监督索引号53262203201001000

文山州砚山县盘龙乡2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚短板弱项，聚焦防贫监测抓帮扶，聚焦产业帮扶抓增收，聚焦突出问题抓整改，聚焦项目资金抓推进，严格落实好防止致贫返贫动态监测和帮扶工作，做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，做强产业帮扶，持续培育扶贫龙头企业、农民专业合作社、致富带头人等经营主体，完善利益联结机制，提升带动脱贫人口和农村低收入人口致富能力。

2.壮大产业发展，带动综合实力稳步提升。完成种植大春作物水稻8060亩、玉米31700亩、蔬菜4800亩、优质辣椒44000亩、优质小麦完成6700亩；已实施两个“砚山县一县一业创建辣椒专业村”1800亩（白石岩坝子1000亩、沙子坡800亩），完成拖支白辣椒示范样板移栽1000亩，一字桥软籽石榴间种辣椒示范样板移栽218亩，明德村明德5、6组辣椒示范样板600亩，三合村委会黑菁村小组水稻旱种样板71亩，地膜花生样板播种100亩，软籽石榴已栽培331.7亩，发展食用菌87.1亩（其中姬松茸48.6亩，平菇38.5亩）；完成烤烟移栽5000亩，完成1.3万担收购计划，实现烟农收入19140000元，烟税收入4210000元。完成大牲畜存栏7500头，生猪存栏7200头，山羊存栏1286只，家禽出栏338260只。完成牛出栏1653头，肥猪出栏6200头，山羊出栏598只，家禽存栏185650只。完成蛋、肉总产量2176.5吨。开展科技培训11期2865人次，扶持重点户32户。加强畜禽及产品防控、检验、检疫，持续抓好非洲猪瘟防控工作。

3.着力保障民生，大力发展社会事业。就业再就业工作进一步加强。联合县级培训机构组织专业技术农村劳动力培训90人，截至10月16日，农村劳动力12959人，农村劳动力外出务工10327人，其中县内务工3139人，县外省内务工721人，省外务工6467 人。社会保障能力明显提高。城乡居民养老保险续缴和参保面持续扩大，完成城乡居民养老保险应参保16323人，已参保缴费15395人。持续做好费用报销工作，帮助解决人民群众看病难问题。做好人口与计划生育工作，办理准生证一孩 45 人，二孩 68人，多孩 21 人。社会救助机制不断完善。2021发放城镇低保救助金135047元，受益31户38人；发放农村低保救助金4418498元，受益753户1749人；发放生活补助金207340元，受益327户327人；发放护理补助金175790元，受益265户265人；发放各类救助救助资金210000元；发放各项抚恤金919550.1元。2021年6月份前支付抗旱供水资金7450元，解决受灾群众部分生活所需。为确保供水安全有保障，截至目前，投入抗旱资金7450元，拉水40车416m³，解决了39户190人饮水困难问题。水利建设不断加强。石漠化片区高效节水灌溉项目，涉及面积10000亩，目前完成主管道安装10余千米，工程建设正在有序进行；对全乡各类水利工程设施开展定期或不定期全面检查。教育事业健康发展。加强队伍建设，提升专业素质，提高教学质量；积极开展春季学期“雨露计划”，安排专人负责，及时联系各村、各挂包帮单位、帮扶责任人通知符合条件的贫困学生申请“雨露计划”补助，目前按雨露计划申请相关要求，已审核通过64人，资料已移交县教育局审核。持续落实控辍保学工作，配合教育部门找回学生3人次，对不愿意送子女上学的家长进行批评教育3人。文化事业不断发展。充分发挥文体阵地作用，持续推进村级综合文化服务中心建设。征兵工作有序推进。发放征兵宣传单700份，完成兵役登记242人，完成青年应征入伍4人。其他工作同步推进。精神文明创建活动丰富多彩，统计、保密、工会、团委、妇女儿童、残疾人等各项事业健康发展。

4.严格落实农村不动产确权登记发证、“两违”处置工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。压实责任，倒排工期，各项工作有序推进，切实做好农村“两权”确权登记发证工作，上半年以来共计发证71本，未领取14本。扎实开展农村乱占耕地建房整治工作，坚决遏制耕地非农化，科学有序推进耕地保护与土地开发利用工作，不断提高盘龙乡土地节约集约利用水平，推动形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。今年以来，针对2020年7月3日以后乱占耕地建房情况，全乡共查处违法用地和违法建筑共7户占地面积1262平米,拆除土锅寨违法占用道路搭建彩钢瓦12户，面积共计：340平方米。

5.慎终如始，常态化抓实疫情防控。持续抓好疫情防控相关工作，将疫情防控宣传和爱国卫生专项行动、“金钟罩”注册有机结合，统筹网上网下、内宣外宣，强化宣传力度，持续增强群众的自我防范意识和防护能力，组织动员社会各界一切力量参与到疫情防控工作中来。创新思路，细化措施扎实推进疫苗接种工作。充分调配医疗素质过硬的医务人员组成专业疫苗接种队伍，在全乡设置4个疫苗接种台，统筹干部职工人员力量，组成疫苗接种“找人专班”，发挥“志愿服务队”、“党员突击队”服务作用，优化“网格员”功能，按照“照单盯人”的原则，发挥网格员、工作队、志愿者“人盯人”作用，线上线下同频共振帮助群众开展疫苗接种工作。截至10月20日，盘龙乡共接种疫苗30268剂，其中第一剂接种15323剂，第二剂接种14909剂，第三剂接种36剂。

6.积极做好森林草原防火工作。严格执行24小时值班制度，截至目前，处置火情21次，经核实，森林火情18起（其中：4起越境火、2起越境火造成卫星热点2个，成灾面积336.19亩），查处6起（其中：森林公安立案查处1起、县林草局行政处罚1起、村小组处理4起），不属于森林火情3起（属于群众烧地草的生产性用火）。

7.切实转变政府职能，不断提升服务能力。一是抓实作风建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推进“三会一课”学习教育制度化、常态化，坚决反对“四风”，深入开展机关作风整治，全面推进惩治和预防腐败体系建设，强化警示教育，营造风清气正干事创业的良好政治生态。结合上级教育整顿要求，认真抓好本级队伍教育。二是节约型政府建设持续推动。严格贯彻中央八项规定精神，精简会议、文件和简报，严格控制“三公”经费支出，抓好办公用房整改和公务用车管理，厉行勤俭节约，降低行政成本。三是政府职能转变步伐加快。深入推进“减证便民”，全面提升行政效能，大幅精简群众、企业办事创业申办材料，降低制度性交易成本，建立健全社会信用体系，提升公共服务水平，坚持让群众、企业“少跑路、少花钱、少费时”原则，最大限度精简办事流程和环节，减少申请材料，缩短办理时限。加强主动公开政府信息的标准化管理。加大招商引资力度，优化投资环境，加快构建“亲”“清”新型政商关系。四是依法行政不断深入。“双随机、一公开”、依法决策、政务公开等制度得到有效执行，政府决策规则、办文办事程序进一步规范，政务、财务、村务信息公开全面及时，利用各村公开栏依法依规对申领救助补款、危房改造、低保申请等情况进行公示，健全政务舆情回应工作机制，及时发布权威信息，解疑释惑、正确引导、凝聚共识，进一步完善基层行政决策公众参与和重要政策解读工作机制，促进政府工作公开化、透明化、阳光化、合法化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县盘龙乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡人民政府

2.砚山县盘龙彝族乡人大

3.砚山县盘龙彝族乡党委

4.砚山县盘龙彝族乡财政所

5.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心

6.砚山县盘龙彝族乡文化广播电视服务中心

7.砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心

8.砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划中心

9.砚山县盘龙彝族乡应急服务中心

10.砚山县盘龙彝族乡综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县盘龙乡2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制34人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州砚山县盘龙乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县盘龙乡2021年度收入合计36352930.59元。其中：财政拨款收入23203656.91元，占总收入的63.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13149273.68元，占总收入的36.17%。与上年对比增加1586938.86元，主要原因一是2021年省级专项彩票公益金增加；二是2021年各项项目征地款增加，人居环境政治建设等项目款增加，导致收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县盘龙乡2021年度支出合计33151523.16元。其中：基本支出23497213.64元，占总支出的70.88％；项目支出9654309.52元，占总支出的29.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1395441.74元，主要原因一是2021年各项项目征地款增加，人居环境整治建设等项目款增加，二是缴纳2020年及2021年部分养老保险、医疗保险等费用，导致支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县盘龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23497213.64元。与上年对比减少330427.78元，主要原因是2021年人员经费政策性减少部分。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20051088.02元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3446125.62元，占基本支出的14.67％。

（二）项目支出情况

  2021年度用于保障文山州砚山县盘龙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9654309.52元。与上年对比增加1725869.52元,主要原因是本年度有人居环境整治、乡村振兴等项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况：三会提案专项补助资金1228529元；退耕还林更新造林保证金专项经费157150元；耕地地力保护补贴等914741.76元；乡镇财政所提升公共服务能力项目补助资金300000元；2021年村干部岗位补贴州级配套补助资金74825元；村务监督委员会主任岗位补助资金7200元；社区残协专职委员工资补助专项资金6000元；2021年计生宣传员补助资金10248元；2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金5000元；农村人居环境整治建设项目补助资金1727233.36元；盘龙乡盘龙村委会土锅寨民族团结示范项目补助资金1000000元；乡村振兴美丽村庄示范建设项目补助资金2,752,500.00元；砚山县7度抗震设防项目专项资金315000元；彩票专项公益金600000元；上级拨入项目资金（村级活动场所、旅游文化村、危房改造）555882.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县盘龙乡2021年度一般公共预算财政拨款支出23881951.58元,占本年支出合计的72.04%。与上年对比增加5698693.79元,主要原因一是缴纳2020年及2021年部分养老保险、医疗保险等费用；二是本年度有人居环境整治、乡村振兴等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12949803.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.22%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出484,761.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于文化广播电视事业人员及经费开支；

3.社会保障和就业（类）支出2577936.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

4.卫生健康（类）支出663193.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于医疗保险及计生等关支出；

5.城乡社区（类）支出76007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于公共设施等支出；

6.农林水（类）支出5611839.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.5%。主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

7.自然资源海洋气象等（类）支出217685.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于村镇规划部门人员及经费经支出；

8.住房保障（类）支出947899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于社会保障等方面支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出352826.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县盘龙乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为436500元，支出决算为148448.01元，完成预算的34.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133701.01元，完成预算的30.63%；公务接待费支出决算为14747元，完成预算的3.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少39501.45元，下降21.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34448.45元，下降20.49%；公务接待费支出决算减少5053元，下降25.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133701.01元，占90.07%；公务接待费支出14747元，占9.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出133701.01元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133701.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到各村下乡、走访、入户等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14747元。其中：

国内接待费支出14747元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级等到我乡进行检查办理公务活动开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国外（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县盘龙乡2021年机关运行经费支出1594749.62元，与上年对比增加了328389.83元,主要原因一是有新招录人员，需配置电脑等相关办公设备；二是信息系统维修维护费用及日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州砚山县盘龙乡资产总额35204959.36元，其中，流动资产32526832.16元，固定资产2678127.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1568609.7元，其中固定资产增加253850.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3401568.00元，其中：政府采购货物支出3600元；政府采购工程支出3397968.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。

十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十六、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十八、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

十九、其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

文山州砚山县盘龙乡2021年度部门决算公开表

监督索引号53262203201001111