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中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议砚山县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议砚山县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在省、州政协的精心指导和县委的坚强领导下，县政协党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进入民政协工作的重要思想及中央、省委、州委、县委政协工作会议精神，坚持民主和团结两大主题，坚持继承与创新有机结合，充分发挥县政协专门协商机构作用，为推动全县经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。

一是坚持党对政协工作的领导，坚定正确的政治方向。县政协党组坚决扛起党对政协工作领导的政治责任，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以党的建设统领政协工作，认真落实重要事项向党委汇报制度，年内向县委汇报工作5次，召开党组会议18次，研究“三重一大”事项和重点工作70余次。建立健全机关党组工作机制，制定了《县政协机关党组工作规则》《县政协机关党组议事规则》。成立机关党建办，专门负责统筹谋划和推进党建、党风廉政建设和意识形态工作。以派单制为抓手，探索开展“三单合派”，共向相关领导派出责任清单200余条，积极构建层层有目标、级有任务、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二是突出协商机构特色，彰显双向发力的优势作用。充分发挥专门协商机构的独特优势作用，把建言资政与凝聚共识双向发力贯穿于全部协商活动中。继续用好用活全体会议，专题议政性常委会、提案办理协商、民主监督协商等传统协商形式。在县政协九届五次全会上，组织全体委员围绕“一府两院”工作报告及计划、财政报告、“十四五”规划纲要多方协商建言，提出协商意见建议68条，为促进全县经济社会发展提供有益参考。开展议政性协商3次，开展调研视察等专题协商活动13次，共提出意见建议80余条。围绕“三大定位”、“十项重点工作任务”、烤烟产业、农村人居环境整治提升、河（湖）长制落实情况开展常态化督导，及时发现问题，督促改进。累计开展督导50余次，反馈意见300余条。选派政协委员参与政法队伍作风建设整顿、法院庭审等现场民主监督70人（次）。围绕县城乡管理综合执法局组建以来的工作情况开展民主评议监督，征集到意见建议115条，经归纳整理，反馈县城乡综合执法局吸纳整改34条，形成民主评议监督专题报告呈报县委、县政府，助力县城乡综合执法局高效高质履职和提升服务效能。充分发挥提案工作在推进政协民主协商中的重要作用，县政协九届五次全会以来，征集到提案178件，立案170件，截至目前,办理答复169件。遴选11件重点提案，由县级领导领衔督办，目前办理答复9件。

三是突出履职创新，着力增强履职实效。县政协党组始终把“干在实处、走在前列”的部署要求贯穿于履职中，坚持继承与创新相结合，巩固拓展“协商在基层”试点工作成果，推动从试点探索阶段进入全面铺开阶段，持续推进“协商在基层”工作走在全州前列。今年4月，印发了《砚山县“协商在基层”提质扩面工作方案》和《砚山县“协商在基层”提质扩面工作推进方案》，在全县11个乡镇全面开展“协商在基层”工作，成立11个指导组，全程跟踪指导各乡（镇）工作开展。全县设立委员工作室12个，组建协商议事机构23个。各指导组深入各乡镇、村（社区）指导工作30余次。统一制作印发工作手册185本；统一制作安装了22个协商议事机构的上墙制度牌，加挂了协商议事牌。围绕人居环境提升、村（社）自治、推进移风易俗、基础设施建设等党政工作和群众急难愁盼问题，开展“协商在基层”协商议事活动22次，达成共识75条，已落实转化68条，涉及资金217.39万元，帮助解决问题19个。稼依镇大家依社区、阿猛镇水塘村委会通过协商，修订完善了居民（村民）管理公约，让村（社）自治有据可依。阿猛镇顶丘村委会通过协商，广泛凝聚各方共识和力量，筹集资金6万余元，彻底改变顶丘村小组活动室旁一片洼地，长期以来成为村内污水和垃圾“收集箱”的现状，变废为宝。通过协商，一件件、一桩桩长期困扰群众的烦心事、忧心事，通过“协商在基层”平台得以有效解决，赢得了社会各界和广大人民群众的充分认可和一致好评。继续用好委员参政议政新渠道，充分发挥好委员“建言献策月”活动覆盖面广的优势，聚焦县域发展“三大定位”、“六大战役”和“十项重点工作”等19个方面的问题，征集意见建议20余条，引导广大政协委员关注发展、建言发展、聚力发展。

四是找准履职重点，聚焦党政中心任务议政建言。围绕“三大定位”、“六大战役”和“十项重点工作”，聚焦乡村振兴、民族团结、“七城创建”等工作开展调研协商，形成一批高质量的协商成果上报。围绕砚山县违法用地违法建筑整治工作开展和上半年经济运行情况开展分别召开议政性常委会，呈报高质量协商成果。县政协主席班子带队调研推进创建国家卫生城镇、乡村振兴、学前教育等工作，组织上报5个专题调研报告，为党委政府科学决策提供有益参考。

五是坚持履职为民，紧扣民生改善献计出力。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧盯民生领域实际问题议政建言。高度关注平远地区干旱缺水，深入开展调研，形成高质量的调研报告，借力州县两级政协平台，将调研成果报州委、县委。围绕幼有所育的要求，针对群众普遍关心关注的公立幼儿园入园难问题，就学前教育发展情况开展专题调研。对县幼儿园羊街分园工程建设缓慢，影响秋季学期招收幼儿正常入园的情况，形成社情民意信息上报县委、县政府。

六是加强团结联谊，广泛凝心聚力和服务对外工作大局。牢牢把握团结和民主两个主题，加强与统战、侨联、民族宗教等部门的沟通联系，扎实开展民族团结创建工作，选派民族干部和委员参与到民族宗教工作中，充分发挥“连心桥”作用，把协商民主贯穿履职全过程，让视察调研、“协商在基层”等履职活动成为建言资政和凝聚共识的重要平台。充分发挥政协联系广泛的优势，加强对外交流，接待省内外政协到我县考察绿色铝产业园、三七产业、“协商在基层”工作等8批次150余人。注重借力上级政协平台，共接待省政协、州政协到我县调研视察农村安全饮水、民族宗教工作等10批次100余人，为助推各项工作有序发展广集良策。

七是坚持一线站位，在服务大局中展现政协担当。县政协党组始终坚持服从县委、县政府工作大局，全力支持县委、县政府各项工作有序有效推进。今年以来，抽调县政协领导、干部职工参与县委、县政府中心工作共28人。县政协主席班子率先垂范，挂钩联系重点民营企业10个，深入企业调研工作10余次，尽全力帮助企业协调解决相关问题。全力助推“七城创建”工作，主席、副主席挂钩“七城创建”6个大网格26个小网格。县政协办公室牵头联系7个大网格31个小网格，统筹安排12人组成6个工作协调组。累计召开网格“七城创建”工作调度会40余次，到网格区域开展实地督促检查160余次，协调解决问题150余个，现场反馈问题1000余个。为创建国家卫生县城顺利通过贡献了政协智慧和力量。积极投身于农村人居环境整治提升工作，主席班子挂包1个乡镇22个村（社），政协机关挂包1个村委会，第一时间成立“突击队”驻村开展工作，目前已组织召开群众会15场次，发动群众600余人次，排查问题100余个，整改落实50余个，争取企业捐资3万元。全力跑好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴接力赛。5位主席班子成员调整挂包11个村（社区），选派精干力量5人驻村开展工作。主席班子累计到挂包村（社区）督促指导工作30余次，解决实际困难10余个，提出指导性意见150余条。全力组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，召开常委会会议作动员部署，印发了方案，引导广大政协委员围绕“五项助推”和“10件实事”献计出力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国人民政治协商会议砚山县委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设办公室、提案委、经济委、农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史和学习委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议砚山县委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年度收入合计9,924,633.81元。其中：财政拨款收入9,924,133.81元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500元，占总收入的0.01%。与上年收入11,287,388.07元对比，收入减少了1,362,754.26元，下降了12.07%，其中财政拨款收入与去年11,287,388.07元相比，减少了1,363,254.26元，下降了12.08%，其他收入与去年0元相比，增加了500元。收入总体比2020年下降，下降的原因主要是减少了领导工作经费300,000.00元，减少纪检监察事务经费385,280.2元，社会保障和就业收入445,474.57元，减少基层政协履职能力提升专项资金100,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年度支出合计10,574,518.43元。其中：基本支出10,328,083.12元，占总支出的97.67%；项目支出246,435.31元，占总支出的2.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出9,600,364.13元相比，增加974,154.3元，增长了10.15%，增加的主要原因是人员比去年增加2人，以及支付了2020年1至12月养老保险、2020年4至12月医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险等单位承担部分，每个月2000元的基础奖发放到了7月份，也比上年多发放了4个月。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议砚山县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,328,083.12元。与上年9,218,771.14元对比，增加了1,109,311.98元，增长了12.03%，增加的主要原因是人员比去年增加了2人，以及支付了2020年1至12月养老保险、2020年4至12月医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险等单位承担部分，每个月2000元的基础奖发放到了7月份，也比上年多发放了4个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,516,771.58元，占基本支出的82.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,811,311.54元，占基本支出的17.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议砚山县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246,435.31元。与上年项目支出381,592.99元对比减少135,157.68元，下降了35.42%，下降的主要原因为2021年未安排基层政协履职能力提升资金。具体项目开支为用基层政协履职能力提升专项资金购买办公设备、电子显示屏100,356.11元：用政协会全会议费支出会议费93,070.2元、砚山政协年鉴印刷费34500元、邮寄费2984元、主席班子外出培训费14940元，用州政协委员小组活动经费支付州政协委员核酸检测费585元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出10,563,848.26元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少了1,363,254.26元，下降了12.08%，主要原因减少了领导工作经费300,000.00元，减少纪检监察事务经费385,280.2元，社会保障和就业收入445474.57元，减少基层政协履职能力提升专项资金100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,199,664.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于工资福利支出6,157,213.16元；商品服务支出1,922,656.68元；对个人和家庭的补助5375元；资本性支出114420元。

 2.社会保障和就业（类）支出1,257,019.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于离退休公用经费10000元，机关事业单位养老保险缴费支出1,233，255.04元，抚恤金13764元。

  3.卫生健康（类）支出486,211.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于行政单位医疗326,566.72元，事业单位医疗2675.41元，公务员医疗补助102,262元，工伤、生育等其他行政事业单位医疗支出54,707.25元。

  4.住房保障（类）支出620,953元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为33,486.71元，完成预算的37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,736.41元，完成预算的61.45%；公务接待费支出决算为10,750.3元，完成预算的20.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对公务接待的发生难予把控、掌握，导致决算数与预算数差异大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,157.91元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3,399.01元，下降13.01%；公务接待费支出决算增加2,241.1元，增长26.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，强化用车管理，费用较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,736.41元，占67.9%；公务接待费支出10,750.3元，占32.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,736.41元。其中：

公务用车运行维护支出22,736.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,750.3元。其中：

国内接待费支出10,750.3元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政协机关履行公务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2021年机关运行经费支出1,800,641.37元，与上年1,744,095.42元对比增加56545.95元，主要原因分析是社会购买服务人员较上年增加，相应的机关运行费用增加。政协机关运行经费主要用于保障政协机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出，其中办公费249,569.86元，电费66978.5元，水费11222.2元；差旅费224381万元，维修维护费25104万元，劳务费304564元，其他交通费517567元，其他商品和服务支出250000元，培训费、工会经费、职工体检费等费用151,254.81元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议砚山县委员会资产总额4,171,948.97元，其中，流动资产212,665.72元，固定资产2,268,033.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,691,250元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,737,657.1元，其中固定资产减少 170,639.39 元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额216,000元，其中：政府采购货物支出124,700元；政府采购服务支出91,300元。授予中小企业合同金额216,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

      无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：当年财政拨入的资金。

2.其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

附件： 202211081609204599.xls