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砚山县种子管理站2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规。

2.承担农作物种子质量抽检工作。

3.承担农作物种子市场准入备案审查、种子登记备案，承担农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等。

4.承担砚山县辖区内种子经销商培训及种子经销人员上岗证核发，承担公益性的农业科技培训和技术指导服务等。

5.承担农作物新品种试验、示范、展示、评价等，承担辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作。

6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农作物种质资源管理完成情况

种质资源是推动现代化种业创新的物资基础，推动农业高质量发展的“芯片”，是保障国家粮食安全、建设生态文明、维护生物多样性的战略性资源。结合2020年与省州同步开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，到目前为止，1956年、1981年、2014年三个时间节点基本情况表已查阅填写完毕，录入系统上报省种子管理站，已征集邮寄33个实物样品到省农科院，收集的资源样品分别为：粮食作物12个，均为地方品种，其中稻4个，品种分别为：“大白糯”、“黄壳糯”、“满仓谷”、“红壳糯”，玉米6个，品种分别为：“红轴大马牙”、“白轴大马牙”、“黑黄白花玉米”、“红花玉米”、“白马牙”、“白糯”，大豆1个，品种为“黑嘴豆”，饭豆1个，品种为“老鼠豆”；蔬菜7个，其中辣椒1个，品种为“砚山小椒”，番茄1个，品种为“小酸汤果”，南瓜1个，品种为“老南瓜”，黄瓜1个，品种为“耗子黄瓜”，苋菜1个，品种为“旱菜”，魔芋1个，品种为“砚山魔玉”，以上6个品种为地方品种，山药1个，品种为“鸡肠子山药”，为野生品种；经济作物3个，都为地方品种，其中苏子 2个，品种为“红苏子”、和“黑苏子”，花生1个，品种为“小粒花生”；果树7个，都为地方品种，其中李3个，品种分别为：“花红李”、“大黄李”、“麻李”，梨2个，品种为“酸罐梨”和“清水梨”，桃2个，品种为“大酸桃”和“小毛桃”；牧草绿肥4个，其中长序狼尾草1个，品种为“狼尾草”，韭莲1个，品种为“韭莲”，画眉草1个，品种为“知风草”，以上3个品种为野生资源，非洲狗尾草1个，品种为“非洲狗尾草”，为选育品种。

2.品种管理工作完成情况

对农作物品种试验的监督检查工作完成情况

我站按照《云南省主要农作物试验管理办法（试行）》的要求，对2021年度国家、省级在我县区域内开展的主要农作物品种统一试验、联合体试验及自主试验进行全面监管。2021年砚山县辖区内实施的玉米和稻联合体及自主试验共115组943个组合13个试点，分布在砚山县8个乡镇13个村。其中：玉米联合体及自主试验共113组937个组合。玉米区域试验74组660个组合；玉米生产试验37组272个组合；玉米引种试验2组，5个组合。玉米联合体试验91组832个组合；玉米自主试验22组97个组合。热带亚热带玉米组试验5组34个组合，糯玉米试验4组48个组合，甜玉米组试验2组31个组合，高油玉米区试1组2个组合，青贮饲料玉米试验13组45个组合，高维A玉米新品种试验2组6个组合。稻区域试验2组6个组合，常规陆稻新品种自主区域试验1组3个组合；常规水稻品种自主区域试验1组3个组合。通过对115组13个试点的试验落实情况、试验地块的选择、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理等进行现场实地检查，全部试验都严格按方案执行，全部达到试验质量要求。

3.农作物种子质量的监督管理工作完成情况

 农作物种子质量的监督管理工作我站安排专人负责，对2021年进入砚山县内的主要农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规定扦取种子备查样品。并对所抽取的全部种子样品依据《农作物种子检验规程》进行净度、水分和发芽率检验。

全年，共抽检样品241份，其中：杂交水稻70份，代表品种数量68135公斤；杂交玉米162份，代表品种数量1415156公斤；小麦4份，代表品种数量12500公斤，蚕豆1份，代表品种数量38000公斤；绿肥1份，代表数量40000公斤。经对所有抽取的样品进行检验，杂交水稻合格样品69份，不合格样品1份，合格率达98.5%，不合格样品品种为：“金卓香1号”，生产商为成都金卓农业股份有限公司，代表数量1000公斤；杂交玉米合格样品158份，不合格样品4份，合格率达97.5%，不合格样品涉及品种4个，分别为：“ 金秋玉755”，生产商为云南西都种业有限责任公司，代表数量5000公斤；“金粒118”，生产商为云南金粒种子有限公司，代表数量5000公斤；“友玉988”，生产商为贵州友禾种业有限公司，代表数量400公斤；“西大211”，生产商为重庆市盛馨种业有限公司，代表数量1000公斤；小麦、蚕豆、绿肥全部合格。对检验不合格的品种已及时通知涉及砚山县辖区内的品种委托代销商。同时还抽取14份（玉米9份，水稻5份）份样品送州种子管理站进行转基因检测，检测结果未发现转基因品种。

4.农作物种子生产经营备案工作完成情况

我站根据砚山县农业农村和科学技术局及上级业务部门的安排，加大农作物种子生产经营备案宣传力度，提高商品种子备案率，扩大作物备案覆盖率，依托农业农村部开发的种子生产经营备案管理系统，认真做好种子生产备案、种子经营备案工作。对进入砚山县辖区的主要农作物种子严格审核品种及相关资料，对存在未经审定、不合法、包装不规范、资料不全、无固定门店、涂改资料等情况决不予备案登记。一年来，种子委托生产备案、种子经营备案全县共登记备案经营户202户，其中：受委托杂交玉米种子生产备案6户，面积 11150亩，13个品种。种子经营备案196户，登记备案数量200.8324万公斤，446个品种，其中：杂交水稻品种156个，数量：13.2508万公斤；杂交玉米品种286个，数量：184.0586万公斤；常规稻品种3个，数量：2.173万公斤；小麦4个，数量1.35万公斤。

5.对种子经销商培训、种子经销人员上岗证的核发以及公益性农业科技培训指导工作完成情况

为进一步提高种子经营门店从业人员素质，规范种子经营市场，掌握种子经营管理和相关法律法规知识，做到知法、懂法、守法，合法经营。年初我站组织召开砚山县2021年农作物种子经营人员培训会，培训人数共299人，培训内容：《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的相关规定及种子生产经营网上备案的方法步骤，培训后通过考试合格方能发给种子经销人员上岗证，共发放和审验种子经销人员上岗证191余个。另外做好公益性农业科技培训指导工作，结合春季农作物种子供种关键时期和3月法制宣传月活动的开展，在乡（镇）集市开展《中华人民共和国种子法》和“购种须知”宣传活动，共开展活动17次，发放宣传资料8000份，当场解答人民群众提出如何购买良种问题共700个次。

6.农作物种子市场和种子生产基地检查工作完成情况

（1）农作种子市场检查完成情况

我县农作物种子市场检查工作结合省州春秋季农作物种子市场专项检查行动和县级专项检查，以及我站开展的日常检查，一年以来，通过对全县所辖种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点经营主体合法性、种子标签和使用说明、品种备案情况、销售行为合法性等进行检查，有效地完成对农作物种子市场的春季检查工作，共检查农作物种子市场11个，出动执法人员178人次，出动执法车辆55车次，检查种子经营门店475家次，填写种子巡查记录表253份，检查品种2900余个次，发放扫黑除恶宣传资料500份，现场纠正违法经营行为98起。

（2）农作物种子生产基地检查完成情况

 2021年，进入砚山县辖区内进行杂交玉米生产的企业7家，生产面积11150亩，共13个品种，分布于平远、稼依、阿猛、者腊、干河5乡镇，9个生产基地。我站已对7家委托生产企业资质和9个生产基地进行检查，所生产的品种、地点等信息与生产许可证一致，具有品种权许可，种子生产经营档案、受委托生产者已到我站进行备案；隔离条件已附合要求，并对所有基地生产的13个品种抽取玉米品种叶片进行转基因检验，未发现转基因品种。

7.党风廉政建设、综治维稳、安全生产工作情况

（1）党风廉政建设工作

一是及时调整工作分工，做到具体任务有人管，具体工作有人抓的工作局面，二是按照省州县党风廉政工作会议、文件精神，结合本单位实际，与县局签订《责任书》，将党风廉政建设工作纳入年度综合考核范围。同时，制定2021年党风廉政建设工作方案，做到方案明确、计划细致，构成狠抓落实和常抓不懈的长效工作机制。三是站领导齐抓共管，明确分工，认真落实党风廉政“一岗双责”责任制。年初，我站共召开2次党风廉政工作专题会议和工作安排部署会，并针对《责任书》中的各项内容，找准薄弱环节，加大工作力度，确保我站党风廉政建设工作有力有序推进，一年来共组织干部职工学习党纪党规以及相关纪委警示教育文件22次。一年来，我站干部职工未出现被约谈、问责及违纪违规违法现象。

（2）综治维稳和安全生产工作

我站按照与县局签订的《责任书》要求，及时把综治维稳及安全生产工作列入单位议事日程，落实“一岗双责”责任制，做好群众举报、投诉、来信、来访及种子纠纷的接待处理，维护社会稳定，积极参与创建“安全单位活动”，积极组织全站职工将各个卫生死角进行彻底清理，把我站办公、生活区打造成高标准的安全文明单位，积极做好我站办公场所防火、防盗、用电以及下乡出行安全。大力宣传《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》和《中华人民共和国安全生产法》等法律法规知识，切实加强内部管理和本站社会治安综合治理及安全生产工作，认真落实禁毒防艾措施，积极开展消防工作、普法依法治县、综治维稳工作。一年来，共与种子销售委托代销商签订种子经营服务承诺书299份，接受群众来信来访38次，解决种子质量纠纷15起。通过以上工作的开展，有效维护种子市场经营秩序，保证种子质量安全，维护社会稳定。同时实现了单位秩序良好、干部职工家庭团结和睦、无安全事故的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（砚山县种子管理站）。砚山县种子管理站设3个内设机构，即：综合办公室、品种管理室、行业管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县种子管理站2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县种子管理站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县种子管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县种子管理站2021年度收入合计1,063,745.84元。其中：财政拨款收入1,016,930.84元，占总收入的95.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46,815元，占总收入的4.4%。与上年对比减少73,247.27元，下降6.44%，主要原因2021年在职人员比2020年减少1人。

二、支出决算情况说明

砚山县种子管理站2021年度支出合计1,080,930.07元。其中：基本支出1,037,866.84元，占总支出的96.02%；项目支出43,063.23元，占总支出的3.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加159,100.03元，增长17.26%，主要原因分析本年度增加工资福利支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县种子管理站正常运转的日常支出1,037,866.84元。与上年对比增加116,036.8元，增长12.59%，主要原因增加工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出999,422.68元，占基本支出的96.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,444.16元，占基本支出的3.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县种子管理站为完成种子资源普查工作，用于专项业务工作的经费支出43,063.23元。与上年对比增加43,063.23元，增长100%，主要原因本年度增加种子资源普查工作，具体项目开支办公费16,173.23元、差旅费24,130元、培训费2,700元、劳务费60元。此项工作结合2020年与省州同步开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，1956年、1981年、2014年三个时间节点基本情况表已查阅填写完毕，录入系统上报省种子管理站，已征集邮寄33个实物样品到省农科院。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,037,866.84元，占本年支出合计的96.02%。与上年对比增加116,036.80元，增长12.59%，主要原因本年度增加工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出191,472.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险；

  2.卫生健康（类）支出72,727.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

  3.农林水（类）支出710,867.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出。  

  4.住房保障（类）支出62,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为7,576.97元，完成预算的37.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,136.97元，完成预算的47.58%；公务接待费支出决算为440元，完成预算的8.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,923.59元，下降43.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,256.59元，下降42.41%；公务接待费支出决算减少667元，下降60.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,136.97元，占94.19%；公务接待费支出440元，占5.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,136.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,136.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物新品种试验、示范、展示、评价等，辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出440元。其中：

国内接待费支出440元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种子质量的监督管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县种子管理站2021年机关运行经费支出0元，2020年支出0元，与上年对比无变化。砚山县种子管理站隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县种子管理站资产总额8,017,560.58元，其中，流动资产796,113.27元，固定资产2,953,498元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,267,949.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312,209.77元，其中固定资产增加10,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600801111

 砚山县种子管理站2021年度部门决算公开表.xls