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砚山县蚌峨卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分砚山县蚌峨卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  砚山县蚌峨卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗及医保工作

（1）医疗服务工作

①已建立院、科两级质控体系，实行职能科室与临床医辅科室联动考核机制。我院根据实际及时调整了医疗质量、护理质量、病案质量、感染控制、药事等管理人员组成，从人员上保证了质控部门经常性质量监控工作的持续开展。将医院各项日常工作进行标准量化，定期考核督察。

②突出医疗服务质量主题，实行重点科室重点监控。在定期进行考核督察的同时，强化医疗服务质量与医疗安全意识，把重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。建立和完善了医疗事件应急处理预案和医疗安全报告制度。

③加强医务人员素质培养，规范执业行为。公开和规范了收费价格。医院既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者得到实惠。

（2）医院不断购进和更新硬件设施，争取上级主管部门的支持，确保医院业务正常开展。一切服务以病人满意为标准。我院定期征求病人及群众意见，聘请社会行风监督员。及时成立本院药事管理委员会，参加医药招标采购，降低成本，减少损耗，提高效益，一般病人住院天数仅为4天，减轻病人负担。在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护了病人的权益。在门诊急诊工作中，积极探索调整诊疗流程，规范导诊服务，基本缓解了“三长一短”的难题。在院务公开方面实行住院费用清单制，药品及检查项目费用公开制，保护病人知情权，尊重病人选择。

随着医院业务量的增长，我院在全乡赢得了较好声誉，得到了群众的一致好评，真正做到了“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的目标。

（3）药品管理工作

我院严格执行国家基本药物制度，所有药品均往新平台采购，实行零差率销售，较好地杜绝了药价虚高问题，将国家基本药物目录复印下发到各临床科室，通过学习培训，并制定用药制度，引导、改变医生原来的用药习惯。定期组织人员对药库、药房库存药品进行盘点清理，对符合基本用药目录或补充药品范围内的药品登记上册。

（4）中医药工作服务能力提升

自中医科开科以来，中医药特色服务工作不断在我乡发挥诊疗优势，为当地人民群众减少了看病就医经费支出。应用中医传统治疗方法，更好地减轻病人痛苦。今年1月—11月，中医科共收治门诊病人979人次，住院病人106人次。为使中医药服务能力不断提升，医院加大中医适宜技术培训力度，组织职工及乡村医生中医适宜技术业务培训，并邀请县中医院知名专家到院进行业务指导及技术培训。

2.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平

2021年,我院在县卫健局领导下，在上级业务部门的业务指导下，深入贯彻落实科学发展观,以深化医改提高人民健康水平为目标,坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、计划生育、健康教育等开展工作，较好地完成了今年的各项工作，据上级下达给我乡的各项公共卫生服务工作任务，我们对年内工作进行了分析，明确工作任务，对工作做了安排部署，将工作的任务层层落实，细化分解到具体责任人：将居民健康档案建档和高血压、糖尿病病人随访以及新生儿访视、产后访视等工作适当交给乡村医生完成，卫生院负责质量的审核、信息录入等工作。老年人和慢性病病人的发现主要依靠门诊医务人员实行首诊负责制发现，各项服务随访工作由公卫科人员和乡村医生负责。

公共卫生工作开展情况具体如下：

（1）经费管理使用情况

我院严格按照财务制度使用公共卫生经费，按时拨付村卫生室各项经费。

（2）老年人健康管理服务项目：

老年人建档任务1436人，健康管理任务1005人：2021年完成老年人建档1485人，建档任务完成率103%，共完成老年人体检1403人，体检率94%，健康管理1007人，健康管理任务完成率100%。

（3）慢性病管理

①高血压患者健康管理服务项目：高血压建档管理任务数838例，健康管理任务587例，完成高血压建档1364人，建档任务完成率163%，健康管理1297人，健康管理任务率221%，血压控制满意554人，控制率为42%。

②2型糖尿病患者健康管理服务项目：糖尿病建档任务249例，健康管理任务174例，完成建档265人，建档任务率106%，2型糖尿病常规筛查3921人，健康管理239人，健康管理任务率137%，血糖控制满意104人，控制率39%。

③严重精神障碍患者管理服务项目：严重精神障碍建档任务65人，严重精神障碍建档78人（9月死亡1人，实际人数：77人），随访服务72人，住院6人，随访率100%，规范率100%，完成辅助检查62人，规范管理63人，规范管理率87.5%，病情稳定控制72人，控制率100%。

3.妇幼计生工作进展情况

（1）组织管理

制定了《2021年蚌峨卫生院妇幼计生工作计划》，成立了危急孕产妇救治领导小组，与卫生所签订妇幼计生工作目标责任书。保健计生人员分工明确，分片挂钩督导村卫生室，每月对挂钩卫生室督导不少于1次，2021年共下乡督导32次。每季度对村卫生室工作考核一次，乡村医生妇幼计生业务培训4次。

（2）提高孕产妇管理，加强高危孕产妇管理

加强孕产妇保健管理，提高管理质量是降低孕产妇死亡的重要措施，为做到及时发现孕妇，及时对其实施保健管理的目的，实行孕产妇责任追究制度，对高危孕妇采用高危孕妇个案管理卡登记，并按时随访，对评估为黄色橙色紫色红色的高危孕妇必须入户随访1次以上，高危随访不少于5次以上。2021年1-11月我乡活产数101人，产妇数98人，产妇建册人数98人，产妇建册率达100%，早孕建册人数92人，早孕建册率为93.88%，产前检查人数98人，产前检查率为100%，产前检查大于或等于5次人数94人，产妇健康管理率为100%，产妇系统管理92人，系统管理率为93.88%，其中高危产妇16人，高危孕产妇住院分娩16人，高危孕妇住院分娩率100%,高危孕产妇筛查率100%，剖宫产人数20人，剖宫产率为20.40%，产妇产后访视95人，产妇家庭访视率为96.94%，新生儿访视97人，新生儿访视率为96.04%。住院分娩活产数101人，住院分娩率为100%，非住院分娩0人。2021年无孕产妇死亡。我院无危急孕产妇和危重患儿。以上工作任务已完成。

（3）0-6岁以下儿童保健工作

按《砚山县七岁以下儿童保健管理实施条例》的要求进行管理，全乡5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率19.8‰，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0，新生儿死亡0人，新生儿死亡率0。2021年1-11月全乡7岁以下儿童数为1021人，7岁以下系统管理人数871人，系统管理率为85%，3岁以下儿童数为366人，3岁以下儿童系统管理人数为326人，系统管理率为89%。做好五岁以下儿童死亡、出生监测工作。0-6岁儿童眼保健视力检查人数1139人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率109.75%，录入1270人，眼保健和视力检查录入率111.5%。7岁以下儿童管理工作两项任务未达标。

（4）儿童营养改善项目工作

自2021年1月起，国家免费儿童营养改善项目工作在乡开展，自开展工作以来，我院积极组织，制定工作流程，召开乡村医生培训，健康教育，在卫生院及6个村委会，2021年1-11月共发放289人，53970袋，发放覆盖率90.20%，有效服用率92.46%。建档立卡户适龄儿童发放率100%。

（5）新生儿疾病筛查及新生儿听力筛查工作

2021年1-11月，本院出生活产3人，新生儿疾病筛查3人，新生儿疾病筛查率100%，未开展新生儿听力筛查工作，但已转介到县级医院筛查。

（6）出生医学证明管理

2021年1-11月出生医学证明签发20份，废证0份，废证率0%，换发0份。

（7）母婴阻断工作

2021年1-11月本院建册59人，孕早期三病检测44人，孕妇孕早期检测率74.46%；分娩产妇3人，其中孕早期三病检测2人，孕妇孕早期检测率66.67%；2021年乙肝感染产妇所生儿童6人，其中抗体检测6人，乙肝感染产妇所生儿童抗体检测率100%；孕产妇配偶检测任务30人，检测44人，检测率146%。

（8）健康教育工作

2021年1-11月开展妇幼健康教育活动3期，接受宣教人数88人。卫生院制作妇幼健康教育宣传专栏3期。

（9）儿童中医指导服务工作

2021年1-11月我乡共完成0-3岁儿童中医技术指导人数284人，累计管理人数214人，完成率为75.35%,已达标（目标任务65%）。

（10）计划生育服务工作

①开展宣传教育服务。利用各类媒介、平台宣传优生优育知识，提高优生优育知识普及率和群众知识知晓率。利用“5.8世界地贫日”“5.29会员活动日”“5.20母乳喂养宣传日”“9.12预防出生缺陷日”“9.26避孕药具日”等相关纪念日、节假日开展主题宣传教育活动，增强群众优生优育意识，使之成为社会和家庭成员的共识和自觉行动。

②工作完成情况。发放叶酸132人，任务数120人，完成率110%。孕前体检任务数50对，完成53对，完成率106%。放环2人，取环0人，发放避孕套79人次，共发放4252只，避孕药44人次，共发放174板。35-64周岁农村妇女“两癌”筛查项目工作任务数300人，已筛查481人，已超额完成。

4.疾病预防控制工作

（1）计免知识宣传

2021年01月至11月，我院共组织计划免疫知识培训4期,并在4月25日（计划免疫宣传日），开展了以“规范接种疫苗，共建健康中国”为主题的宣传活动，使我乡广大人民群众对计划免疫知识的认识有了进一步的提高，使很多家长能主动带孩子到我院进行预防接种。

（2）疫苗冷链运转工作

2021年1月至11月，我乡共开展冷链运转工作12次，从2021年04月至今都接种点都建立在我院接种门诊接种，认真严格按照接种规范性操作，做到规范性操作，使我乡免疫工作取得了实效，以及时发现和纠正工作中存在的问题。其具体接种情况如下：

①常规疫苗共计接种疫苗2267针次，接种率均达98%以上；其中：卡介苗接种7针次，接种率为90%；IPV接种220针次，接种率95%；bOPV疫苗162针次，服苗率为98%；无细胞百白破接种402针次，接种率为98%；麻疹疫苗（含麻腮、麻腮风及麻风）接种223针次，接种率为92%；乙肝疫苗接种171针次，接种率为94%；A群流脑接种233针次，接种率为97%；乙脑疫苗接种246针次，接种率为：95%；白破疫苗接种193针次, 接种率为92%；流脑A+C接种272针次, 接种率为97%；甲肝疫苗接种138针次,接种率为97%。

②新冠疫苗共接种疫苗17164针次，接种率达95%；其中18岁以上成人接种第一针次5665人，第二剂5545人，第三剂241人，18岁以下儿童接种15-17岁第一针285人，第二剂327人，12-14岁第一剂737人，第二剂726人，3-11岁第一剂1866人，第二剂1770人。

（3）碘缺乏病防治工作

我乡未开展饮用水碘含量检验，但在全国缺碘日开展了碘缺乏病防治知识宣传，并同时配合疾控中心对我乡孕妇进行碘缺乏病的筛查工作，同时加强艾滋病、麻风病的预防宣传，加强慢性非传染病的管理工作。

（4）传染病防治工作

借结核病控制项目契机，在全乡范围内做好结核病人的调查管理督导工作，做好疑似病人转诊，1月至12月份共管理结核病人11例，已按要求完成了病人的管理督导。共开展结核病防治知识培训2期，每月认真对村卫生所督导,并定期每季度开展1次结核病相关知识宣传。

（5）艾滋病防治工作

积极开展卫生技术人员艾滋病防治知识培训和人民群众防治宣传活动。今年以来，我院对医务人员开展艾滋病知识培训1期,参加培训人次数70余人次，对六掌及蚌峨两个综合示范村委会培训各1期，参加培训人次数25人次。并经常利用蚌峨街天、“慢病宣传日”、等举行防艾宣传活动，使人民群众防艾知识知晓率明显上升。

（6）麻风病防治工作

2021年共完成了麻风病防治知识宣传专栏16期，并有小样、相关资料收集完整、麻风节期间，都进行了麻风病知识宣传，并开展了对全乡乡村医生的麻风病知识培训2期，布置完成了相关工作，使每个乡村医生都能掌握麻风病防治知识，及时发现麻风病人。

①疫情线索收集上报工作
‎  2021年已按时上报了相关报表、无漏报、迟报、资料收集完整及时。线索上报25条，复核25条，未发现新发麻风病人。

②疫情收集调查工作
‎认真开展了对辖区内的乡村医生督导检查工作，配合县皮防站开展了麻风病防治普查工作，外出务工人员并已登记在册，全乡麻非疫村66个，调查体检11046人，调查体检率85%。年内未发现新发病人。

（7）卫生监督工作

我院积极配合县卫生监督局开展各项卫生监督工作，落实各项措施，每月或在节假日期间，组织有关人员进行检查，预防安全事故的发生，收集全乡卫生监督信息，年内未发现线索，及时上报卫生监督信息102期。进村开展应用水卫生、食品安全等相关法律法规及有关知识的宣传教育活动，利用健康知识讲座及公众健康咨询活动进行讲解，发放宣传资料3860余份，受益人群1640余人。结合我乡的具体情况，通过发放健康教育宣传资料、出版宣传板报、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动等方式，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动。今年来共开展了健康教育讲座48期，开展公众健康咨询活动9期，共出版健康教育宣传栏6期48版。

（8）中医药健康管理服务

2021年共完成老年人中医药健康管1232人，完成率86.15%；儿童中医药健康管理服务214人，完成率75.35%。

（9）健康教育工作

结合我乡的具体情况，通过发放健康教育宣传资料、出版宣传板报、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动等方式，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动。今年来共开展了健康教育讲座48期，开展公众健康咨询活动9期，共出版健康教育宣传栏18期48版。

（10）家庭医生签约服务工作

根据上级相关文件要求，结合我乡实际情况。2021年全年我院初步完成家庭医生续签2167人。履约2167人，未履约0人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县蚌峨卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。砚山县蚌峨卫生院设置9个内置机构，分别为院办、医务科、护理部、感控办、乡村振兴办、全科医疗科、公共卫生科、检验科、放射科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县蚌峨卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县蚌峨卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县蚌峨卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、砚山县蚌峨卫生院因未使用财政资金支付“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》只有年初预算数，本年支出数无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院2021年度收入合计6,221,862.69元。其中：财政拨款收入4,220,262.17元，占总收入的67.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,001,390.04元（含教育收费0元），占总收入的32.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入210.48元，占总收入的0%。

2021财政拨款收入合计4,220,262.17元，较上年4,109,781.57元增加110,480.6元，增长率2.69%，增长原因主要为在职人员养老保险资金拨入的增加；

2021年事业收入合计2,001,390.04元，较上年1,955,063.58元增加46,326.46元，增长率2.37%，增长原因主要为：文山州医保局拨入新冠疫苗接种费列入事业收入中；

2021年其他收入210.48元，较上年24,381.68元减少24,171.2元，下降率99.19%，下降原因主要为：2020年卫健局、蚌峨乡政府拨入的防疫物资采购收入列入其他收入中。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院2021年度支出合计7,144,789.68元。其中：基本支出5,693,883.59元，占总支出的79.69%；项目支出1,450,906.09元，占总支出的20.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2021年财政拨款支出合计4,614,965.37元，其中基本支出3,172,313.68元，项目支出1,442,651.69元。较上年财政拨款总支出3,614,978.47元增加999,986.90元，增长率27.66%。

其中，财政拨款基本支出较上年2,306,183.76元相比，增加866,129.92元，增长率37.55%，增长原因主要为：

财政允许清算2019-2020年在职人员养老保险款合计497,617.44元；

砚山县蚌峨卫生院在编在职人员从21人增加到24人，导致工资支出增加。

财政拨款项目支出较上年1,308,794.71元相比，增加133,856.98元，增长率10.23%，增长的主要原因为：2021年加大专项工作的开展，致使专项工作经费增加。

2021年非财政拨款支出合计8,200元，较上年10,000元减少1,800元；下降率18%，下降的主要原因为：2021年非财政拨款支出使用2020年结余资金。

2021年事业单位医疗支出合计2,529,824.31元，较上年1,657,982.18元增加871,842.13元，增长率52.58%，增长的主要原因为：支付药品、材料款、购买电脑等设备款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,693,883.59元。与上年3,954,398.18元对比，增加1,739,485.41元，增长率：44.00%，增长的主要原因是：

财政允许清算2019-2020年在职人员养老保险款合计497,617.44元；

砚山县蚌峨卫生院在编在职人员从21人增加到24人，导致在职人员工资支出增加。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,173,976.96元，占基本支出的55.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,519,906.63元，占基本支出的44.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,450,906.09元。与上年1,318,562.47元对比，增加132,343.62元，增长率：10.04%，增长的主要原因是：2021年加大专项工作的开展，致使专项工作经费增加。开展情况如下：

1.卫生健康管理事务方面支出2500元，主要用于支付严重精神障碍患者监护人以奖代补方面。

2.公共卫生方面支出215502.29元，主要用于预防接种、两癌筛查、重大公共卫生服务和基本公共卫生服务等方面。

3.其他卫生健康方面支出1226853.64元，主要用于卫生健康人才培养、医疗服务能力提升等方面。

4.其他基层卫生机构支出6050.16元，主要用于乡村医生工资、乡村医生基药补助及家庭医生签约服务等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县蚌峨卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,614,965.37元，占本年支出合计的64.59%。与上年3,614,978.47元对比增加999,986.9元，增长率：27.66%，增长的主要原因是：

1.财政允许清算2019-2020年在职人员养老保险款合计497,617.44元；

2.砚山县蚌峨卫生院在编在职人员从21人增加到24人，导致在职人员工资支出增加。

3.2021年加大专项工作的开展，致使专项工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出497,617.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于支付职人员养老保险497,617.44元；

2.卫生健康（类）支出3,931,937.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.2%。主要用于工资福利支出3,006,441.76元，主要包括在职人员工资、社会保险、绩效工资等；商品及服务支出817,496.17元，主要包括卫生院日常办公费、维修费、专用材料费、临聘人员劳务费等支出；对个人和家庭补助支出108,000元，主要包括乡村医生各项生活补助、家庭医生签约服务经费等支出。

3.住房保障（类）支出185,410元，占一般公共预算财政拨款总支4.02%，该支出主要用于支付2021年在职人员住房公积金185410元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县蚌峨卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算开展公务用车购置及运行维护工作48,600.00元，公务接待工作11,000.00元，合计59,600.00元。2021年我院实际支出决算为0元，完成预算的0%。我院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算开展公务用车购置及运行维护工作48,600.00元，公务接待工作11,000.00元，合计59,600.00元与实际支出数相差59,600.00元，出现差异的主要原因是：我院2021年公务用车运行及公务接待费均是使用我单位自有资金支付，未使用财政资金支付，故预算数与实际支出数存在差异。我院2021年使用自有资金支付公务用车购置及维护费合计43,903.62元；支付公务接待费合计5,593.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县蚌峨卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无变化，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县蚌峨卫生院资产总额9412815.23元，其中，流动资产2727336.45元，固定资产4859366元，对外投资及有价证券0元，在建工程1670682.78元，无形资产155,430元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9,926,538.04相比，本年资产总额减少513722.81元，下降率5.18%；其中固定资产减少161,202.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值276,761.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我院政府采购支出总额115,559.00元，其中：政府采购货物支出115,559.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

砚山县蚌峨卫生院2021年度部门决算公开表.xls  

监督索引号53262200536101101111