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砚山县农业机械化技术推广站2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械化技术发展的方针、政策、法律、法规和标准。

2.参与制定全县农机化技术推广规划、计划并组织实施，负责全县农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广；

3.组织农机化技术推广培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务。

4.参与编制砚山县农机购置补贴项目实施方案，并组织各乡（镇）进行落实。

5.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务。

6.定期统计、汇总、上报全县农机化推广工作情况。

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农机补贴政策落实情况。2021年度州级下达砚山县农机购置补贴资金286万元，其中：第一批下达241万元；第二批下达45万元，2020年度应结余资金0.055万元，共计286.055万元资金任务。落实措施及成效：1、编制方案及政策宣传。2021年7月州业务主管部门召开全州农机购置补贴政策启动会议之后，砚山县根据《云南省2021-2023年农机购置补贴实施方案》要求组织相关单位编制县级实施方案，同时开展前期政策宣传工作，发动全县11个乡镇进村入寨深入开展2021-2023年农机购置补贴政策宣讲工作，确保了购机群众的政策知晓率。10月25日砚山县人民政府办公室以文件形式下发了《砚山县2021-2023年农机购置补贴实施方案》（砚政办发〔2021〕123号），正式开始在各乡镇实施。2、资金使用情况。全县购机者运用省级统一开放的农机购置补贴手机APP服务办理系统申领使用2021年度农机购置补贴资金，截至目前，云南省农机购置补贴服务办理系统显示，全县各乡镇已申请录入资金226.9330万元，实际落实完成农机购置补贴资金398.37万元，并形成了资金超录，有408户购机户享受到了国家补贴政策带来的实惠。年内共购买各类补贴机具480台（套），其中:其中:动力机械55台、耕整地机械216台，收获后处理机械93台、收获机械27台、畜牧水产养殖机械71台、种植施肥机械18台。

2.农机报废更新试点补贴及新产品新机具试点补贴政策落实情况。全年完成农机报废更新试点补贴机具3台(套)，补贴资金0.93万元。新产品新机具试点补贴政策因年度补贴资金少等原因，截至目前，设施大棚及辣椒摘柄机等新产品新机具在全县范围没有接到办理补贴的相关申请。

3.其它推广工作落实情况。在中央财政农机购置补贴项目的带动下，全县广大农户购机用机的积极性较高，农机装备逐渐完善。全年完成农机总动力达48.91万千瓦，占计划任务的100%；农机作业面积227万亩（其中：机耕机耙118万亩、机播13万亩、机收28万亩、机械植保25万亩、机电灌溉43万亩），完成计划任务的100%。完成推广水稻机械化育插秧示范180亩；完成烟草地机械化打塘作业9.2万亩；全县农机综合机械化率达到51%，大批农机具购入，不断优化了我县的农机装备结构，促进了机具更新，提高了农机作业质量，农业机械化发展不断迈上新的台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县农业机械化技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(砚山县农业机械化技术推广站)。内设机构：砚山县农业机械化技术推广站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业机械化技术推广站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业机械化技术推广站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县农业机械化技术推广站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县农业机械化技术推广站本年度项目在主管部门实施，本单位无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业机械化技术推广站2021年度收入合计1,293,297.5元。其中：财政拨款收入1,293,297.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2021度收入增加145,536.69元，增长12.68%，主要原因是本年度人员经费奖励性绩效发放、退休人员修建房补助费及安家费形成的收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县农业机械化技术推广站2021年度支出计1,310,480.5元。其中：基本支出1,310,480.5元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021年支出增加383,858.87元，增长41.43%，主要原因本年度人员经费奖励性绩效发放及支付上年度养老保险形成的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,480.5元。与上年对比2021年度增加383,858.87元主要原因是本年度人员经费奖励性绩效发放增加形成的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,262,365.24元，占基本支出的96.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,115.26元，占基本支出的3.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比2021年度无变化，主要原因本年度本单位项目在主管部门实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,310,480.5元，占本年支出合计的100%。与上年对比2021年度增加383,858.87元，增长41.43%,主要原因是本年度人员经费奖励性绩效发放及支付上年度养老保险形成的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出308,373.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%。主要用于单位养老保险、工伤大病保险、死亡抚恤支出；

 2.卫生健康（类）支出67,496.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

 3.农林水（类）支出856,686.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.37%。于人员经费的年终一次性奖励、奖励性绩效工资及公用经费支出；

    4.住房保障（类）支出77,924元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于住房公积金经费支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14,000元，支出决算为2,180.84元，完成预算的15.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,084.84元，完成预算的9.04%；公务接待费支出决算为1,096元，完成预算的54.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少开支形成的减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,940.46元，下降78.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,172.46元，下降86.86%；公务接待费支出决算增减少768元，增下降41.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因本单位厉行节约减少开支形成的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,084.84元，占49.74%；公务接待费支出1,096元，占50.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,084.84元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出1,084.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县农业机械化技术推广站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,096元。其中：

国内接待费支出1,096元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机化技术推广培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业机械化技术推广站2021年属于事业单位，与上年对比2021年度无变化，主要原因本单位属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县农业机械化技术推广站资产总额816,930.8元，其中，流动资产92,950.73元，固定资产715,806元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,174.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284,880.79元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
   【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
   【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
   【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600301111

砚山县农业机械化技术推广站2021年度部门决算公开表