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文山州砚山县干河乡2021年度部门决算

                                目 录 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2.为经济发展提供服务。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

6.完成法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扶持壮大村集体经济。大力推进“党建+”模式，鼓励指导各村发展多种经营，实现村集体经济的保值增值。2021年全乡申请成立农村集体经济组织55个，其中村委会4个，村小组51个，村集体收入共计19.46万元。所有行政村集体经济收入均突破5万元以上。

2.以传统农业为重点，持续提质增收。2021年全年农作物总播种面积为13.24万亩,实际完成132700亩,完成计划的100.2%。重点实施了19000亩的优质玉米、9500亩的优质稻、1200亩的优质花生、22000亩的优质辣椒和7000亩的优质小麦推广，依靠科技提高单产，增加效益。

3.以优势产业为抓手，做强做大特色产业。始终坚持以市场为导向，大力发展特色产业，做优烤烟，加大辣椒、蔬菜等特色产业。一年来，共开展以辣椒、花生、蔬菜、优质稻等为重点的培训96期11000人次。2021年烤烟种植面积1660亩，产值664万元；辣椒种植面积从4.69万亩增加到4.89万亩，产值14460万元；长泰兴农副产品有限公司发展种植蔬菜4600余亩，产值2500万元。同时加快我乡畜牧项目实施，共完成大牲畜存栏12950头，出栏6110头；生猪存栏11086头，出栏11320头；山羊存栏8820只，出栏12610只；家禽存栏145100只，出栏207300只，畜牧业健康持续发展。

4.以招商引资为契机，加快推进现代农业示范区建设。2020年云南莓隆蓝莓基地落地干河，共流转土地1305亩。2021年5月中旬完成种植，2021年12-2022年4月首批蓝莓鲜果上市，预计实现产值5000万元。干河蓝莓基地可带动和培养技术型农民500余人，劳务用工50000人次/年，土地租金和劳务两项可增加农民收入1400万元/年，为干河乡实现产业精准帮扶、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化添砖加瓦。

5.以企业需求为导向，不断突显区位优势作用。积极做好三个园区（布标工业园区、物流园区、云南绿色铝创新产业园区）服务工作，目前入驻园区企业共有54家。依托承接东部产业转移加工、现代物流园区、云南绿色铝创新产业园区不断改善投资环境，加大全乡招商引资力度，促进全乡经济社会快速发展，为壮大全乡农村经济实力，发展乡村振兴产业提供有力支撑。

6.征地搬迁工作顺利推进。今年来完成云南绿色铝创新产业园内行政路西侧仓储用地、听湖北加油站、宏泰渣土场、砚丘高速新征等项目用地征收1200余亩，完成项目土地和青苗补偿付款工作。积极做好处暑、小听湖搬迁安置工作。截至目前，累计完成农户房屋评估111户，其中：处暑村45户，小听湖村66户；已签订征收补偿安置协议17户，购房协议12户，支付资金1000余万元。

7.民生福祉巩固增进。今年以来，我乡紧紧围绕中央及省、州、县工作部署，在做好疫情防控工作的同时，切实加强我乡民生工作，积极组成慰问组对全乡4个村民委的优抚对象、特困供养人员、特困户、孤儿等进行了走访慰问，共发放慰问金4.21万元，发放棉被29床、油41桶、大米41袋。截至目前，我乡城乡低保累计发放资金393.0461万元；特困供养人员累计发放补助金24.9556万元；高龄补助331人共发放高龄补贴22.395万元；在册孤儿5人，每月补助金0.128万元；在册困难残疾人323人，重度残疾人189人，累计发放补助金32.785万元。

8.我乡始终坚持把加强政府自身建设、提高履职能力作为推动各项工作的重要保障，进一步规范政府行政行为，增强政府执行力和公信力。一是行政效能全面提升。自觉接受乡人大主席团、乡纪委和社会各界监督，人大代表提出意见建议16条，办复率达100%。二是政务公开不断完善。2021年，接收“12345”政府热线平台转办件8件，转接成功率100%，办结率100%。共发布政府信息97条，其中砚山政务网发布62条，其他平台及公示栏发布35条。三是“放管服”改革取得成效。稳步推进政务服务体系标准化项目建设和“网上政务服务平台系统”建设。大力优化营商环境，推广运用“一部手机办事通”，完成安装注册5000余人。四是作风建设不断加强。坚持把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法，坚决防止“四风”反弹，严肃整治推诿扯皮、吃拿卡要、数据造假、有令不行等突出问题；加强预算约束和财政管理，严控“三公”经费；政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”不断强化，今年以来对在疫情防工作中工作不利的1名干部进行了通报批评，对执行工作不严的19名职工进行了提醒谈话，对2名党员干部进行了立案审查，给予党纪处分2人，营造风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县干河乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县干河彝族乡人民政府

2.砚山县干河彝族乡人大

3.砚山县干河彝族乡党委

4.砚山县干河彝族乡财政所

5.砚山县干河彝族乡农业综合服务中心

6.砚山县干河彝族乡文化广播电视服务中心

7.砚山县干河彝族乡社会保障服务中心

8.砚山县干河彝族乡国土和村镇规划中心

9.砚山县干河彝族乡应急服务中心

10.砚山县干河彝族乡综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县干河乡2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制21人（含行政工勤人员1人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人，带薪离岗3人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

                                        第二部分  2021年度部门决算表

                                                  （详见附件）

文山州砚山县干河乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                                      第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县干河乡2021年度收入合计22,915,932.89元。其中：财政拨款收入16,517,846.65元，占总收入的72.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6,398,086.24元，占总收入的27.92%。与上年4,073,147.50元对比增加2,324,938.74元，主要原因是种粮补贴、退耕还林等农惠农补贴项目资金增加，导致人员支出增加。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县干河乡2021年度支出合计22,481,056.73元。其中：基本支出18,156,956.73元，占总支出的80.77％；项目支出4,324,100.00元，占总支出的19.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年增加5,260,564.06元，主要是乡村振兴、农村“厕所革命”、农惠农补贴项目资金增加，导致人员支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县干河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,156,956.73元。与上年增加了4,005,138.06元，主要原因是人员变动导致经费政策性增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,522,044.85元，占基本支出的85.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,634,911.88元，占基本支出的14.51％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县干河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,324,100.00元。与上年对比增加了1,255,426.00元,主要原因是美丽乡村建设项目和农村“厕所革命”建设项目增加，导致项目支出增加。具体项目开支及工作具体情况：一是2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金874900元；二是2021年省级农村厕所改造建设专项资金659200元；三是砚山县干河乡美丽乡村示范建设项目专项资金2790000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县干河乡2021年度一般公共预算财政拨款支出12,217,543.30元,占本年支出合计的67,29%。与上年对比减少了5002949.3元,减少主要原因：首先是调出人员调资部分工资和事业单位年度考核晋级补贴补发相应减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7999567.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.48%。主要用于政府机关，财政事业等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出561,573.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于文化广播电视事业人员经费开支出；

3.社会保障和就业（类）支出454,418.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

4.农林水（类）支出2,766,355.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

5.自然资源海洋气象等（类）支出3,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于村镇规划部门人员及经费经支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出432,088.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县干河乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249600元，支出决算为247,600.00元，完成预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为192,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为55,100.00元，完成预算的96.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加62,520.00元，增长33.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45,300.00元，增长30.77%；公务接待费支出决算增加17,220.00元，增长45.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因砚丘高速公路征地，绿色铝产业园农户搬迁动员工作量大，导致车辆运行费增加；干河乡绿色铝产业园建设和蓝莓种植初见成效，各级领导来调研增多，导致接待费增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出192,500.00元，占77.75%；公务接待费支出55,100.00元，占22.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出192,500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出192,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于砚丘高速公路征地，绿色铝产业园农户搬迁动员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55,100.00元。其中：

国内接待费支出55,100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1076人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干河乡绿色铝产业园建设和蓝莓种植初见成效，各级领导来调研增多发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县干河乡2021年机关运行经费支出1,869,916.55元，与上年对比增加了226,910.41元，主要原因一是有新招录人员，需配置电脑等相关办公设备；二是信息系统维修维护费用及日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州砚山县干河乡资产总额8550713.7元，其中，流动资产6257054.49元，固定资产2053617.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产240042.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1936047.97元，其中固定资产减少193699.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值80000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                        第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。

十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十六、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十八、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

十九、其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

20221013045232031文山州砚山县干河乡2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262203200601111