《山泉》杂志3期30余万字，编辑出版1期《文山之干》专刊。在微信公众号和政务号上每天刊登各文艺家协会会员和文艺爱好者的作品，提升协会会员的归属感，激发创作热情，营造“比学赶超”的良好氛围。今年以来共在政务号和公众号推送信息130余期。

5.抓创作、重培育，文艺精品不断呈现。团结引领全县广大文艺工作者与全县发展大局同频共振、同心同向，辛勤耕耘、潜心创作，涌现了一批反映砚山发展进步、崭新成就、人文风情的精品力作。音乐家协会会员聂昆龙创作的抗疫歌曲《国家至上》成功入选《云岭楷模》发布主题曲，作品《人民至上》《守护》一经发布便被多家国家级、省州级权威媒体平台转载，受到广大网民的一致好评和点赞；舞蹈家协会会员张萍的“彩云计划”团队登上CCTV17《丰收集结号》舞台，被《南方周末》公众号专题报道，点击量达10万+，为传承非遗文化、讲好砚山故事作出积极贡献；摄影家协会会员鲁绍刚作品《抗疫·从武汉归来》入展云南省2022年小型艺术作品展，并被云南省文学艺术博物馆永久收藏；舞蹈家协会会员黄新创作的舞蹈《壮鼓声声》和《睦嘞弦子佐股素》在云南省第十一届校园舞蹈选拔赛中荣获金奖；美术家协会会员卢松创作的油画作品《三七早市》入选云南省“振兴美丽乡村”大型主题美术作品展；文学家协会会员张一骁作品《狗拿耗子》入选“云南文学年度选本·儿童文学卷”。

6.抓责任、重落实，文艺惠民走深走实。组织县书法家协会和摄影家协会会员到基层开展“新春送祝福”新时代文明实践志愿服务活动，为群众书写对联3300余份，为孤寡老人、留守儿童拍摄照片1400余张。组织干部职工和摄影家协会文艺志愿者深入蚌峨乡开展“温暖童心·快乐六一”节日慰问暨“我们的节日·端午”文明实践活动，为15名留守儿童送去价值3000元的学习用品，与当地村民共度端午佳节。组织各文艺家协会开展“艺起抗疫、砚山文艺界在行动”志愿服务活动，为在隔离区隔离的小朋友捐赠价值1.2万元的爱心物资，并用镜头、画笔、文学等文艺形式记录下战“疫”一线的感人事迹，用文化力量和艺术担当助力砚山疫情防控工作。组织开展“五个一”文艺创作助力乡村振兴活动，为平远田心、盘龙法土龙村创作村歌各1首。组织美术家、书法家协会会员100余人次深入各乡镇开展墙体美化志愿服务活动，绘制主题书画作品2000余幅，既提升了乡村“颜值”，又增添了文化氛围。

7.抓创新、重实绩，社科普及提质增效。县社科联坚持正确的政治方向和学术导向，主动围绕中心、服务大局，团结带领全县广大哲学社会科学工作者认真履职、发挥优势，推动各项工作落地落实。一是深入宣传阐释，开展社科普及。在全县范围内认真组织开展第3个社会科学普及宣传周活动，通过开展“百名专家讲生态”主题活动、社科普及宣传“五进”活动、主题图文和视频展示活动、生态环境志愿服务等活动，为迎接COP15 第二阶段会议的召开营造浓厚舆论氛围。二是发挥优势资源，助力乡村振兴。组织举办“云岭大讲堂·文山讲坛”砚山分会场专题讲座，邀请西南林业大学经济学博士张连刚讲授《全面深刻认识乡村振兴  推动乡村振兴战略落地》专题讲座。立足砚山特色优势、创新社科普及工作机制，着力发掘、支持一批紧贴群众需求的优秀志愿服务项目。县社科联推荐报送的砚山县微光公益“齐关爱 共参与  关爱残疾人志愿服务”项目被纳入云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目，获1万元经费补助；推荐报送的“彩云计划”公益项目入选云南省第三批（2022年）社科普及创新项目，并获5万元经费补助，是文山州唯一入选的项目。三是做好课题研究，服务发展决策。向省社科联报送“基层贯彻落实党的文艺方针政策研究——以砚山县为研究对象”的课题研究报告和咨政报告，为党委政府完善工作机制、落实保障措施，推动文艺事业繁荣发展提供决策参考。

8.抓统筹、重日常，全力当好绿美先锋。坚持统筹兼顾，“十个手指弹钢琴”，认真履行职责，积极参与“七城创建”、疫情防控、乡村振兴、人居环境整治、厕所革命、绿美乡村建设等工作。组织干部职工多次深入乡村振兴挂钩点蚌峨乡六掌村委会、人居环境整治挂钩点蚌峨乡南屏村委会、干部职工庭院硬化挂钩点阿猛镇租那村开展工作，通过入户宣传动员、协调资金物资、为挂钩点出谋划策，协助完成各项工作任务。今年以来到网格点开展志愿服务活动40余次，开展“绿美砚山先锋行”主题党日活动7次，深入挂钩点开展工作30余次，累计投入资金和物资8000余元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《山泉》编辑部、组织联络部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性资金预算财政拨款收入，《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2022年度收入合计787,285.64元。其中：财政拨款收入787,285.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少553,204.87元，下降41.27%。其中：财政拨款收入减少233,204.87元，下降22.85%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少320,000元，下降100%。减少的主要原因一是2022年《山泉》杂志专项经费财政未拨入，公用经费减少；二是2021年县委宣传部、县委组织部等部门拨入专项经费用于开展各项专项活动，2022年无专项经费收入。

二、支出决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2022年度支出合计788,974.64元。其中：基本支出788,974.64元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少599,088.87元，下降43.16%。其中：基本支出减少447,830.5元，下降36.21%；项目支出减少151,258.37元，下降100%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因一是2022年《山泉》杂志编辑印刷费未支付，公用经费支出减少；二是2022年没有专项经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出788,974.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出719,904.12元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,070.52元，占基本支出的8.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出787,285.64元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少286,007.87元，下降26.65%，减少的主要原因一是2022年《山泉》杂志编辑印刷费未支付，公用经费支出减少；二是2022年没有专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出622,924.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于人员经费支出555,543元，公用经费支出67,381.52元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出71,381.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出37,873元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出27,969元，公务员基本医疗补助缴费支出7,164元，其他社会保障缴费支出2,740元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出55,107元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为663元，完成年初预算的22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算663元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算663元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为663元，完成年初预算的22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为663元，完成年初预算的22.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待相关制度，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政批复数；二是公务接待批次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加443元，增长201.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算增加443元，增长201.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年州文联开展“五个一”文艺创作活动助力乡村振兴调研活动，前往平远镇田心社区乾、盘龙乡三合村委会开展调研，参与调研人数比2021年人数多，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州文联开展“五个一”文艺创作活动助力乡村振兴调研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出67,381.52元，比上年减少9,048.16元，下降11.84%,减少的主要原因是2022年产生的差旅费、邮电费、报刊费、办公费等部分费用未支付。机关运行经费主要用于保障文联机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、其他交通费等机关运转支出。其中办公费17,358.52元、差旅费360元、公务接待费663元、劳务费4,000元,公务交通补贴45,000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县文学艺术界联合会部门资产总额92,618.85元，其中，流动资产11,482.85元，固定资产81,136元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,007.08元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200472101111

砚山县文学艺术界联合会.xlsx