监督索引号53262203200901000

文山州砚山县蚌峨乡2022年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县蚌峨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县蚌峨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4.落实高质量发展要求，激发经村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5.强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化;

6.加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7.承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我们奋发实干、进位赶超，经济实力得到进一步提升。经济运行稳中向好。2022年，实现农村经济总收入23289.84万元，同比增长8.21%；农村常住居民人均可支配收入14446元，同比增长8.21%；完成财政预算收入2162.62万元，完成财政预算支出2162.62万元，各项主要经济指标全面完成既定目标任务。招商引资有序推进。固定资产投资项目入库纳统6个，完成投资5482万元，完成计划任务的101%，同比增长353%；全年签订招商引资项目协议2个，完成投资2213万元，同比增长111%。

一年来，我们慎终如始、统筹兼顾，疫情防控取得实质性成果。一是做“细”重点场所管控。督促各类重点场所认真落实“常消毒”工作，联合卫生院出动工作人员对学校、车站、卫生院等重点场所的“常消毒”、“常态化核酸检测”工作开展情况进行抽查检查，针对存在问题实行销号管理，提出整改意见，明确整改时限并全程跟踪整改情况。二是做“深”返乡人员排查。持续做好外出返乡人员摸排工作，摸清返乡人员健康状况、行程信息，全年共排查外出务工返乡人员1896人，纳入监测管控1223人。结合疫情防控工作实际，设立2个疫情防控卡点，全力做好疫情防控“外防输入，内防反弹”各项工作。三是做“好”疫苗接种。督促符合接种条件的人员按时接种，对外出务工人员，由各村委会自行通知其在外接种，及时反馈接种凭证，多次召开会议进行研究部署，确保按时完成接种任务。2022年，全乡完成疫苗接种4686剂，其中：第一剂疫苗接种349剂，第二剂疫苗接种393剂，第三剂疫苗接种3642剂，第四剂疫苗接种302剂。

一年来，我们扛责冲锋、精准施策，乡村振兴成效进一步凸显。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动农业全面升级、农村全面发展、农民全面进步。脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实五年过渡期“四个不摘”要求，在保持现有帮扶政策总体稳定的基础上，推进乡村振兴“挂乡包村”工作，及时对接10个包村单位一对一帮扶监测户及一万元以下监测对象，落实一对一帮扶增收明白卡，坚决守住不发生规模性返贫的底线。项目建设稳中有进。实施农村危房改造5户，全乡危房存量除部分留作生产用房及五种情形外，基本实现“拆危”清零目标；抓实饮水安全，投资8.5万元修缮科麻、南那2个村小组自来水饮水管网，173户782人饮水安全得到巩固提升。投资674.63万元，实施蚌峨村委会上、中、下六肥3个美丽村庄项目和科麻村科麻、南那村小组村功能提升项目，有效解决项目村村内道路坑洼和污水横流、不通路灯等问题，实现项目村污水收集全覆盖、村内道路和入户道路硬化全覆盖。推动完成自然村进村道路硬化16.63公里。抓好那兴高速项目建设，目前已完成征地且补偿1472亩，兑付补偿7826.74万元。监测帮扶体系日趋完善。2022年全乡精准确定防返贫监测系统脱贫户和监测对象922户4010人。精准制定“一户一策”帮扶措施435条，充分利用云南省政府救助平台开展帮扶，累计收到申请30件，办结30件，办结率100%。全乡6个行政村将整乡推进产业发展资金、中国兵器装备集团产业扶贫资金、上海对口帮扶产业扶贫资金等项目资金共871.19万元，分别与砚山志恒公司等3家公司合作形成922户脱贫户及监测户与新型经营主体挂联全覆盖，每年实现村集体经济收入55.27万元，用于922户脱贫户及监测户积分量化收益金。稳岗就业工作逐步提升。持续加大保障兜底政策宣传及政策落实力度，审批办理小额信贷14户57.4万元。开展“两后生”职业培训、种养殖培训等各种培训班12期，培训农村劳动力1121人，累计动员引导劳动力转移就业5770人，其中：脱贫户和边缘户1933人，实现务工人员人均年增收3.5万元以上。招聘保洁员、护林员等公益性岗位386人，其中：脱贫户和边缘户303人，占比78.09%，每年发放公益性岗位补助资金300.4万元。

一年来，我们逆势破局、开拓创新，农业农村发展进一步增效。持续加强农业、畜牧业、旅游业发展，多点共抓，夯实农村经济社会的基础。农业种植稳中有进。持续管护好现有杉木、李子、油茶等经济林果，在全乡范围内推广种植优质杂交水稻5800亩、优质杂交玉米15000亩、水稻旱育稀植4200亩、玉米大豆套种1000亩，推广旱地覆膜栽培技术9321亩。2022年共兑付特色农产品保险、耕地力保护补贴、一次性种粮补贴等各项涉农奖补资金201.72万元。畜牧产业稳步推进。采取“企业（合作社）+基地+市场+群众”的产业发展模式及养殖大户集中养殖形式，认真抓好高峰牛、生猪、林下生态鸡等产业。年内出栏生猪2364头、出栏肉牛1321头、出栏羊463只、出栏家禽5万余羽。旅游产业稳中向好。围绕“森林氧吧·云上蚌峨”的生态发展定位，抓好山水田园乡村旅游目的地工作，结合绿美村庄精品示范村项目，深入推进文旅重点项目，3A级龙坝岗生态休闲旅游区、乡村品牌旅游目的地、田园综合体等重点工作有序推进，旅游业态创建工作逐步夯实。粮食安全稳妥保障。严格落实建房“八不准”和“六严禁”，按照建房审批“八步骤”办理农村建房手续，严守耕地红线保障粮食安全。板榔、科麻“多规合一”实用性村庄规划稳步推进；制定粮食安全工作实施方案，与各村委会签订《目标责任书》；建立健全粮食市场监管协调机制，全年完成粮食市场监管4次，学生营养餐粮油供应监督检查8次；夏收粮豆产量同比增长39.03%；秋收农作物（大春）生产任务圆满完成，粮豆播种面积30746亩，完成计划任务112.3%；经济作物播种面积1361亩，完成计划任务111.5%；深入开展爱粮节粮保粮宣传教育1500余人次。整治土地违法图斑146起。

一年来，我们内外兼修、建管并重，美丽乡村愿景加速呈现。以创建国家卫生乡为抓手，推动健康生活大提升。全乡上下齐心协力，积极争创国家卫生乡、省级健康乡和六掌、南屏两个健康村，紧扣指标，对全乡40余家小餐饮、小旅馆、小超市等进行集中排查，发现并整改问题50个，极大改善重点场所环境卫生。发放张贴创建国家卫生乡、健康教育宣传标语、宣传单3000余份，利用蚌峨赶集日、周三环境整治日等组织新时代文明实践站志愿者服务队到街上摆摊设点进行宣传50余场次，开展健康教育和健康促进专题巡讲、健康知识讲座等活动12次；全乡各村、各单位、广场设立健康教育宣传栏全覆盖，定期更换宣传内容6期，群众健康文明素养得到进一步提升。对全乡背街小巷进行常态化巡查，对乱停乱放、占道经营、乱堆乱放进行集中整治，规范车位118个，及时劝导不文明停车、占道经营、乱堆乱放240余次，市场秩序进一步规范。督促四家电力、通讯公司整治集镇区弱电线路1.5公里，街道“蜘蛛网”全面清理，面貌焕然一新。以深化人居环境治理为基础，推动环境卫生大转变。以考核激励农村人居环境整治工作提质增效，坚持月考核评比，2022年共开展专项督察20次，发现问题352个，整改352个，召开月调度会议12次，发放流动红旗12次，进行争先进位发言12次、表态发言9次，共扣绩效17500元，奖励支出17500元。严格标准，扎实推进农村厕所革命，2022年，在全县率先完成175座户厕改造任务。截至目前，全乡户厕共3268座，其中标准化卫生厕所共2191座，普及率67.04%，居全县第一。9月，我们举全乡之力，用时25天完成全乡2026座问题厕所整改。扎实开展禁止露天焚烧秸秆、垃圾等废弃物行动，组建乡、村、组巡查小组12个，当场制止露天焚烧秸秆、垃圾等废弃物306起。我们始终坚持每周三开展农村人居环境整治，全乡共清理裸露垃圾594吨，拆除废弃破旧遮阳网600余处、残垣断壁4处，清理沟渠54公里，69个村小组全部达到“弄干净、摆整齐”目标。以绿美乡村建设为抓手，推动生态宜居大发展。我们深入贯彻落实省、州、县关于绿美建设的决策部署，制定印发《蚌峨乡绿美乡村三年行动方案》，采用先易后难，先示范后推广，一体推进“绿美乡镇、绿美村庄、绿美河湖、绿美机关、绿美校园、绿美公路、绿美景区”建设。2022年，全乡群众自觉投工投劳参加“绿美乡村”建设活动1.5万余人次，累计投入资金200余万元，种植各类花草树木15万余株，就地取材建设小景观340余个，共绘制墙画、簸箕画、木板画200余幅，开展群众庭院硬化绿化427户。全乡建成州级绿美村庄14个、打造“绿美庭院”示范户489户、绿美公路38公里、绿道花带74公里。我们深入贯彻“生态就是财富，抓生态就是抓发展”理念，积极推进营造林、义务植树、绿色廊道建设、经济林提质增效等专项行动，强化违法图斑专项整治，以有违必查，违必改之的决心意志，整治森林违法图斑21起，复绿274亩。筑牢乡、村、组“三级防火墙”，全年发生森林草原火情7起，同比下降86%，全乡森林面积新增8332亩。在全体干部职工和人民群众的共同努力下，我们成功创成云南省绿美乡镇，是全县第一家也是唯一一家创成的乡（镇），全乡绿色版图不断扩展，乡村环境更加宜居，一幅幅“人与自然和谐共生”的美景生动展现出来。

一年来，我们脚踏实地、致力民生，群众幸福指数进一步提升。始终把全乡各族人民群众的急难愁盼问题作为出发点和落脚点，优先保障民生支出，促进社会和谐稳定。坚持教育优先发展。持续推进义务教育均衡发展，优化教学资源，扎实推进控辍保学。2022年，全乡义务教育阶段在校学生2515人，其中小学1511人，初中616人，学前教育在校生388人；三类残疾儿童不能随班就读的，已全部由所属学校送教上门。卫生事业持续提升。持续强化疾病预防，改善群众医疗服务，全乡通过城乡医保累计减免17101人次，减免资金79.32万元。2022年累计建立居民健康档案14493份，建档率128%；住院分娩率99.92%。完成家庭医生续签2959人。社会保障持续改善。全乡城乡居民基本养老保险参保8238人、医疗保险参保15506人。盯牢盯实特殊困难群体及突发严重困难户，做到应保尽保、救助及时，目前全乡共享受低保820户1264人，发放政策性保障资金466.37万元；临时救助29户，发放资金10.5万元。特困人员47人，集中供养10人；孤儿及事实无人抚养儿童11人，留守儿童及困境儿童381人，录入安心养老系统高龄老人215人，上报各项奖抚花名册369人，共发放奖扶资金17.55万元。政务环境保障更优。深入推进“互联网+政务服务”，推动“一件事一次办”落地见效，6个村委会“一门式”服务标准化，打通服务群众“最后一百米”；2022年共受理“12345”政务服务便民热线平台事项12件，办结率100%。实施文化惠民工程。依托乡、村文化馆，利用“春节”、“三月三”、“端午节”、“重阳节”等节日开展各类文化活动12场，开展红色文化教育2场，群众精神文化生活不断丰富。深入开展精神文明创建活动，组建志愿者队伍61支，开展志愿服务活动340余次。统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等工作取得新成效。

一年来，我们共治共管、共建共享，社会治理水平进一步提高。法制建设不断加强。积极推进“八五”普法，精心组织普法现场宣传活动，引导群众深入了解政法工作，配合做好群众安全感、满意度调查，群众知法、守法、用法意识不断提升。多元调解化解矛盾纠纷。部门联合联动，依托“两代表一委员”、“调解委员会”等参与化解矛盾纠纷机制，成功调解各类矛盾纠纷142件，调解成功率98.5%。受理上级转办群众信访案件10件，办结率达100%。开展重点领域排查整治。扎实推进社会治安防控体系建设，重点场所新增安装摄像头3个，着力建设护村护寨队伍，维护日常秩序。及时有效衔接相关部门，摸底排查特殊人群150人，进行跟踪回访重点管理。推动防范电信诈骗宣传工作进村寨、进单位、进学校，持续筑牢防范打击电信、网络诈骗违法犯罪坚固屏障。民族团结持续巩固。深入摸排非法宗教活动，完成宗教活动场所教职人员的督察、备案工作，分析研判风险点和应对措施，全面深入持久开展民族团结进步示范创建。安全生产形势稳定。严格落实安全生产责任制，深入开展矿产资源、地质灾害、项目复工复产等安全生产和食品安全专项整治，全覆盖开展房屋建筑风险摸底排查、录入，切实保障人民群众生命和财产安全，社会大局保持和谐稳定。严格落实防未成年人溺水措施，组建儿童之家6个，开展活动110余次，全年无溺水事件发生。

一年来，我们坚守初心、依法履职，法治政府建设稳步推进。深化政治引领。坚决履行政府系统管党治党政治责任，引导党员干部进一步坚定理想信念，开展“文山之干”行动，不断提高政治判断力、领悟力、执行力。深化依法行政。坚持依法行政、从严执政，进一步规范政府权力运行，提升政府效能。认真执行人大决议，积极支持政协履职，主动接受人大、政协、纪委监委和社会各界监督。深化廉政建设。大力推进廉洁政府建设，以“钉钉子”精神推进重点工作落细落实，坚决整治形式主义、官僚主义，涵养风清气正的政治生态。深化作风建设。认真贯彻落实作风革命效能革命。积极采纳乡村干部职工、驻村工作队意见，修订完善乡村干部职工、驻村工作队考核办法，进一步严明纪律规矩、强化内部管理。从人员按时到岗到位、按时报送材料、主动报告工作等小事小节入手，扎实开展为期两个月的纪律作风专项整顿，通过专项监督检查，发现问题并整改完成16个，通报批评并记旷工1人，纳入当月考核扣分19人。全乡各项制度得到全面落实，干部职工精神面貌向上向好，有效促进全乡工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县蚌峨乡党委

2.砚山县蚌峨乡人大

3.砚山县蚌峨乡人民政府

4.砚山县蚌峨乡财政所

5.砚山县蚌峨乡农业综合服务中心

6.砚山县蚌峨乡应急服务中心

7.砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心

8.砚山县蚌峨乡综合执法大队

9.砚山县蚌峨乡社会保障服务中心

10.砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心

（二）决算单位构成

纳入文山州砚山县蚌峨乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县蚌峨乡党委

2.砚山县蚌峨乡人大

3.砚山县蚌峨乡人民政府

4.砚山县蚌峨乡财政所

5.砚山县蚌峨乡农业综合服务中心

6.砚山县蚌峨乡应急服务中心

7.砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心

8.砚山县蚌峨乡综合执法大队

9.砚山县蚌峨乡社会保障服务中心

10.砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县蚌峨乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人，事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。车辆超编主要原因是车辆报废未销户。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

因蚌峨乡2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县蚌峨乡2022年度收入合计27,680,319.25元。其中：财政拨款收入21,626,214.54元，占总收入的78.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,054,104.71元，占总收入的21.87%。与上年相比，收入合计减少45,280,291.06元，下降62.06%。其中：财政拨款收入增加6,189,066.92元，增长40.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少51,469,357.98元，下降89.48%。主要原因是县级各部门划拨资金减少。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县蚌峨乡2022年度支出合计27,264,874.63元。其中：基本支出16,479,982.63元，占总支出的60.44%；项目支出10,784,892元，占总支出的39.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少36,061,277.73元，下降56.95%。其中：基本支出减少388,886.1元，下降2.31%；项目支出减少35,672,391.63元，下降76.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是政策性减员导致基本支出减少；二是惠农补贴支出划归县级后，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县蚌峨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,479,982.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,784,554.85元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,695,427.78元，占基本支出的10.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县蚌峨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,784,892元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.砚财预〔2022〕5号乡镇基层人民武装部经费19,970.00元；

2.砚财预〔2022〕5号乡镇人大视察、调研工作经费10,000.00元；

3.砚财预〔2022〕5号乡（镇）人大代表活动经费25,348.00元；

4.砚财预〔2022〕5号乡镇妇联工作经费5,000.00元；

5.砚财预〔2022〕22号离退休人员建房安家补助经费3,200.00元；

6.砚财预〔2022〕25号2020年蚌峨乡三会提案补助资金170,000.00元；

7.砚财预〔2022〕25号蚌峨乡提前脱贫乡镇补助经费140,000.00元；

8.砚财预〔2022〕74号蚌峨村委会中六肥村活动场所建设资金200,000.00元；

9.砚财行〔2022〕29号无命案县乡镇创建专项经费20,000.00元；

10.文财基层〔2021〕25号2021年村社两委换届选举案后离任干部一次性补助资金547,742.00元；

11.砚财预〔2022〕25号优抚对象及驻砚部队春节、八一慰问经费2200.00元；

12.砚财预〔2022〕25号优抚对象及驻砚部队春节、八一慰问经费9700.00元；

13.砚财预〔2022〕74号砚山县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金280,000.00元；

14.砚财预〔2022〕22号疫情防控所需补助资金60,000.00元;

15.砚财社〔2022〕057号2022年计生宣传员专项资金12,240.00元；

16.砚财农〔2022〕6号农村厕所革命项目补助专项资金80,000.00；

17.砚财农〔2022〕14号农村厕所革命项目补助专项资金112,500.00元；

18.砚财农〔2022〕46号农村厕所革命项目补助专项资金452,600.00元；

19.文财基层〔2022〕38号2022年砚山县绿美乡村和人居环境整治奖补及奖励资金300,000.00元；

20.砚财预〔2022〕25号2020年上海援建（质量保证金）专项资金200,000.00元；

21.砚财农〔2022〕25号蚌峨乡科麻村科麻、南那村小组功能提升项目补助资金5,300,000.00元；

22.砚财整合〔2022〕3号砚山县2022年乡村振兴“百千万”示范工程美丽村庄建设项目补助资金512800.00元；

23.砚财预〔2022〕25号烤烟工作经费10,000.00元；

24.砚财整合〔2022〕3号砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目专项资金153,500.00；

25.砚财整合〔2022〕5号砚山县2022年乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目补助资金40000.00元；

26.砚财预〔2022〕25号砚山县农村住房功能巩固提升工程专项资金440000.00元；

27.砚财整合〔2022〕1号砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目专项资金1405000.00元；

28.砚财农〔2022〕25号劳务协作项目补助资金105,000.00元；

29.砚财农〔2022〕43号驻村第一书记工作经费50,000.00元；

30.砚财行〔2022〕35号2022年州级配套村干部岗位补助资金62,092.00元；

31.砚财整合〔2022〕1号砚山县2022年农村低收入群体房屋改造和7度抗震设防建设项目专项资金56,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县蚌峨乡2022年度一般公共预算财政拨款支出21,626,214.54元，占本年支出合计的79.32%。与上年相比增加5,669,755.34元，增长35.53%，主要原因分析一是2021年度有在职人员调离，导致一般公共预算财政拨款支出减少；二是减少绩效考核奖励随月发放部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,824,625.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.81%。主要用于人大事务支出134,660.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,111,426.35元，财政事务支出338,402.54元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出240,136.14元；

2.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公共安全支出20,000.00元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出260,482.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出260,482.94元，核算文化人员工资、经费支出及群众文化支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,872,544.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、社保中心人员工资及经费支出；

5.卫生健康（类）支出425,392.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出、卫生健康管理事务支出、其他医疗保障管理事务支出；

6.城乡社区（类）支出118,595元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于城乡社区环境卫生支出；

7.农林水（类）支出9,245,092元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.75%。主要用于农村社会事业支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、农村基础设施建设支出、其他扶贫支出；

8.自然资源海洋气象等（类）支出118,830元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于一般行政管理事务支出；

9.住房保障（类）支出476,211元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于农村危房改造支出、 住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出264,442元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于应急服务中心人员工资、经费支出和应急救灾支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为337,500.00元，支出决算为278,690.49元，完成年初预算的82.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算255,190.49元，占总支出决算的91.57%；公务接待费支出决算23,500元，占总支出决算的8.43%，具体是国内接待费支出决算23,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 文山州砚山县蚌峨乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为337,500.00元，支出决算为278,690.49元，完成年初预算的82.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为255,190.49元，完成年初预算的100.47%；公务接待费支出决算为23,500元，完成年初预算的28.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加125,423.49元，增长81.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加110,160.49元，增长75.96%；公务接待费支出决算增加15,263元，增长185.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是绿美村庄建设、人居环境整治等专项治理活动增加，导致三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出255,190.49元；公务接待费支出23,500.00元。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于人居环境整治、绿美村庄、厕所革命等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、绿美村庄、厕所革命等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县蚌峨乡2022年机关运行经费支出738,587.42元，比上年减少637,546.8元，下降46.33%,主要原因2022年本着厉行节约原则，缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费283164.93元，差旅费19382元，公务接待费15000元，公务用车运行维护费239990.49元，其他交通费用181050元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州砚山县蚌峨乡资产总额23,433,515.22元，其中，流动资产17562834.79元，固定资产2216003.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产3654676.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5629677.65元，其中固定资产增加211678.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,380元，其中：政府采购货物支出20,190元；政府采购工程支出20,190元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十七）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

监督索引号53262203200901111

2022年蚌峨乡决算公开表20231013125851627.xls