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砚山县农业机械安全监理站2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。

2.负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验，农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，农机安全生产隐患排查治理，农机事故统计、报告、调查处理。

3.负责国家和地方法律法规授权的其它事项。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年工作完成机管情况。全县在册各类拖拉机及联合收割机5799台，其中变型拖拉机1949台、轮式拖拉机1125台、轮式拖拉机运输机组2349台、手扶拖拉机运输机组335台、联合收割机在册41台；备案管理微耕机13928台；备案登记管理的外省籍变型拖拉机379台。共办理轮式拖拉机注册登记187台，联合收割机注册登记12台，拖拉机转移登记76台、办理变型拖拉机注销登记631台，变型拖拉机进入牌证公告注销阶段286台；共检验拖拉机和联合收割机1114台。全县范围内未接报农机安全事故，全县农机安全生产形势总体趋于稳定。

2.严格落实农机安全责任制。本年共与农机手签订安全生产责任书1440份,签订安全生产承诺书2070份，与农机经销商签订销售安全责任书41份，与农机合作社签订安全生产责任书11份，与农机驾驶培训机构签订安全生产责任书2份，与农机修理点签订安全生产责任书10份。

3.提升农机监理业务规范化水平。一是完善农机审批公开制度，在业务大厅和政务公开栏公开农机行政审批项目名称、许可依据、申报材料、办理程序、办结时限、收费标准及依据等，提高农机行政许可的透明度。 二是明确职责，分岗定责，落实责任到人。认真梳理农机行政许可项目的审批流程，编制流程图，明确每个环节的职责，并将责任落实到人，杜绝违规办件。三是坚持“谁承办、谁签字，谁审批、谁负责”的原则，认真落实拖拉机和联合收割机登记规定、驾驶证管理规定及其工作规范要求，严格执行拖拉机和联合收割机安全技术检验规范，从源头上把好农机安全关口；加大宣传，引导机主积极参与农机报废更新补贴，不断完善农机注销业务工作程序。

4.加强农机安全宣传教育。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“生命至上、安全发展”主题，结合实际，着力扩大农机安全宣传教育覆盖面。一是加大农机安全日常业务宣传。充分利用机手学习日和年检年审等办理业务的机会，对机手进行交通法规和安全生产宣传教育，不断提高农机操作人员安全意识。二是深入开展“七进”、“安全生产月”、“六个一”宣教活动，普及农机安全生产知识，努力提升群众安全生产意识。三是加强“春耕备耕”、“三夏”、“汛期”农忙季节及重要节假日的安全宣传。四是利用“送检下乡”、“送考下乡”及农机监理服务大厅办理业务开展安全生产集中警示教育。截至12月20日，共组织安全宣传182车次、宣传人员591人次，开展农机安全宣传“七进”活动547次，其中深入到乡（镇）集市开展农机安全生产宣传172次，深入村寨186次，进家庭96个次，进校园1次，进公共场所61个次，进企业单位102次，电视广播宣传39次；共摆放安全宣传展板870块次；共印发安全生产宣传材料2.3万余份，受益人数2.7万人次；开展集中安全警示教育学习活动10次参加657人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县农业机械安全监理站共设置3内设机构，分别是：办公室、监理室、安检室

          所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县农业机械安全监理站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县农业机械安全监理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业机械安全监理站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业机械安全监理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县农业机械安全监理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业机械安全监理站2022年度收入合计1,814,874.77元。其中：财政拨款收入1,814,791.98元，占总收入的99.995%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入82.79元，占总收入的0.005%。与上年相比，收入合计减少327,585.71元，下降15.29%，主要原因是财政压缩经费拨入。其中：财政拨款收入减少327,668.5元，下降15.29%，主要原因是财政压缩经费拨入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加82.79元，增长0%，主要原因是税务局拨本年度个税返还手续费。

二、支出决算情况说明

砚山县农业机械安全监理站2022年度支出合计1,814,874.77元。其中：基本支出1,797,134.77元，占总支出的99.02%；项目支出17,740元，占总支出的0.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少341,702.71元，下降15.84%，主要原因是财政压缩经费支出。其中：基本支出减少279,442.71元，下降13.46%，主要原因是财政压缩经费支出；项目支出减少62,260元，下降77.83%，主要原因是财政压缩经费支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县农业机械安全监理站正常运转的日常支出1,797,134.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,627,894.04元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,240.73元，占基本支出的9.42％。人均149,761.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县农业机械安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,740元。其中：基本建设类项目支出0元。非税收入专项经费17740元主要用于开展农机监理工作产生和办公费、差旅费和车辆运行费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业机械安全监理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,814,791.98元，占本年支出合计的99.995%。与上年相比减少341,785.5元，下降15.85%，主要原因是财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出147,754.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于单位养老保险、大病保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出90,284.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,451,180.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于职工工资及公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  19.住房保障（类）支出125,572元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000元，支出决算为34,566.44元，完成年初预算的80.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,922.1元，占总支出决算的98.14%；公务接待费支出决算644.34元，占总支出决算的1.86%，具体是国内接待费支出决算644.34元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业机械安全监理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000元，支出决算为34,566.44元，完成年初预算的80.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,922.1元，完成年初预算的84.81%；公务接待费支出决算为644.34元，完成年初预算的21.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,648.86元，下降43.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少26,731.2元，下降44.07%；公务接待费支出决算增加82.34元，增长14.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农业农村等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业机械安全监理站2022年机关运行经费支出169,157.94元，比上年增加8,927.84元，增长5.57%,主要原因办公室增加。砚山县农业机械安全监理站机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话及网络费、公务接待费、车辆运行费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县农业机械安全监理站资产总额807427.86元，其中，流动资产125483.9元，固定资产670802.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11141.7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6920元，其中固定资产增加6920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县农业机械安全监理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县农业机械安全监理站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
       【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
       【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
       【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
       【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
       【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232600901111

砚山县农业机械安全监理站.xls