监督索引号53262203201101000
文山州砚山县八嘎乡2021年度部门决算
目录
第一部分 文山州砚山县八嘎乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州砚山县八嘎乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓实乡村振兴。把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全完善“一平台三机制”，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户，构建防返贫监测和帮扶长效机制，促进群众稳定增收，确保不新增贫困人口和返贫人口。坚决贯彻党的各项决策部署，深入实施“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”，建立健全制度保障和政策体系。进一步深化农村集体产权制度改革，激发农村发展活力。重拳整治农村人居环境，彻底扭转乡村环境“脏乱差”问题，争取一批村寨进入省级卫生乡村行列，积极形成自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。
2.抓实产业发展。充分利用八嘎资源优势，打牢现代产业基础。推动农业提质增效，继续抓好冬季农业开发，积极发展沃柑、柠檬等经济林果，大力推广枇杷、花椒、油菜蜜源作物种植，巩固中蜂、鲟鱼养殖，全力推动竜所、蚌岔、梅子箐生猪规模养殖项目建成投产，不断提高农户收益。积极推进竜所片区高标准农田项目建设，打牢产业发展基础。加快全域旅游开发建设，继续抓好以三星、六主河道漂流为主的乡村旅游项目，力争把“大箐野夫”农旅康养谷项目打造成全州特色亮点项目，打通与西畴汤谷景区旅游线路通道联接，全面推动农旅、康旅、文旅深度融合，培育乡村特色旅游品牌。实施集体经济薄弱村发展提升计划，确保所有行政村集体经济收入全面提高。
3.抓实项目建设。坚持以项目建设引领发展，狠抓综合交通，集中力量破解制约瓶颈，主动配合做好广南那洒至西畴兴街（八嘎段）高速公路建设、砚山至西畴二级路（砚山段）项目建设前期工作，促成砚山至西畴“四级公路改扩建三级公路”（砚山段）项目年内启动建设、自然村进村道路复工，提升综合交通保障能力。强化基础水利保障，实施自来水管网建设和抗旱应急供水，解决群众饮水困难，力争启动建设集镇供水备用水源梅子箐水库、八嘎河道治理项目。加强地质灾害防治，全面规划，综合治理，实施蚌岔村血马冲三组山体滑坡地质灾害隐患治理项目，消除安全隐患，全力保障人民群众生命财产安全。
4.抓实招商引资。全面优化营商环境，深入推进“放管服”改革，大力推行“互联网+政务服务”，用好“一部手机办事通”，实现办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。持续开展优化营商环境“八个专项行动”，平等保护各类市场主体合法权益，聚焦八嘎发展优势，拓宽渠道、创新方式、提升服务，打造一流营商环境。
5.抓实民生改善。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进疫情防控与经济社会发展。坚决打赢爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治提升2个“百日攻坚翻身仗”，充分发挥人民群众的主体作用，营造全社会共同参与的浓厚氛围。强化疫情防控，全面压实属地、行业、单位、个人四方责任，坚决落实“外防输入、内防反弹”防控措施，建设乡级疫苗临时接种点，力争18岁—60岁人群实现新冠疫苗全民接种；建立“发热哨点”，强化网格化排查管控，筑牢常态化疫情防控的社会防线。改善民生事业，扎实推进城乡义务教育一体化，加快八嘎乡中心幼儿园和“一村一幼”启动建设，深化高中普及攻坚行动，推动义务教育优质均衡发展。深化医疗卫生体制改革，全面提升医疗卫生服务水平。开展食品药品安全专项整治，增强食品药品突发公共事件应急能力。深入推进“安全生产专项整治三年行动”，落实主体责任，突出安全生产监管重点，着力夯实安全生产基础。
6.抓实自身建设。落实全面从严治党要求，不断增强政府公信力和执行力。强化落实讲政治，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保上级重大决策部署落地见效。压实责任带队伍，加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，强化“两学一做”学习教育常态化制度化，全面激发干部群众敢闯敢干、善作善成的精气神。依法履职强担当，以贯彻实施《中华人民共和国民法典》为契机，推进法治政府建设，加快政府职能转变，提高依法行政能力和水平。转变作风提效能，严格贯彻落实中央八项规定精神，努力营造“你追我赶、干事创业”的新局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州砚山县八嘎乡部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.砚山县八嘎乡人民政府
2.砚山县八嘎乡党委
3.砚山县八嘎乡人大
4.砚山县八嘎乡团委
5.砚山县八嘎乡财政所
6.砚山县八嘎乡文化和广播电视服务的中心
7.砚山县八嘎乡农业综合服务中心
8.砚山县八嘎乡社会保障服务中心
9.砚山县八嘎乡国土和规划建设服务中心
10.砚山县八嘎乡应急服务中心
11.砚山县八嘎乡综合执法大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州砚山县八嘎乡部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
文山州砚山县八嘎乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州砚山县八嘎乡部门2021年度收入合计32462502.22元。其中：财政拨款收入24084947.73元，占总收入的74.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8377554.49元，占总收入的25.81%。与上年相比总收入增加2111061.80元，增幅6.96%。其中：财政拨款收入减少942141.60元，减幅3.76%；其他收入增加3053203.40元，增幅57.34%。主要原因是账务处理变更，其他应付款变更为其他收入。
二、支出决算情况说明
文山州砚山县八嘎乡部门2021年度支出合计34393004.28元。其中：基本支出25076472.28元，占总支出的72.91%；项目支出9316532元，占总支出的27.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年同比增加8177513.06元，增幅31.19%。其中基本支出增加5523832.58元，增幅28.25%；项目支出增加2653680.48元，增幅39.83%。与上年对比基本支出增加主要是因为新录用人员增加，对应的人员经费上升；项目支出增加，主要是因为乡村振兴项目增多，两方面的支出增加从而导致总支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山州砚山县八嘎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25076472.28元。与上年对比增加5523832.58元，增幅为28.25%，主要原因为新录用人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21597498.13元，占基本支出的86.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3478974.15元，占基本支出的13.87%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山州砚山县八嘎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9316532元。与上年对比增加2653680.48元，增幅39.83%，主要原因为乡村振兴项目增多。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.八嘎乡应急供水项目100000元；
2.公益性公墓建设项目50000元；
3.2019年三会提案项目500000元；
4.平寨村委会居家养老活动场所建设项目306432元；
5.农贸市场地板硬化项目15000元；
6.八嘎乡街道划线项目10000元；
7.农村厕所革命整村推进财政奖补资金1108200元；
8.农村人居环境整治建设项目573600元；
9.农村厕所革命项目269900元；
10.胡广箐村委会基础设施建设亮化工程建设项目21000元；
11.牛落洞旧寨冲村小组活动室附属设施建设项目5000元；
12.乡村公益性岗位开发项目530000元；
13.竜所村委会精品示范村建设项目500000元；
14.乡村振兴美丽乡村建设示范项目1660000元；
15.八嘎乡梅子箐生猪养殖项目2000000元；
16.七度抗震设防项目1067400元；
17.平寨村委会外乜八饮水安全工程项目200000元；
18.保地村委会戈单小组基础设施建设项目400000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州砚山县八嘎乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出25318029.36元，占本年支出合计的73.61%。与上年对比增长了18.89%，主要原因为乡村振兴项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13645765.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.9%。主要用于人员工资福利支出4882993.80元、商品和服务支出1965091.35元、对个人及家庭补助6173367.60元，基础设施建设600000元及办公设备购置24312.69元；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出275008.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于人员工资福利支出265641元、商品和服务支出9367.40元；
3.社会保障和就业（类）支出1291516.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于人员工资福利支出1072926.42元、商品和服务支出26233.62元、对个人及家庭补助30924元，基础设施建设161432元；
4.卫生健康（类）支出563305.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于人员工资福利支出492267.65元、商品和服务支出26742元、对个人及家庭补助19296元，基础设施建设25000元；
5.城乡社区（类）支出77718元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于商品和服务支出77718元；
6.农林水（类）支出7336665.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.98%。主要用于商品和服务支出731128.29元、对个人及家庭补助445819.87元，基础设施建设6137700元及办公设备购置22017.31元；
7.自然资源海洋气象等（类）支出11800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于人员工资福利支出11800元；
8.住房保障（类）支出1607165元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于人员工资福利支出539765元，基础设施建设1067400元；
9.灾害防治及应急管理（类）支出509085.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于人员工资福利支出364151元、商品和服务支出84934.36元、办公设备购置60000元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州砚山县八嘎乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335500元，支出决算为222561.41元，完成预算的66.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为206294.49元，完成预算的88.54%；公务接待费支出决算为16266.92元，完成预算的15.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，从严控制支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23022.13元，增长11.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11424.21元，增长5.86%；公务接待费支出决算增加11597.92元，增长248.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为今年用财政资金清算大部分公务接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出206294.49元，占92.69%；公务接待费支出16266.92元，占7.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出206294.49元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出206294.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、森林防火等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16266.92元。其中：
国内接待费支出16266.92元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、工作调研、事务培训等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州砚山县八嘎乡部门2021年机关运行经费支出2349649.6元，与上年对比减少164107.39元，减幅6.53%，主要原因为厉行节约，压缩部分办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山州砚山县八嘎乡部门资产总额16276341.9元，其中，流动资产9283194.12元，固定资产6993147.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12754868.77元，其中固定资产增加487755.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5013251.65元，其中：政府采购货物支出468260元；政府采购工程支出4544991.65元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。
七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。
八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。
十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。
十六、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十七、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十八、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。
十九、其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
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