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砚山县动物卫生监督所2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责动物及动物产品检疫监督工作。

2.负责对动物疫病状况进行风险评估，根据评估结果制定相应的动物疫病预防控制措施。

3.负责生猪定点屠宰监督管理工作，负责动物诊疗活动监督管理。

4.负责规模养殖场监督管理工作。

5.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.动物及动物产品检疫工作。

（1）稳步推进动物产地检疫工作。全县开展畜禽产地检疫2.11万次24.429万头（只）。其中：猪7.6458万头，牛0.0993万头，禽16.6827万羽。

（2）扎实开展屠宰检疫工作。严格屠宰场各项制度，确保病害肉无害化处理率、市场上市动物产品检疫率、检疫合格证持证率、验讫标志佩戴率达到“四个100%”,全县开展生猪检疫8.3388万头（只），合计1000.656吨；开展肉牛屠宰检疫0.0255万头，65.15吨；检出处理病害猪肉65头，共计10.9649吨。对检出的病害肉，全部按国家有关规定进行焚烧等无害化处理，消除肉食品安全隐患，保障了消费者的健康。

（3）严厉打击非法调运生猪的违法行为。一是加强宣传非洲猪瘟猪防控知识，提高广大群众的自我防护的能力；二是加强流通环节的监管，采取有效措施，防止染疫的生猪进入我县。发现有非法调运生猪违法行为的情况，协助农业综合行政执法大队进行顶格处理。确保养殖业健康发展。

2.加大监督检查力度，确保畜产品质量安全、安全生产。

（1）积极开展畜产品质量安全、安全生产的监管工作，对全县7个生猪定点屠宰厂监督检查17次，1个肉牛屠宰厂监督检查1次，动物养殖场（小区）的监督检查15次，共出动执法人员46人/次,并对屠宰企业签署安全生产责任书和安全生产承诺书；
    （2）开展兽药经营门店和饲料生产经营企业及饲料经营门店的质量安全、安全生产工作监督检查分别为6次和5次，共出动执法人员42人/次，年初与经营企业和生产企业签署了安全生产责任书和产品质量安全承诺书；
    （3）开展规模养殖场监管工作，指导规模养殖场规范填写养殖档案，是否存在安全生产隐患，并与企业签署了安全生产责任书和畜产品质量安全承诺书；
   （4）兽药、饲料的抽检工作，今年共抽10个兽药样送检，10个样品全部合格，合格率达100%；饲料15个样品送检，检测结果15个样品全部合格，合格率达100%。

3.动物标识及疫病可追溯体系建设工作。

（1）按照上级业务部门安排的计划数结合我县实际及时订购动物标识，保障全县动物标识的供给。
    （2）加强规模养殖场（小区）监管工作。监督养殖场严格执行各项制度《养殖场岗位责任制》、《卫生防疫制度》、《病死畜禽无害化处理制度》、《报检制度》、《消毒制度》、《兽药（疫苗）购进使用管理制度》、《饲料（添加剂）购进加工使用管理制度》、《引种制度》、《免疫技术规范》）。并对养殖场名录，防疫、消毒、饲料及饲料添加剂使用进行了登记备案，根据饲养场分布和饲养量大小，明确监管兽医，实行挂牌监管。定期查看养殖场（小区）各项记录，确保养殖场（小区）产地检疫率、病死动物无害化处理率达“两个100%。
    4.加强养殖场动物防疫条件审核。
     严格按照《动物防疫条件审核管理办法》审核办理畜禽养殖场（小区）《动物防疫条件合格证》。                               

5.动物检疫电子出证工作。

监督全县11个动物产地检疫申报点、8个畜禽定点屠宰厂（场）全面实施电子出证，严格按照《动物检疫合格证明电子出证数据词典》的要求出证，禁止手写版出证，方便查询动物及动物产品检疫信息和流向追踪、疫病追溯及责任管理，规范动物检疫工作和出证行为，降低伪造、变造和篡改票证现象的发生，提升动物卫生监督执法综合能力。                                          

6.严格规范检疫票证、免疫标识管理使用。

严格执行《动物检疫证章管理办法》规定，检疫票证做到专人管理、专库保存、专人发放，专账记录。统一执法标志、执法文书、各种记录表。票证的领用、存根的回收有详细记录。免疫标识及票证管理工作做到规范化、制度化、科学化，严防动物检疫票证和免疫标识丢失情况。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(砚山县动物卫生监督所)。内设机构:砚山县动物卫生监督所不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县动物卫生监督所2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员10人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县动物卫生监督所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县动物卫生监督所无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县动物卫生监督所本年度项目在主管部门实施，本单位无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县动物卫生监督所2021年度收入合计2,297,464.13元。其中：财政拨款收入2,297,464.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2021年度增加82,945.64元，增长3.75%，主要原因是本年度发放奖励性补贴形成的收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县动物卫生监督所2021年度支出合计2,312,975.13元。其中：基本支出2,312,975.13元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021年度增加460,405.16元，增长24.85%，主要原因本年度发放奖励性补贴增加，支付上年度养老保险、协检员工资形成的支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,312,975.13元。与上年对比2021年度增加460,405.16元，增长24.85%，主要原因本年度发放奖励性补贴增加，支付上年度养老保险、支付协检员工资形成的支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,249,729.29元，占基本支出的97.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,245.84元，占基本支出的2.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比2021年度无变化，主要原因是本年度本单位项目在主管部门实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,312,975.13元，占本年支出合计的100%。与上年对比2021年度增加460,405.16元，增长24.85%，主要原因本年度发放奖励性补贴增加，支付上年度养老保险、支付协检员工资形成的支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出504,092.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。主要用于单位养老保险、大病保险、死亡抚恤支出；

  2.卫生健康（类）支出98,056.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

  3.农林水（类）支出1,599,470.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%。主要用于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资及办公经费的支出；

  4.住房保障（类）支出111,355元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于财政补助的住房公积金支出；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为16,546.08元，完成预算的38.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,926.08元，完成预算的48.26%；公务接待费支出决算为620元，完成预算的6.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约减少开支形成的“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10,703.89元，增长183.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,333.89元，增长343.35%；公务接待费支出决算减少1,630元，下降72.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位开展动物产品检疫监督工作及对动物疫病状况进行风险评估形成的公务用车运行维护费增加导致“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,926.08元，占96.25%；公务接待费支出620元，占3.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,926.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出15,926.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县动物卫生监督所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出620元。其中：

国内接待费支出620元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物产品检疫监督工作发生及对动物疫病状况进行风险评估的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0元，与上年对比2021年度无变化，主要原因是本单位属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县动物卫生监督所资产总额431,802.05元，其中，流动资产6,535.05元，固定资产425,267.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少475,099.64元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
   【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
  【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

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砚山县动物卫生监督所2021年度部门决算公开表.xls