监督索引号53262203200601000

文山州砚山县干河乡2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县干河乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县干河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.承担办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

着力巩固和扩大脱贫成果，确保实现全面建成小康社会目标。坚持思想不松、标准不降、力度不减，对照“两不愁三保障”标准组织开展新一轮突出问题排查，集中力量补齐各方面短板弱项，抓实脱贫攻坚路线图的推进实施，持续推进农村基础设施建设，推动农业农村全面发展。健全完善激发内生动力、产业稳定发展、政策兜底保障等长效机制，确保贫困群众收入、居住条件、保障水平、综合素质不断提升，脱贫成效真实可靠、持续稳定。抓好各级督察检查反馈问题的整改落实，扎实推进后续巩固提升工作，坚决打赢这场消除绝对贫困的历史性战役。

着力抓实重点项目建设，深入推进工业强乡战略。充分发挥干河的区位优势、资源优势和地理环境优势，以云南绿色铝创新产业园、工业园区、物流园区为重点，切实抓好征地拆迁、园区建设和劳动力转移就业、小听湖、处暑村小组搬迁安置及复垦等服务保障工作。强化项目带动意识，结合干河实际，谋划好一批“十四五”重点产业项目、民生项目，突出项目招商、产业招商、以商招商和服务招商，努力引进一批能够促进产业聚集、提升产业层次、推进农业产业结构转型的大项目、好项目落户干河。

着力抓实产业结构调整，全面推进产业兴乡战略。加快发展以蔬菜为代表的高原特色现代农业，按照“引龙头、建基地、组协会、拓市场、促外销”的思路，逐步做强做大各村特色品牌，通过资金入股、土地流转、劳务合作及产品收购等方式，将“沉睡的资源”变成“流动的资本”，促进农业提质增效、农民增收致富，以绿色铝项目复绿工作为产业开发突破口，着力打造碧云种桑养蚕产业，不断推动全乡产业转型升级。

着力抓实美丽乡村建设，打造生态宜居美丽彝乡。着力改善乡村环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，实施全域乡村规划提升工程，逐步建立农村现代化发展规划体系，大力推进农村交通、水利、电力、农田、网络等基础设施建设。深入开展农村人居环境综合整治三年行动，以农村垃圾污水治理、厕所革命、家庭卫生和村容村貌提升为重点，加快实施乡村环卫一体化、一水两污等人居环境提升项目，积极探索践行具有干河特色的乡村振兴发展路径，打造一批村容整洁、环境优美、生态宜居的美丽乡村。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入实施蓝天碧水净土保卫战。开展以燃煤锅炉、施工扬尘、餐饮油烟及“散乱污”企业专项整治为主的大气污染防治行动。加强造林绿化、林政管理和护林防火动作，加大毁林开荒的治理、打击力度。全面落实河长制，切实抓好水源地保护、河湖水域管理保护、水污染防治、水环境治理和水生态修复。积极推进绿色低碳发展，加大绿色园区和绿色企业创建力度，加快发展绿色经济。

着力抓实民生工程，切实增强群众的获得感和幸福感。坚持优先发展教育，实施学前教育三年行动计划，优化幼儿园布局规划和师资配置，鼓励社会力量举办幼儿园特别是普惠性幼儿园，扩大“一村一幼”覆盖面，加快推进全乡义务教育优质均衡发展，实施高中阶段教育普及攻坚行动。采取更有效措施，抓实控辍保学。配备完善村卫生室医疗设施，改善农村医疗条件。建好、管好、用好医疗服务队伍，进一步提升家庭医生签约服务，继续加强重病、大病和慢性病“三个一批”救治力度。继续落实好社会养老保险、新型农村合作医疗等制度，不断健全社会救济、优抚等社会救助体系。继续开展低保清理，将低保管理写入村规民约，坚决杜绝“人情保、关系保”。加快村文化活动室提升改造、农家书屋、体育场地等建设。深入实施文化惠民工程，促进文化繁荣发展。深入实施公民道德建设工程，开展移风易俗突出问题整治，不断提高社会文明程度。

着力推进政府自身建设，不断提高政府执行力。始终把讲政治摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域各个方面，坚持把勇于担当作为政治品格和从政本分，在积极应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾中彰显担当、展现作为。强化“担当为要、实干为本”的为政理念，确保上级重大决策部署落地见效。立足干河经济社会发展新起点，牢记干河各族群众对美好生活向往的新使命，坚持问政于民、问需于民、问计于民，聚焦经济社会发展目标和群众最急需、最忧心、最期盼的民生难点、痛点、堵点，着力谋实事、做实功、求实效，努力让每一项工作都得到群众认可，让每一个业绩都经得起时代检验。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“八种本领”，锤炼“五个过硬”，努力营造你追我赶、干事创业的生动局面。巩固拓展整治“四风”成果，坚决反对形式主义、官僚主义，提高贯彻政策和破解难题的能力，更好地担负起党和人民赋予的历史重任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入干河乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.砚山县干河乡人民政府

2.砚山县干河乡人大

3.砚山县干河乡党委

4.砚山县干河乡妇女联合会

5.砚山县干河乡团委

6.砚山县干河乡财政所

7.砚山县干河乡农业服务中心

8.砚山县干河乡文化广播电视服务中心

9.砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县干河乡社会保障服务中心

11.砚山县干河彝族乡应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县干河乡2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政带薪离岗人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县干河乡2020年度收入合计2029.57万元。其中：财政拨款收入1622.25万元，占总收入的80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入407.31万元，占总收入的20%。与上年的2350.54万元对比收入减少320.97万元，主要原因一是2020年是扶贫项目减少，以前年度扶贫项目基本竣工，因此相关资金拨入减少；二是2019年人员经费政策性增资和人员调出、退休补助等减少；三是单位部分养老保险补助减少。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县干河乡2020年度支出合计1722.05万元。其中：基本支出1415.18万元，占总支出的83%；项目支出306.87万元，占总支出的17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的2215.73万元对比减少493.68万元，主要原因是2020年未缴单位部分基本养老保险、医疗保险等费用，导致人员支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县干河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1070.3万元。与上年对比减少489.16万元，主要原因是2020年未缴单位部分基本养老保险、医疗保险等费用，导致人员支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出906万元，占基本支出的85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.3万元，占基本支出的15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州砚山县干河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.87万元。与上年对比减少349.4万元，主要原因是农村危房改造资金相较去年减少。具体项目开支及开展工作情况：支付村委会卫生公厕建设29.1万元（砚财农〔2019〕36号-(2019年省级专项额度)州下达2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金的通知/文财农〔2019〕58号，序35号）、支付2020年农村危房改造补助资金26万元（砚财整合〔2020〕8号-砚山县农村危房改造专项资金-贫困县2020年第二十五批中央统筹整合涉农资金）、支付村委会扶持壮大村级集体经济（中央扶持）项目资金100万元（砚财整合﹝2020﹞3号-干河乡红舍克村商铺建设项目补助资金-贫困县2020年第一批省级财政专项扶贫资金）、支付2020年农村危房改造补助资金120万元（砚财整合〔2020〕8号-砚山县农村危房改造专项资金-贫困县2020年第二十五批中央统筹整合涉农资金）、其他项目支出31.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县干河乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1357.17万元，占本年支出合计的78%。与上年对比减少了364.88万元,主要原因主要是农村危房改造资金相较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出811.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于文化广播电视事业人员及经费开支。

  8.社会保障和就业（类）支出69.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出。

  9.卫生健康（类）支出33.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于医疗保险及计生等关支出。

  10.节能环保（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于能源节约利用等费用支出。

  11.城乡社区（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于公共设施等支出。

  12.农林水（类）支出184.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施等）。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于村镇规划部门人员及经费经支出。

  19.住房保障（类）支出175.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于职工公积金缴纳等支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出20.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县干河乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.76万元，支出决算为18.51万元，完成预算的74.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.72万元，完成预算的76.47%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的68.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.92万元，增长31.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.96万元，增长25.16%；公务接待费支出决算增加2.96万元，增长359%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控、脱贫攻坚验收及创卫工作致使增加部分开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.72万元，占79.53%；公务接待费支出3.79万元，占20.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.79万元。其中：国内接待费支出3.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,076人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、脱贫攻坚验收及创卫工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县干河乡2020年机关运行经费支出164.3万元，与上年对比增加43万元，主要原因是信息系统维修维护费用及日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州砚山县干河乡资产总额1048.67万元，其中，流动资产799.42万元，固定资产224.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.77万元，其中固定资产减少287.41万元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  其他公开信息

一、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 （二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

 （六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

 （七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

 （八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 （九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

 （十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 （十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

 （十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 （十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

 （十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

 （十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

 （十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 （十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 （十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

 （十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

二、公开表中空表的情况

砚山县干河乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算收入支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262203200601111

202111101147305074.xls