监督索引号53262200420101000

中国共产党砚山县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能。县委办公室是县委的综合部门，负责推动中央和省州县党委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。县委改革办、县委国安办设在县委办公室，加挂县委机要和保密局、县密码管理局、县国家保密局、县委保密办、县档案局、县委政研室牌子。其主要的职责为：

1.负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。

3.牵头做好党内法规制度建设工作。

4.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

5.承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6.负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。

7.负责县委机关固定资产、公共财产管理。

8.贯彻党和国家机要保密工作方针政策，落实省委、州委县委决策部署，研究解决密码管理工作中的重大问题，负责党政内网与信息系统中密码保障体系的规划管理，依法开展保密检查，统筹查处泄密事件，指导各部门做好机要、密码、保密管理工作。

9.贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。

11.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把践行习近平总书记对党办干部“五个坚持”的重要指示精神作为抓好“三服务”工作行动指南，强化政治引领、筑牢思想根基、练就过硬本领、主动担当作为、忠诚履职尽责，有力推进“三服务”工作全面创一流，保证县委政令畅通、工作高效运转，积极创建让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

1.政治引领强根基，忠诚可靠促担当。县委办公室始终把政治建设放在首位，认真履行管党治党政治责任，以“做忠诚实干党办人”为主题，以持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为重点，以开展党史学习教育为抓手，着力建设和锻造一支忠诚可靠的党办队伍。一是抓实政治引领不松劲。强化思想政治建设，严肃党内政治生活，着力在建设模范机关、当好县委“坚强前哨”和“巩固后院”上精准发力，充分利用理论学习中心组等平台开展学习研讨，全面阐释新时代党办干部“五个坚持”的深刻内涵，教育引导党办队伍始终保持忠诚、可靠、担当的政治品格，以实际行动为全县党政机关和事业单位作出示范和表率。全年共开展理论学习中心组集中学习活动8次，举办道德讲堂2次，开展“三会一课”、主题党日73次。二是践行“两个维护”不动摇。县委办公室始终把“两个维护”作为党办干部绝对忠诚、履职尽责、担当作为的重要检验，充分发挥职能作用，做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，自觉做“两个维护”践行者、示范者、推动者，以坚决执行力推动中央和省州决策部署在砚山落地见效，为县委高效有序运转和全县工作顺利推进提供了坚强保障。全年统筹做好县委常委会会议40次，县级会议85次，书记专题会议21次，县委理论学习中心组集中学习9次。    

2.全局意识强队伍，凝心聚力促发展。县委办公室始终把围绕中心、服务大局作为“三服务”工作基本准则，以“身在兵位、胸为帅谋”大局意识，充分发挥好“智囊团”“思想库”“参谋部”作用，着力在“三服务”工作中建功立业。一是围绕大局抓服务。聚焦砚山经济社会发展目标，深入开展调研活动，办好《砚山信息交流》和《砚山动态》等党办刊物，积极为县委决策提供重要信息参考。全年开展相关课题调研3个，撰写调研报告3份，编报各类信息910余条，被州委办采用472条。二是把准政策抓落实。认真履行党委办公室党内法规审核把关职责，严格落实党内法规执行责任，按程序报审制发规范性文件。根据中央、省委、州委制定出台的党内法规及配套的党内规范性文件，制定下发配套县委规范性文件20件，审查县委部门报备的规范性文件1件。2021年在第二次规范性文件集中清理的基础上，废止县委规范性文件1件，共向州委报告37次，请示17次。同时，认真落实为中央基层减负政策措施，坚决守住精文简会底线，立足职能职责，加强统筹协调，抓实监测预警，强化调度管控，及时校准偏差，让减负成果惠及基层干部群众。    

3.极端负责强本领，夯实基础促实干。县委办公室始终保持“100-1=0”严谨作风和“严、细、深、实、快、精、准”工作作风，确保“三服务”工作出精品、出质量、出成效。一是在办文上极端负责。把文稿服务作为参谋辅政重要形式，紧扣全局性、战略性重大问题以及领导关注焦点和群众关心热点问题，超前谋划、通盘考虑、提前介入，抓实文稿草拟、文件制作、信息编报等工作，文件文稿认真起草、认真修改、认真阅读、认真校对，以极端负责态度减少文稿差错率。共撰写、审核、把关文件文稿300余篇，均达到了领导要求。二是在办会上极端负责。坚持高标准、严要求、规范化，健全完善办会流程，精心筹备和服务全县重要会议、重大活动，做到事前布置周密、事中服务到位、事后督促落实，切实提高办会质量。承办上级领导、重要客商到砚山调研、考察服务工作、参与500千伏天星输变电工程投产仪式、9月重点项目集中开工和现场观摩暨重点工作现场调度活动筹备等共100余次，未发生重大纰漏。三是在督察上极端负责。紧紧围绕上级重大决策部署，认真制定年度督察计划，强化执行力和落实力，以抓铁有痕、踏石留印的决心，以愚公移山、水滴石穿的韧劲，不达目的不罢休，不见成效不收兵。围绕学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府文山现场办公会以及七县工作专题会议、整治形式主义官僚主义为基层减负、生态环境保护工作、民族团结等工作开展督促检查，共向州委办及州委督察室报告我县有关工作贯彻落实情况61期、向州级有关部门报告相关工作落实情况11期。积极做好省督察组、州委督察组到砚山开展督察调研工作的沟通协调和对接工作，确保督察调研工作顺利完成，共办理上级党委及县委有关重要决策部署及重要工作的跟踪落实事项133件。    

4.敬业奉献强服务，持续发力促提升。县委办公室始终以建设一流作风、塑造一流形象为目标，切实加强干部队伍教育监管，坚持不懈抓班子、带队伍，强作风、塑形象，不断提升党办队伍“三服务”能力。一是突出示范引领。注重家风美德培养，继续组织开展道德模范推荐评选，用好“善行义举榜”“勤政先锋榜”，积极营造创先争优良好氛围。吴琼芳同志“入则孝顺父母、出则和睦乡邻”优秀家风事迹被县纪委《家风专栏》采用。同时，充分发挥先进典型的示范引领作用，组织学习文山州第四届劳动模范和先进工作者模范先进事迹，大力宣讲道德模范人物先进事迹和崇高品质，营造“崇德尚善”的浓厚氛围。周巧巧、王富彬等同志荣获省、州表彰。县委办公室荣获全州民族团结工作先进集体、全县禁毒工作先进集体等荣誉称号，被命名为第十六届云南省文明单位。二是培育文明“新风尚”。组织开展2期道德讲堂，诵经典、学模范。依托县档案馆爱国主义教育基地正能量宣传阵地，充分挖掘档案资源，以“讲故事”的形式传播再现革命先驱义无反顾为民奋斗、舍生忘死追求真理、艰苦卓绝勇往直前、初心不改矢志不渝的崇高理想和革命奉献精神，共接待来自县公安局、县农科局、县残联等单位共300余人参观学习。三是抓实文明实践。注册县委办志愿服务队，充分发挥党员先锋模范作用，每周五、周日组织党员干部开展以“全民动员，人人参与，创建国家卫生县城”为主题爱国卫生大扫除活动，抓细抓实网格区住户、商铺的组织管理、宣传教育、环境卫生、秩序管理等工作，引导和带动群众积极投身“创国卫”工作，共同维护生活环境。以党支部、机关工会、团支部、妇委会等为依托，组织开展工间操、春秋游等文体活动，充分发挥干部职工特点和优势，不断拓展和创新活动载体，全面提振干部队伍干事创业精气神。全年共组织开展齐写‘福’字迎新春  践行使命‘新’作为”、“学党史缅怀先烈·守初心砥砺前行”等主题活动12次，开展义务植树、义务献血、环境整治、捐资助学等志愿服务活动100余次。四是抓实创城任务落实。按照《砚山县“七城创建”县城区网格化管理工作方案》《砚山县创建第五届云南省文明城市实施方案》，县委办公室压实责任、强化措施、抓好落实。县委办公室牵头负责的“创文”工作“文档测评部分”共有4项，持续修改完善工作任务事项说明情况报告、精心收集挑选反映2019年以来县委县政府主要领导抓精神文明建设的图片资料，同时积极配合牵头部门提供有关支撑材料。县委办公室牵头的“创文”网格化管理工作网格区为秀源社区的27—1号网格县委大院，适时对照《砚山县创建第五届云南省文明城市网格化管理考核细则》《砚山县创建第五届云南省文明城市实地考察点位及标准》具体考核标准逐项逐一抓好落实。目前，县委大院辖区内13家单位、食堂均已达标。    

5.廉洁自律强规范，狠抓落实促实效。县委办公室始终坚持把管党治党责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，全面落实全面从严治党主体责任，努力建设一支为民务实清廉的干部队伍。一是抓实主体责任。深入学习贯彻党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，坚持以派单制为抓手，压紧压实领导班子成员和股室负责人责任，推动管党治党主体责任细化、实化、具体化，着力建设政治过硬、业务精通、作风优良、勤政廉政的模范机关。二是抓实制度建设。把制度建设与党办工作紧密结合起来，坚持民主集中制原则，严格执行室务会议事决策规则、“三重一大”事项集体决策制度，认真落实主要领导“四个不直接分管”、倒序发言、末位表态等制度，“三重一大”事项必须经领导班子集体讨论决定，抓实廉政风险防控，确保权力在阳光下公开透明运行。三是抓实作风建设。注重节前提醒，严格落实廉洁自律准则、中央八项规定精神，强化典型案例警示教育。以实施“四项行动”为主要内容、以“10个一”为具体抓手，切实抓好清廉党办建设。坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，同期实现零增长。四是抓实来信来访工作。及时处理群众诉求，切实把基层群众最渴求的问题反馈给领导，及时、认真按领导批示与有关部门做好协调工作，狠抓督办落实，确保群众诉求件件有答复，事事有回音，共登记办理信访件76件，接访143人次。四是努力为民办实事。坚持问题导向，结合基层联系点帮扶工作，聚焦群众期盼和反映强烈的突出问题，深入稼依镇补佐村、网格包保区域开展调研排查，共排查出补佐村委会中寨村、旧朵甲村等5个村小组污水积存路难行、相连2个村组路段凸凹不平、小补佐搬迁点部分住户屋顶漏水、补佐小学课外读物贫乏、石榴滞销、县委机关大院路面破损积水和车库凹凸不平等16项。补助资金2万元，协调100吨水泥硬化积水路面、新建改造排水沟、修缮屋顶；以购代捐购买价值16200元的石榴慰问工会会员；组织党员干部职工捐款4430元购买儿童读物74册、慰问品20份慰问老党员；组建突击队到稼依镇补佐村开展农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。积极与住建部门协调争取对县委机关大院道路路面、车库实施提升改造，极大地改善了县委机关大院环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党砚山县委员会办公室下属管理单位未实行独立核算，纳入中国共产党砚山县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即为中国共产党砚山县委员会办公室。中共砚山县委办公室内设机构有常委会秘书股、综合调研股、办文法规股、信息综合股、督察室、国安办秘书股、改革协调股、机要保密股、人事教育股、财务股、后勤管理股，管理的事业单位有县委办公室信息服务中心、县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会办公室2021年末实有编制人数合计60个，其中：行政编制42个（含行政工勤编制9人），事业编制18个。2021年12月末，实有在职干部职工48人。其中公务员30人，工勤人员9人，事业人员9人。本年公务员调出6人，调入2人，事业人员调入4人，工勤人员退职1人，在职人员与上年相比净减少1人。年末在职在编实有人数48人全部为财政全额供养48人。离退休人员26人，全部为退休人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、中国共产党砚山县委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
      二、中国共产党砚山县委员会办公室无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会办公室2021年度收入合计11,166,803.29元。其中：财政拨款收入11,166,803.29元，占总收入的100%。总收入与上年同期11,144,629.74元相比，增加22，173.55元，增长0.20%。总收入、财政拨款收入增长的原因是：2021年召开中国共产党砚山县第十三次代表大会、开展基础软件购置等工作，追加财政经费预算，致财政拨款收入较上年增加22，173.55元，增长0.20%。2021年实际财政拨款收入11,166,803.29，比年初预算财政拨款收入10,651,838.57元增加514，964.72元，增长4.83%。增长的原因是：2021年召开中国共产党砚山县第十三次代表大会、开展基础软件购置、档案数字化扫描等工作，追加财政经费预算，同时因财政资金困难，年初预算安排的职工工资福利支出未执行到位，人均2000元每月的基础奖从8月起未执行，2021年职工养老保险、基本医疗保险缴费等财政拨款收入追减了预算，增减综合变动使实际财政拨款收入较年初预算财政拨款收入增加514，964.72元，增长4.83%。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会办公室2021年度支出合计11,961,391.52元。其中：基本支出11,086,562.52元，占总支出的92.69%；项目支出874,829.00元，占总支出的7.31%。与上年同期9,559,540.43元相比，支出增加2，401，851.09元，增长25.13%。支出从经济分类看：其中工资福利支出为6,991,902.00元,人员支出比率为58.45％，人均开支145，664.63元；商品和服务支出为3,543,689.83元, 公用支出比率为29.63％；对个人和家庭的补助支出为61,542.00元, 占总支出的0.51％；资本性支出为1,364,257.69元，占总支出的11.41％。支出比上年增长的主要原因是：2021年召开中国共产党砚山县第十三次代表大会，会议费增加支出333,811.35元；开展基础软件和办公设备购置，资本性支出增加1,274,256.69元；档案数字化扫描增加支出300，000元等，使本年支出较上年增长25.13%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党砚山县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,086,562.52元。与上年同期9,144,824.43元相比，基本支出增加1，941，738.09元，增长21.23%。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,025,444.00元，占基本支出的63.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,061,118.52元，占基本支出的36.63%。基本支出增长的原因是：2021年召开中国共产党砚山县第十三次代表大会、开展基础软件购置、档案数字化扫描等工作，追加财政经费预算，造成本年基本支出与上年相比增长21.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党砚山县委员会办公室、下属事业单位为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出874,829.00元。与上年同期414,716.00元相比，项目支出增加460，113.00元，增长110.95%。增长的主要原因是：一是2021年开展项目数较上年增加1个，增加项目资金支出300，000.00元。二是2021年春节慰问范围较上年增加，支出较上年增加160，113.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.春节走访慰问活动项目。为进一步密切党群、干群关系，充分体现以习近平同志为核心的党中央和各级党委、政府的关怀和温暖，根据党中央、国务院和省委省政府、州委州政府的有关要求及县委、县政府工作安排，对困难党员、老干部、驻村工作队员（含大学生村干部）、村（社区）干部和老骨干、因公殉职基层干部家属、受伤患重病扶贫干部、重点优抚对象、军休干部、受灾户、困难老人、百岁老人、城乡困难人员、康复院和散居康复病人、小乡干、困难残疾人、困难妇女和留守儿童、离休干部和副处级以上退休干部、无固定收入离休干部遗属、烈属、支援边境基干民兵、困难军转干部、“三支一扶”大学生、大学生志愿者、待岗职工、劳模、一线职工，苦累脏险行业部分职工，企业职工、各级道德模范（含援鄂医疗队队员）、宗教活动场所，统一战线各族各界代表人士、归侨侨眷、台胞台属，新的社会阶层人士、驻砚军警部队，春节期间坚守岗位的部分职工、公安干警进行春节走访慰问。通过制定项目保障措施、进行项目成本分析和项目效率性分析，在活动安排时限内及时完成了春节慰问的整个工作。春节慰问费支出574,829.00元，其中购大米85，050.00元、购绿壳鸡蛋162，234.00元、购水果281，730.00元、购油12，485.00元、生活补助28，000.00元、制作春节慰问信支出5，330.00元，走访慰问群众满意度达95%以上，项目达到了标准的质量管理水平。

2.根据云办发〔2014〕18号，开展馆藏档案全文扫描数字化项目。本次馆藏档案数字化扫描工作，县人民政府批复安排300，000.00元专项经费，按照项目资金要求，在规定时限内开展了对23家单位馆藏档案进行了文书档案纸质及电子档案加工，含扫描前处理、影像扫描、图像处理、归档、装订还原、挂接等项工作，共计扫描3733卷/盒758268页，按照合同约定备份完整档案数据硬盘TIFF格式3套、PDF格式3套。经验收，合格率达到98%以上，项目达到了规定标准的质量管理水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出11,961,391.52元，占本年支出合计的100%。与上年同期的9,559,540.43元相比，支出增加2，401，851.09元，增长25.13%。支出增长的主要原因是：一是2021年召开中国共产党砚山县第十三次代表大会、开展基础软件购置、档案数字化扫描等工作，追加财政经费预算；二是2021年开展项目数较上年增加1个，增加项目资金支出300，000.00元，基本支出和项目支出均比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出10,751,642.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于工资福利支出5，758，974.00元、对个人和家庭补助支出61,542.00元、商品和服务支出2,692,039.96元、资本性支出1,364,257.69元、项目支出874,829.00元。商品和服务支出中：办公费支出210,526.84元、手续费支出145.80元、水费支出11,853.30元、电费支出95,645.22元、邮电费支出84,563.55元、物业管理费支出285,120.00元、差旅费支出172,727.55元、租赁费10,290.00元、维修（护）费支出165,127.70元、会议费支出416,145.85元、公务接待费支出2,093.00元、劳务费支出275,465.20元、委托业务费支出1,980.00元、工会经费146,656.08元、公务用车运行维护费支出111,155.73元、其他交通费用支出376,650.00元、其他商品和服务支出330,715.01元。资本性支出1,364,257.69元主要用于办公设备购置。

 2.社会保障和就业（类）支出268,266.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出231,718.08元、行政单位离退休支出4,820.87元、死亡抚恤支出31,728.00元。

 3.卫生健康（类）支出418,119.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出310,326.00元、公务员医疗补助缴费支出71,806.00元、其他行政事业单位医疗支出35,987.92元。

      4.住房保障（类）支出523,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,000.00元，支出决算为113,248.73元，完成预算的57.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,155.73元，完成预算的71.25%；公务接待费支出决算为2,093.00元，完成预算的4.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年中国共产党砚山县委员会办公室认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对因公出国（境）、公务用车、公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出，使2021年“三公”经费实际支出数比年初预算数下降42.80%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少41，844.71元，下降26.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少42，520.71元，下降27.67%；公务接待费支出决算增加676元，增长47.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）费支出；二是加强公务用车、公务接待管理，杜绝不合理支出，坚持做到厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,155.73元，占98.15%；公务接待费支出2,093.00元，占1.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111,155.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出111,155.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,093.00元。其中：

国内接待费支出2,093.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州检查组到砚山开展保密工作测评、档案执法检查和调研等发生的接待费支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会办公室2021年机关运行经费支出4,061,118.52元，与上年同期2,278,371.52元相比，增加支出1,782,747.00元，增长78.25%。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，即商品和服务支出2,696,860.83元，办公设备购置1,364,257.69元。机关运行经费支出较上年支出增长的原因是：2021年召开中国共产党砚山县第十三次代表大会和开展基础软件购置等工作，会议费、委托业务费、办公设备购置费等均比上年大幅增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党砚山县委员会办公室资产总额20,830,933.94元，其中，流动资产139,413.15元，固定资产净值19,509,022.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,171,317.69元，无形资产净值11,180.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，449，843.41元，其中固定资产减少1，041，567.76元、计提固定资产折旧1，164，922.76元、无形资产摊销4，365.00元、新增购置固定资产305，645.00元、新增在建工程1，058，612.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元。处置车辆0辆，账面原值0元。报废报损资产4项，账面原值182，290.00元，实现资产处置收入-61，696.87元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少的原因是：计提和摊销固定资产、无形资产折旧和财政收回以前年度结余和结转资金，使本年资产较上年减少。

        三、政府采购支出情况

 2021年度，部门政府采购支出总额502,240.00元，其中：政府采购货物支出502,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。主要为采购办公设备和家具、用具类支出，采购规模和标准均按政府采购有关文件和办公设备配备标准执行。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

三、一般公共服务（类）支出：反映中共砚山县委办公室的基本支出和项目支出。

 四、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

 五、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

监督索引号53262200420101111

中国共产党砚山县委员会办公室2021年决算公开表